Расширенный поиск
Закон Камчатского края от 28.05.2008 № 68
|
Приложение
18 к Закону Камчатского края "Об исполнении областного бюджета за 2007
год"
от 28 мая 2008 № 68
Отчет
об исполнении законов Камчатской области
о социально-экономических программах, предлагаемых к финансированию за счет
средств областного бюджета за 2007 год
(тыс.
рублей)
|
|
|
NN
п/п
|
Наименование показателя
|
Наименование бюджетополучателя
|
Утверждено
|
Исполнено
|
% исполнения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Закон Камчатской области "О социально-экономической
программе Камчатской области "Поддержка и развитие здравоохранения
Камчатской области, предупреждение и борьба с заболеваниями социального
характера на 2005-2007 годы" - всего, в том числе:
|
|
24
811,20000
|
23
143,29369
|
93,3
|
|
1)
|
подпрограмма "Вакцинопрофилактика",
всего - из них:
|
Управление здравоохранения
администрации Камчатской области
|
500,00000
|
248,16000
|
49,6
|
|
|
на реализацию приоритетного
национального проекта
|
|
500,00000
|
248,16000
|
49,6
|
|
2)
|
подпрограмма "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в
Камчатской области "
|
Управление здравоохранения
администрации Камчатской области
|
1
526,00000
|
1
385,69501
|
90,8
|
|
3)
|
подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению
распространения в Камчатской области заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека" ("Анти-ВИЧ/СПИД"),
всего - из них:
|
Управление здравоохранения
администрации Камчатской области
|
10
143,00000
|
9
261,98018
|
91,3
|
|
|
на реализацию приоритетного
национального проекта
|
|
9
435,70000
|
8
645,10018
|
91,6
|
|
4)
|
подпрограмма "Сахарный диабет"
|
Управление здравоохранения
администрации Камчатской области
|
9
995,00000
|
9
995,00000
|
100,0
|
|
5)
|
подпрограмма "Поддержка и развитие здравоохранения в
Камчатской области", всего - из них:
|
Управление здравоохранения
администрации Камчатской области
|
2
647,20000
|
2
252,45850
|
85,1
|
|
|
на реализацию приоритетного
национального проекта
|
|
2
647,20000
|
2
252,45850
|
85,1
|
|
2.
|
Закон Камчатской области "О социально-экономической
программе Камчатской области "Развитие образования Камчатской области на
2006 - 2010 годы" - всего, в том числе:
|
|
33
720,52958
|
33
719,80958
|
100,0
|
|
1)
|
подпрограмма "Инновационная деятельность", всего - из
них:
|
Управление образования
администрации Камчатской области - всего, из них
|
5
761,62248
|
5
761,62248
|
100,0
|
|
|
|
Петропавловск-Камчатский городской
округ
|
300,00000
|
300,00000
|
100,0
|
|
|
|
Усть-Камчатский муниципальный район
|
100,00000
|
100,00000
|
100,0
|
|
|
|
Алеутский муниципальный район
|
100,00000
|
100,00000
|
100,0
|
|
|
на реализацию приоритетного
национального проекта
|
Управление образования
администрации Камчатской области - всего, из них
|
3
824,62746
|
3
824,62746
|
100,0
|
|
|
|
Петропавловск-Камчатский городской
округ
|
300,00000
|
300,00000
|
100,0
|
|
|
|
Усть-Камчатский муниципальный район
|
100,00000
|
100,00000
|
100,0
|
|
|
|
Алеутский муниципальный район
|
100,00000
|
100,00000
|
100,0
|
|
2)
|
подпрограмма "Региональный компонент образования"
|
Управление образования
администрации Камчатской области
|
0,52000
|
0,00000
|
0,0
|
|
3)
|
подпрограмма "Информатизация образования", всего - из
них:
|
Управление образования
администрации Камчатской области
|
3
618,41399
|
3
618,41399
|
100,0
|
|
|
на реализацию приоритетного
национального проекта
|
|
2
769,68028
|
2
769,68028
|
100,0
|
|
4)
|
подпрограмма "Профессиональное образование"
|
Управление образования
администрации Камчатской области
|
385,00000
|
385,00000
|
100,0
|
|
5)
|
подпрограмма "Развитие воспитания и дополнительного
образования детей"
|
Управление образования
администрации Камчатской области
|
973,84931
|
973,64931
|
100,0
|
|
6)
|
подпрограмма "Кадры", всего - из них:
|
Управление образования
администрации Камчатской области
|
1
268,32380
|
1
268,32380
|
100,0
|
|
|
на реализацию приоритетного
национального проекта
|
|
631,00000
|
631,00000
|
100,0
|
|
7)
|
подпрограмма "Школьный учебник"
|
Управление образования
администрации Камчатской области всего, из них:
|
19
412,80000
|
19
412,80000
|
100,0
|
|
|
|
на погашение кредиторской
задолженности за 2006 год
|
8
000,00000
|
8
000,00000
|
100,0
|
|
8)
|
подпрограмма "Школьный автобус", всего - из них:
|
Управление образования
администрации Камчатской области
|
2
300,00000
|
2
300,00000
|
100,0
|
|
|
на реализацию приоритетного
национального проекта
|
|
2
300,00000
|
2
300,00000
|
100,0
|
|
3.
