Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.05.2017 № 1084

2.25. Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» позволит повысить эффективность использования объектов муниципальной собственности в сфере культуры, а также предполагает развитие социальной сферы через:

2.25.1 увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению услуг в сфере культуры;

2.25.2 увеличение количества жителей Петропавловск-Камчатского городского округа, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;

2.25.3 улучшение внешнего облика Петропавловск-Камчатского городского округа;

2.25.4 формирование благоприятной социальной среды и положительного имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа;

2.25.5 создание благоприятных условий для творческой деятельности;

2.25.6 осуществление эффективной кадровой политики;

2.25.7 обеспечение сохранности ресурсов и фондов учреждений культуры.

2.26. К основным рискам, возникновение которых возможно в ходе реализации подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе», можно отнести вероятность сокращения объемов ресурсного обеспечения программных и инвестиционных мероприятий, что, в свою очередь, повлечет частичное или полное неисполнение подпрограммы.

2.27. Социальную эффективность реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» следует оценивать через формирование следующих тенденций:

2.27.1 снижение негативных проявлений в молодежной среде путем формирования системы позитивных ценностей молодежи;

2.27.2 вовлечение молодежи в социальную практику, общественную, экономическую и гражданскую жизнь городского округа, формирование кадрового резерва;

2.27.3 активизация добровольческой деятельности, участие молодежи в гражданских и патриотических проектах и мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни;

2.27.4 развитие молодежных общественных организаций, объединений, молодежного парламентского движения, различных форм самоуправлений;

2.27.5 вовлечение молодежи, в том числе несовершеннолетних, в трудовую деятельность, формирование осознанного выбора профессии, успешная социализация, приобретение трудовых навыков, обеспечение занятости подростков, что, в свою очередь, предполагает положительную тенденцию по снижению уровня правонарушений, способствует воспитанию здорового интереса к жизни и поддержанию материального уровня.

2.28. К основным рискам, возникновение которых возможно в ходе реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» можно отнести вероятность сокращения объемов ресурсного обеспечения программных мероприятий, что, в свою очередь, повлечет частичное или полное неисполнение подпрограммы.

2.29. Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» предполагает положительную динамику таких характеристик, как:

2.29.1 повышение мотивации населения Петропавловск-Камчатского городского округа для занятий физической культурой и спортом, следование здоровому образу жизни, что позволит снизить уровень заболеваемости и в долгосрочной перспективе положительно скажется на продолжительности жизни;

2.29.2 привлечение жителей к участию в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, организация активного отдыха и досуга всех слоев населения;

2.29.3 создание благоприятных условий для развития спортивных федераций и общественных физкультурно-спортивных организаций, стабильная работа существующих федераций и развитие новых направлений и видов спорта.

2.30. К основным рискам, возникновение которых возможно в процессе реализации подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе», можно отнести вероятность сокращения объемов ресурсного обеспечения программных мероприятий, что, в свою очередь, повлечет частичное или полное неисполнение подпрограммы.

2.31. Реализация подпрограммы 4 «Обеспечение исполнения муниципальной программы» позволит обеспечить выполнение услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей, обеспечить организационное, правовое и техническое решение вопросов местного значения в сфере культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики.

2.32. К основным рискам, возникновение которых возможно при реализации подпрограммы 4 «Обеспечение исполнения муниципальной программы», следует отнести отсутствие ресурсного обеспечения деятельности Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 1 972 979,52332 тысяч рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 1 604 827,59529 тысяч рублей;

3.1.2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» - 90 657,51498 тысяч рублей;

3.1.3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» - 200 064,79465 тысяч рублей;

3.1.4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 77 429,61840 тысяч рублей».

3.2. Обеспечение процесса реализации программы планируется произвести за счет средств краевого бюджета и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий:

3.3.1 государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-П;

3.3.2 государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П.

3.3. Ресурсное обеспечение программы:

Наименование источника	Объем финансовых средств, тысяч рублей						Описание механизма привлечения, ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы
	всего	в том числе по годам					В пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств
		2014	2015	2016	2017	2018
Бюджет городского округа	1 062 981,18923	85 920,46559	302 083,43312	204 304,75086	274 286,25477	196 386,28489
Краевой бюджет	909 998,33409	18 136,60327	175 553,03444	224 292,37538	250 205,86500	241 810,45600	В соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий государственных программ Камчатского края

3.5. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы утверждается решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа по соответствующей целевой статье расходов бюджета городского округа.

Раздел 4. Программные и инвестиционные мероприятия,

сроки их реализации

4.1. Решение задач программы предполагает реализацию программных и инвестиционных мероприятий следующих подпрограмм:

4.1.1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

4.1.2         «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»;

4.1.3         «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

4.1.4         «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»

4.2. Решение задачи по созданию условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2014-2018 годах планируется осуществить через реализацию следующих мероприятий:

4.2.1 повышение в 2014-2018 годах квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции);

4.2.2 участие в 2014-2018 годах в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.);

4.2.3 обеспечение в период 2015-2018 годов реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа);

4.2.4 приобретение в 2014-2018 годах в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества;

4.2.5 содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности в период 2014-2018 годов;

4.2.6 информатизация в период 2014-2018 годов;

4.2.7 осуществление в период 2014-2018 годов капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности).

