Постановление Администрации Приморского края от 18.04.2017 № 121-па

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования											Всего
		I этап		II этап			III этап
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	625	730	680*	680*	680*	680**	680**	680**	680**	6115
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы - не менее указанных)	817,8	730	680*	680*	680*	680**	680**	680**	680**	6307,8
Внебюджетные источники, млн руб.		-	-	-*	-*	-*	-**	-**	-**	-**	-
ИТОГО, млн. рублей		1442,8	1460	1360*	1360*	1360*	1360**	1360**	1360**	1360**	12422,8

* - указанные объемы финансирования приведены справочно и будут уточнены в рамках подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в части реализации II этапа приоритетного проекта.

** указанные объемы финансирования приведены справочно и будут уточнены в рамках подготовки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в части реализации III этапа приоритетного проекта.

5. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;
Формальные основания для инициации	- Поручения Президента РФ В.В.Путина 15.07.2015 № Пр-1572 по приведению и сохранению в нормативном состоянии существующей дорожной сети; - Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р); - Протокол заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам № 2 от 21.09.2016 - Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 августа 2016 г. № ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. (протокол № 1, Пр-1454 от 27 июля 2016 г.); - Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 октября 2016 г. № ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г. (протокол № 2, Пр-1919 от 6 октября 2016 г.).
Ключевые риски и возможности	Внешние риски: 1. Рост цен на работы и оборудование; 2. Недостаточная квалификация исполнителей и подрядчиков. Внутренние риски: 1. Проблемы в координации и проектном управлении; 2. Строительные и технологические риски. Возможности: 1. Рост инвестиций в регион; 2. Использование передового опыта в части управления проектами.
Дополнительная информация