|
Закон Камчатской области "О социально-экономической
программе Камчатской области "Повышение безопасности дорожного движения
в Камчатской области на 2006-2008 годы" - всего, в том числе:
|
|
474,00000
|
470,54030
|
99,3
|
|
|
|
Государственное учреждение
Управление внутренних дел Камчатской области
|
324,00000
|
320,58980
|
98,9
|
|
|
|
Управление образования
администрации Камчатской области
|
150,00000
|
149,95050
|
100,0
|
|
4.
|
Закон Камчатской области "О социально-экономической
программе Камчатской области "Развитие воздушного транспорта в
Камчатской области на период 2005 - 2007 годы" - всего, в том числе:
|
|
23
000,00000
|
22
999,99967
|
100,0
|
|
|
|
Усть-Камчатский муниципальный район
|
7
000,00000
|
7
000,00000
|
100,0
|
|
|
|
Усть-Большерецкий муниципальный район
|
2
000,00000
|
2
000,00000
|
100,0
|
|
|
|
Соболевский муниципальный район
|
2
000,00000
|
1
999,99967
|
100,0
|
|
|
|
Мильковский муниципальный район
|
4
500,00000
|
4
500,00000
|
100,0
|
|
|
|
Алеутский муниципальный район
|
7
500,00000
|
7
500,00000
|
100,0
|
|
5.
|
Закон Камчатской области "О социально-экономической
программе Камчатской области "Экономическое и социальное развитие
коренных малочисленных народов Севера в Камчатской области на период до 2011
года" - всего, в том числе:
|
|
2
895,00000
|
1
885,00000
|
65,1
|
|
|
|
Администрация Камчатской области
|
1
629,00000
|
1
279,00000
|
78,5
|
|
|
|
Управление по делам молодежи
администрации Камчатской области
|
270,00000
|
270,00000
|
100,0
|
|
|
|
Управление здравоохранения
администрации Камчатской области
|
246,00000
|
246,00000
|
100,0
|
|
|
|
Комитет по управлению
государственным имуществом Камчатской области
|
660,00000
|
0,00000
|
0,0
|
|
|
|
Елизовский муниципальный район
|
30,00000
|
30,00000
|
100,0
|
|
|
|
Мильковский муниципальный район
|
30,00000
|
30,00000
|
100,0
|
|
|
|
Быстринский муниципальный район
|
30,00000
|
30,00000
|
100,0
|
|
6.
|
Закон Камчатской области "О социально-экономической
программе Камчатской области "Пожарная безопасность образовательных
учреждений в Камчатской области на 2006-2007 годы"
|
Управление образования администрации
Камчатской области
|
5
508,00000
|
5
508,00000
|
100,0
|
|
7.
|
Закон Камчатской области "О социально-экономической
программе Камчатской области "Государственная поддержка местного
самоуправления в Камчатской области на 2006-2010 годы"
|
Администрация Камчатской области -
всего, в том числе:
|
400,95000
|
340,00500
|
84,8
|
|
|
|
на погашение кредиторской
задолженности за 2006 год
|
12,95000
|
12,95000
|
100,0
|
|
Итого по программам
|
|
90
809,67958
|
88
066,64824
|
97,0
|
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию национального
проекта - всего, в том числе:
|
22
108,20774
|
20
671,02642
|
93,5
|
|
|
|
Управление здравоохранения
администрации Камчатской области
|
12
582,90000
|
11
145,71868
|
88,6
|
|
|
|
Управление образования
администрации Камчатской области
|
9
525,30774
|
9
525,30774
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение
19 к Закону Камчатского края "Об исполнении областного бюджета за 2007
год"
от 28 мая 2008 № 68
Отчет
об
исполнении структуры доходов и расходов целевого бюджетного дорожного фонда
Камчатской области за 2007 год
тыс. рублей
|
|
|
NN
п/п
|
Наименование показателя
|
Утверждено
|
Исполнено
|
% исполнения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I.
|
Доходы
|
|
|
|
|
1.
|
Субсидии из федерального бюджета
|
420 030,00000
|
420 030,00000
|
100,0
|
|
2.