4.2.8 Решение задачи по организации городских культурно-массовых мероприятий в 2015-2018 годах планируется осуществить через реализацию следующих мероприятий:

4.2.9 организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.).

4.2.10 Решение задачи по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа в 2015-2018 годах планируется осуществить через реализацию следующих мероприятий:

4.2.11 обеспечение пожарной безопасности.

4.3. Реализацию программного мероприятия по повышению квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) планируется осуществить путем обеспечения индивидуальных стажировок педагогов и сотрудников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в результате которого улучшиться кадровое обеспечение процесса предоставления муниципальных услуг и осуществления функций в сфере культуры.

4.4. В рамках исполнения программного мероприятия по участию в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) запланировано обеспечение участия самодеятельных коллективов муниципальных учреждений культуры, учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей, специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека» (далее – МБУК «Центральная городская библиотека») в межмуниципальных, региональных, российских и международных состязательных мероприятиях.

Финансовая поддержка посредством оплаты проезда до мест проведения мероприятий и услуг в местах размещения позволит обеспечить творческую самореализацию части населения городского округа и стимулировать ее развитие.

4.5. Исполнение программного мероприятия по обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа), предполагает расходование бюджетных средств на организацию деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей по оказанию муниципальных услуг и осуществлению, предусмотренных для них функций в сфере культуры.

В рамках реализации мероприятия осуществляется исполнение следующими учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и функций:

- МБУК «Центральная городская библиотека»;

- муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры «Апрель» (далее – МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель»);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурный центр «Русская горница»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской оркестр»;

- муниципальное автономное учреждение культуры «Городской дом культуры «СРВ» (далее – МАУК «Городской дом культуры «СРВ»);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 4»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5»;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6»;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7»;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»;

- муниципальное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки по Киокусинкай»;

- муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – МАУ «Молодежный центр»).

Реализация услуг муниципальных учреждений позволит обеспечить возможности и направления духовного и творческого развития жителей городского округа, в том числе детей и подростков, в сфере культуры, художественно-эстетического образования, библиотечного обслуживания.

4.6. В рамках реализации программного мероприятия по приобретению в муниципальную собственность и установке объектов движимого имущества планируется осуществить:

4.6.1 оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами;

4.6.2 обеспечение качества работы самодеятельных коллективов в муниципальных учреждениях культуры путем пошива, приобретения, изготовления реквизита, костюмов, декорации.

Результатом исполнения мероприятия станет укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, наличие у учащихся и творческих коллективов возможности самореализации в комфортных и приемлемых условиях обеспечения творческого процесса.

4.7. В процессе исполнения программного мероприятия по содержанию, капитальному, текущему ремонту объектов нежилого фонда муниципальной собственности планируется осуществить:

4.7.1 проведение работ по приведению помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в надлежащее состояние за счет ремонта внутренних помещений, фасадов, залов, используемых для реализации деятельности учреждений;

4.7.2 проведение специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков;

4.7.3 разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта помещений и коммуникационных сетей в здании по ул. Бульвар Рыбацкой Славы, дом № 3 для размещения МБУК «Центральная городская библиотека», в здании по ул. Звездной, дом № 26 для размещения МАУК «Дом культуры и досуга «Апрель».

Реализация мероприятия позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для получателей муниципальных услуг в учреждениях культуры и дополнительного образования детей, сохранность объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа.

4.8. Информатизацию планируется провести путем обеспечения МБУК «Центральная городская библиотека» локальными сетями для подключения к сети Интернет для предоставления услуг в электронном виде.

4.9. За счет реализации мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) запланирована подготовка и реализация бюджетных инвестиций в целях:

4.9.1 реконструкции здания – МАУК «Городской дом культуры «СРВ», в том числе проведения государственной экспертизы проектной документации, технического надзора за проведением работ по реконструкции здания;

4.9.2 строительства стелы «Город воинской славы» в Петропавловск-Камчатском городском округе.

4.10. В результате реконструкции здания – МАУК «Городской дом культуры «СРВ» планируется сейсмоусиление помещений зрительного зала, пристройка дополнительных помещений к нему (административная часть, кафе, репетиционные залы), сейсмоусиление помещений библиотеки и спортивного зала, восстановление центральной части здания. По завершении работ общая площадь здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ» составит 7 301,4 квадратных метров. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 2018 год.

Муниципальным заказчиком работ для муниципальных нужд в части подготовки проектно-сметной документации, государственной экспертизы, осуществления технического надзора является МАУК «Городской дом культуры «СРВ», которому предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа в сумме 1 105,06623 тыс. рублей.

Объем бюджетных инвестиций, главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий бюджетные инвестиции, муниципальный заказчик товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд определяется в решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа, утверждаемом постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также перечнем инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденным распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.09.2015 № 247-р.