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации

Владивостокская городская агломерация

1.     Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

2.     Календарный план-график работ проекта

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации).			01.12.2016
2.	В государственные про­граммы в качестве анали­тических приложе­ний включена программа комплексного развития транспортной инфра­структуры городской агломерации			26.12.2016
3.	Этап 1. (2017-2018 гг.)		01.01.2017	21.01.2019
3.1.	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год. В Минтранс России пред­ставлен сводный календар­ный план выполнения соответствующих работ.		01.01.2017	10.02.2017
3.2.	Заключены соглашения с органами местного само­управления о предоставле­нии местным бюджетам межбюджетных трансфер­тов для оказания под­держки реализации госу­дарственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструк­туры городской агломера­ции на 2017 год.		01.01.2017	10.03.2017
3.3.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходи­мых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г. В Минтранс России пред­ставлены сводные кален­дарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструк­туры на 2017 год.		01.01.2017	31.03.2017
3.4.	Утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению: - документы территориаль­ного планирования; - программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; - комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспор­том, в том числе учитыва­ющие пригородные пере­возки; - комплексные схемы организации дорожного движения.		01.01.2017	28.04.2017
3.5.	Первичное изменение организации дорожного движения		01.01.2017	30.04.2017
3.6.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмот­ренных программой ком­плексного развития транс­портной инфраструктуры агломерации по состоянию на 1 августа 2017 г.		01.01.2017	01.08.2017
3.7.	Создание транспортной модели Владивостокской агломе­рации		01.01.2017	30.09.2017
3.8.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2017	01.10.2017
3.9.	Осуществлено рассмотре­ние результатов реализа­ции программы комплекс­ного развития транспорт­ной инфраструктуры агломерации с участием представителей обще­ственности за 2017 год.		01.01.2017	02.10.2017
3.10.	Разработка КСОДД и ПОДД в городах агломерации		01.01.2017	31.10.2017
3.11.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмот­ренных программой ком­плексного развития транс­портной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г., в том числе при­емка выполнения соответ­ствующих работ.		01.01.2017	01.11.2017
3.12.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий			ежегодно
3.13.	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.		01.01.2018	09.02.2018
3.14.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год.		01.01.2018	09.03.2018
3.15.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год.		01.01.2018	31.03.2018
3.16.	Первичное изменение организации дорожного движения		01.01.2018	30.04.2018
3.17.	Приоритизация адресной инвестиционной программы		01.01.2018	30.04.2018
3.18.	Проведение технической инвентаризации объектов дорожно-транспортной инфраструктуры		01.07.2017	15.06.2018
3.19.	Разработка КСОДД и ПОДД в городах агломерации		01.07.2017	30.06.2018
3.20.	В полном объеме актуализированы и утверждены: - документы территориального планирования; - программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; - комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; - комплексные схемы организации дорожного движения		01.01.2018	02.07.2018
3.21.	Разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении.		01.01.2018	02.07.2018
3.22.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2018 г.		01.01.2018	01.08.2018
3.23.	Установка и настройка работы комплексов фото-видеофиксации		01.01.2018	31.08.2018
3.24.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2018	30.09.2018
3.25.	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2018 год.		01.01.2018	01.10.2018
3.26.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.01.2018	01.11.2018
3.27.	В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.		01.01.2018	26.12.2018
3.28.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий			ежегодно
3.29.	Завершен первый этап проекта. Отчет о результатах реализации первого этапа проекта утвержден.			21.01.2019
4.	Этап 2 (2019–2021 гг.)		01.01.2019	21.03.2022
4.1.	С Росавтодором Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.		01.01.2019	11.02.2019
4.2.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год.		01.01.2019	11.03.2019
4.3.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 год.		01.01.2019	29.03.2019
4.4.	Создание центра организации дорожного движения и внедрение информационных систем управления дорожным движением		01.01.2019	30.06.2019
4.5.	Установка и настройка светофорных объектов		01.01.2019	30.06.2019
4.6.	Структурирование и усиление администрирования парковочного пространства		01.01.2019	01.07.2019
4.7.	В пилотную эксплуатацию введены элементы интеллектуальной системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры.		01.01.2019	01.07.2019
4.8.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации по состоянию на 1 августа 2019 г.		01.01.2019	01.08.2019
4.9.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2019	30.09.2019
4.10.	Реализация мероприятий КСОДД		01.01.2019	30.09.2019
4.11.	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2019 год.		01.01.2019	01.10.2019
4.12.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.01.2019	01.11.2019
4.13.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий			ежегодно
4.14.	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.		01.01.2020	10.02.2020
4.15.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год.		01.01.2020	10.03.2020
4.16.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2020 год.		01.01.2020	31.03.2020
4.17.	Внедрение «грузового каркаса» и системы весового контроля		01.07.2019	30.06.2020
4.18.	Внедрены элементы интеллектуальной системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры.		01.01.2020	01.07.2020
4.19.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации по состоянию на 1 августа 2020 г.		01.01.2020	03.08.2020
4.20.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2020	30.09.2020
4.21.	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2020 год.		01.01.2020	01.10.2020
4.22.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.01.2020	02.11.2020
4.23.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий			ежегодно
4.24.	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.		01.01.2021	10.02.2021
4.25.	Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ, предусматривающих достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год.		01.01.2021	10.03.2021
4.26.	Обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2021 год.		01.01.2021	31.03.2021
4.27.	Установка новых комплексов фото-видеофиксации		01.01.2021	31.07.2021
4.28.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2021 г.		01.01.2021	01.08.2021
4.29.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2021	30.09.2021
4.30.	Осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации с участием представителей общественности за 2021 год.		01.01.2021	01.10.2021
4.31.	Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.		01.01.2021	01.11.2021
4.32.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий			ежегодно
4.33.	Завершен второй этап проекта. Отчет о результатах реализации второго этапа проекта утвержден.		01.01.2019	21.03.2022
5.	Этап 3  (2022-2025 гг.)		01.01.2022	31.12.2025
5.1.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2022	01.10.2022
5.2.	Установка новых комплексов фото-видеофиксации		01.01.2022	01.10.2022
5.3.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий			ежегодно
5.4.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2023	01.10.2023
5.5.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий			ежегодно
5.6.	Повышение связности улично-дорожной сети		01.10.2023	01.10.2024
5.7.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2024	01.10.2024
5.8.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых мероприятий			ежегодно
5.9.	Ремонт и обустройство автомобильных дорог		01.01.2025	01.10.2025
5.10.	Проведение освещения в СМИ инициатив и реализуемых в агломерации мероприятий			ежегодно
6. Проект завершен. Итоговый отчет утвержден				31.03.2026