|
Доходы областного бюджета - всего, в том числе:
|
296 382,86800
|
296 111,61088
|
99,9
|
|
а)
|
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
102 000,00000
|
106 180,67959
|
104,1
|
|
б)
|
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
2 450,50000
|
778,40628
|
31,8
|
|
в)
|
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
34 375,50000
|
36 278,78345
|
105,5
|
|
г)
|
доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
|
2 649,00000
|
2 039,03589
|
77,0
|
|
д)
|
налог на пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев
транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств (в
части погашения задолженности прошлых лет)
|
14 700,00000
|
12 736,89611
|
86,6
|
|
е)
|
транспортный налог
|
56 740,00000
|
51 689,03660
|
91,1
|
|
ж)
|
Средства областного бюджета на ремонт дорог к СОТам
|
5 000,00000
|
5 000,00000
|
100,0
|
|
з)
|
Средства областного бюджета (на погашение кредиторской
задолженности по состоянию на 01.01.2007 года)
|
61 150,00000
|
61 150,00000
|
100,0
|
|
и)
|
Средства областного бюджета
|
0,00000
|
7 961,07388
|
|
|
к)
|
прочие неналоговые доходы всего, из них
|
17 317,86800
|
12 297,69908
|
71,0
|
|
-
|
погашение задолженности федерального государственного унитарного
предприятия "Камчатавтодор" в целевой
территориальный дорожный фонд Камчатской области
|
6 000,00000
|
0,00000
|
0,0
|
|
-
|
аренда дорожной техники
|
10 418,00000
|
11 039,44384
|
106,0
|
|
|
Итого доходов
|
716 412,86800
|
716 141,61088
|
100,0
|
|
II.
|
Расходы
|
|
|
|
|
1.
|
Субсидии из федерального бюджета - всего, в том числе:
|
420 030,00000
|
383 575,50910
|
91,3
|
|
1)
|
Федеральная целевая программа
"Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы), подпрограмма
"Автомобильные дороги"
|
363 740,00000
|
356 616,69700
|
98,0
|
|
а)
|
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи -
Усть-Камчатск уч. 281-300 км в Камчатской области
|
82 169,80000
|
82 169,80000
|
100,0
|
|
б)
|
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи -
Усть-Камчатск уч. 310-323 км
|
108 157,30000
|
108 157,30000
|
100,0
|
|
в)
|
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи -
Усть-Камчатск уч. 324-331 км
|
72 846,7000
|
70 200,00100
|
96,4
|
|
г)
|
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи -
Усть-Камчатск уч. 332-342 км в Камчатской области
|
100 566,20000
|
96 089,59600
|
95,5
|
|
2)
|
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего
пользования
|
56 290,00000
|
26 958,81210
|
47,9
|
|
а)
|
Реконструкция моста через р. Авача на
31 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково в Камчатской
области
|
56 290,00000
|
26 958,81210
|
47,9
|
|
2.
|
Содержание и текущий ремонт действующей сети дорог, всего:
|
206 104,64731
|
206 104,64731
|
100,0
|
|
1)
|
в т.ч затраты на содержание дизель-электрохода
"Капитан Драбкин"
|
8 000,00000
|
8 000,00000
|
100,0
|
|
2)
|
погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2007
года
|
51 877,45097
|
51 877,45097
|
100,0
|
|
3)
|
ремонт дорог к СОТам
|
5 000,00000
|
5 000,00000
|
100,0
|
|
3.
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог - всего, в том
числе:
|
61 683,32762
|
61 683,32762
|
100,0
|
|
1)
|
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи -
Усть-Камчатск уч. 281-300 км в Камчатской области
|
9 129,89900
|
9 129,89900
|
100,0
|
|
2)
|
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи -
Усть-Камчатск уч. 310-323 км
|
12 017,50300
|
12 017,50300
|
100,0
|
|
3)
|
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи -
Усть-Камчатск уч. 324-331 км
|
8 094,13900
|
8 094,13900
|
100,0
|
|
4)
|
Строительство автомобильной дороги Мильково - Ключи -
Усть-Камчатск уч. 332-342 км в Камчатской области
|
11 174,01400
|
11 174,01400
|
100,0
|
|
5)
|
Реконструкция моста через р. Авача на
31 км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково в Камчатской
области
|
6 254,44400
|
6 254,44400
|
100,0
|
|
6)
|
Проектные работы и другие затраты
|
8 787,85542
|
8 787,85542
|
100,0
|
|
7)
|
Погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2007
года
|
6 225,47320
|
6 225,47320
|
100,0
|
|
4.
|
Затраты на управление дорожным хозяйством, всего
|
28 594,89307
|
28 323,63595
|
99,1
|
|
|
в т.ч погашение кредиторской задолженности по состоянию на
01.01.2007 года
|
3 209,35906
|
3 209,35906
|
100,0
|
|
|
Итого расходов
|
716 412,86800
|
679 687,11998
|
94,9
|
|
III.
|
Остаток средств по состоянию на 01.01.2008 года
|
|
36 454,49090
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|