4.11. Строительство стелы «Город воинской славы» в Петропавловск-Камчатском городском округе планируется осуществить для реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.11.2011 № 1458 «О присвоении г. Петропавловску-Камчатскому почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

Объем бюджетных инвестиций, главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий бюджетные инвестиции, муниципальный заказчик товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд определяется в решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа, утверждаемом постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.12. Расчет и обоснование затрат по мероприятиям подпрограммы 1 утверждается приказом Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

4.13. Обеспечить эффективность расходования предусмотренного программой финансирования позволят мероприятия по организации контроля за освоением исполнителями мероприятий финансовых средств и своевременной корректировке объемов финансирования.

4.14. К рискам, возникновение которых может препятствовать получению планируемых результатов, относятся:

4.14.1 частичное или полное отсутствие финансирования мероприятий;

4.14.2 недобросовестность исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

4.14.3 наступление стихийных явлений техногенного и природного характера.

4.15. В отношении обозначенных рисков возможны следующие способы их минимизации:

4.15.1 включение мероприятий, реализация которых предполагает возможность их частичного финансирования;

4.15.2 своевременное перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным мероприятиям при возникновении экономии бюджетных средств;

4.15.3 организация постоянного мониторинга процесса исполнения каждого мероприятия;

4.15.4 функционирование системы ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы за результаты осуществляемой деятельности;

4.15.5 своевременное принятие мер по устранению выявленных несоответствий и недостатков.

4.16. Возможности минимизации рисков наступления стихийных явлений техногенного и природного характера со стороны исполнителей мероприятий подпрограммы 1 маловероятны.

4.17. Основными показателями эффективности реализации указанных мероприятий в процессе получения планируемых результатов являются:

№ п/п		Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения		Значения целевых показателей (индикаторов)
						Базовый 2013		по годам реализации программы
								2014	2015		2016	2017	2018
1		2	3	4		5		6	7		8	9	10
Цель программы 1: Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе
Цель подпрограммы 1: Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе
Задача 1. создание условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе
1.	Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции)		Количество специалистов КДУ, ДО, МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях		единиц	0		16	35		0	0	0
			доля специалистов КДУ и ДО, МБУК «Центральная городская библиотека», прошедших индивидуальные стажировки, принявших участие в обучающих мероприятиях в общей численности специалистов учреждений		процент	0		24	52,5		0	0	0
2.	Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		количество самодеятельных коллективов КДУ, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		единиц	0		3	4	0		2		2
			количество коллективов, учащихся ДО, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		единиц	0		4	6	0		4		2
			количество специалистов МБУК «Центральная городская библиотека» - участников научно-практической конференции по проблемам библиотек		человек	0		2	0	0		0		0
			доля самодеятельных коллективов КДУ, коллективов учащихся ДО, принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)		процент	0		17	25	0		15		10
3.	Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государствен-ных полномочий Камчатского края (содержание муниципаль-ных учреждений городского округа)		сохранение контингента учащихся ДО		человек	1573		1573	1579	1579		1579		1579
			объем книговыдачи в муниципальных библиотеках		тысяч экземпляров	729,87		689,35	689,35	689,35		880,00		689,35
			сохранение (увеличение) действующих творческих коллективов и вовлечение в них новых участников		единиц (нарастающим итогом)	77		77	77	78		78		78
4.	Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества		доля КДУ и ДО, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами		процент (нарастающим итогом)	16		25	33	33		46,2		52,8
			количество КДУ и ДО, обеспеченных сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами		единиц (нарастающим итогом)	2		4	5	5		7		8
5.	Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности		количество КДУ и ДО, в которых проведены ремонтные работы		единиц	0		1	4	4		4		4
			доля КДУ и ДО, в которых проведены ремонтные работы		процент	0		8,3	41,6	74,7		74,7		74,7
			количество объектов культурного наследия, на которых проведены специализированные (очистные работы), ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков		единиц (нарастающим итогом)	1		4	4	6		11		8
			доля объектов культурного наследия федерального и регионального значения, требующих проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков		процент	95		81	85	58,2		73		36
			Зашивка оконных и дверных проемов в здании ДК СРВ		м2	0		0	0	140,4		0		0
			Процент выполнения работ		процент	0		0	0	100		0		0
6.	Информатизация		подключение МБУК «Центральная городская библиотека» к локальным сетям передачи данных		процент	0		20	30	30		30		30
			доля муниципальных библиотек, подключенных к локальным сетям передачи данных в общей численности муниципальных библиотек		процент	0		50	70	70		70		70
7.	Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		проведение реконструкции здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ»		процент	0		19	39	39		44		44
			доля КДУ, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности КДУ		процент	33		33	33	33		33		0
			строительство стелы «Город воинской славы» в Петропавловск-Камчатском городском округе		процент от общего объема работ	0		0	100	0		0		0
Задача 2. Организация городских культурно-массовых мероприятий
1.	Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)		Количество проведенных общегородских культурно-массовых мероприятий		единиц	88	88		88		95	96	80
			Количество участников общегородских культурно-массовых мероприятий		тысяч человек	255,07	255,07		255,07		255,07	255,07	255,07
Задача 3. Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа.
1.	Обеспечение пожарной безопасности		количество подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности		единиц (нарастающим итогом)	0	0		10		10	11	12
			Доля подведомственных учреждений, обеспеченных средствами пожарной безопасности		процент	0	0		83		83	91,3	100