Постановление Администрации Томской области от 07.08.2015 № 288а

Приложение № 3

к постановлению Администрации Томской области

от 07.08.2015 № 288а

Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы 2	Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму 2)	Департамент по науке и инновационной политике Администрации Томской области
Участники подпрограммы 2	Департамент по науке и инновационной политике Администрации Томской области
Цель подпрограммы 2	Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»
Показатели цели подпрограммы 2 и их значения  (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели	2013 год	2014 год				2015 год				2016 год			2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
	1. Рост выработки  на одного работника организаций – участников Кластера  в стоимостном выражении  по отношению  к предыдущему году, %	–	–				1,6				2,6			3,1	3,6		4,1		4,6
	2. Объем совокупной выручки организаций – участников Кластера  от продаж несырьевой продукции  на внутреннем и внешнем рынках, млрд. руб.	6,0	6,7 (прогноз)				7,4				9,8			10,7	10,9		10,9		10,9
	3. Объем отгруженной организациями – участниками Кластера инновационной продукции собственного производства, млн. руб.	4200	4620 (прогноз)				5082				5590			5650	5700		5700		5700
Задачи подпрограммы 2	Задача 1 «Развитие инновационной инфраструктуры, производственного потенциала и производственной кооперации организаций – участников Кластера». Задача 2 «Увеличение темпов роста производства научно-технической продукции по тематическим направлениям деятельности Кластера, в том числе продвижение инновационной продукции организаций – участников Кластера  на глобальные рынки»
Показатели задач подпрограммы 2 и их значения  (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач	2013 год			2014 год		2015 год			2016 год				2017 год	2018 год		2019 год		2020 год
	Задача 1 «Развитие инновационной инфраструктуры, производственного потенциала и производственной кооперации организаций – участников Кластера»
	1. Объем инвестиций  в развитие производства, разработку  и продвижение на рынок новых продуктов,  млрд. руб.	0,132		0,2 (прогноз)			0,3			0,5				0,7	0,8		0,8		0,8
	2. Рост количества технологических «стартапов» (малых инновационных предприятий), созданных при участии  организаций – участников Кластера, ед.	17		20 (прогноз)			25			30				32	35		35		35
	3. Количество работников  организаций – участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку  и повышение квалификации  по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью, чел.	10		10 (прогноз)			15			17				20	30		30		30
	4. Рост средней заработной платы работников  организаций – участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку  и повышение квалификации  по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью, %	10		12 (прогноз)			15			20				25	30		30		30
	Задача 2 «Увеличение темпов роста производства научно-технической продукции по тематическим направлениям деятельности Кластера, в том числе продвижение инновационной продукции организаций – участников Кластера  на глобальные рынки»
	1. Рост совокупной выручки организаций – участников Кластера  от продаж продукции  на внешнем рынке, %	10		12 (прогноз)				15				20		25	30		30		30
	2. Объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области разработки инновационных лекарственных препаратов, медицинской техники, биодеградируемых  и композитных материалов, аппаратно-программных комплексов, в том числе медицинского назначения, выполняемых совместно двумя и более организациями – участниками Кластера либо одной или более организациями – участниками Кластера совместно  с иностранными организациями,  млрд. руб.	1,9		2,5 (прогноз)				3,3				4,4		5,2	5,5		5,5		5,5
ВЦП, входящие в состав подпрограммы 2	–
Сроки реализации подпрограммы 2	2015 – 2020 годы
Объем  и источники          финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам   реализации,  тыс. рублей)	Источники	Всего	2015 год			2016 год			2017 год				2018 год			2019 год		2020 год
	федеральный бюджет (по согласованию)	1260000,0	210000,0			210000,0			210000,0				210000,0			210000,0		210000,0
	областной бюджет	30000,0	30000,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0
	местные бюджеты (по согласованию)	0,0	0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0
	внебюджетные       источники (по согласованию)	4621000,0	627000,0			678000,0			829000,0				829000,0			829000,0		829000,0
	всего по источникам	5911000,0	867000,0			888000,0			1039000,0				1039000,0			1039000,0		1039000,0

Приложение № 4

к постановлению Администрации Томской области

от 07.08.2015 № 288а

Динамика целевых показателей за предшествующие годы

Таблица 1

Показатели цели	2012 год	2013 год	2014 год (прогноз)
Рост выработки на одного работника организаций – участников Кластера в стоимостном выражении  по отношению к предыдущему году, %	–	–	–
Объем совокупной выручки организаций – участников Кластера от продаж несырьевой продукции  на внутреннем и внешнем рынках, млрд. руб.	5,5	6,0	6,7
Объем отгруженной организациями – участниками Кластера инновационной продукции собственного производства, млн. руб.	4179,1	4200	4620
Показатели задач
Количество работников организаций – участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации  по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью, чел.	–	10	10
Объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области разработки инновационных лекарственных препаратов, медицинской техники, биодеградируемых  и композитных материалов, аппаратно-программных комплексов, в том числе медицинского назначения, выполняемых совместно двумя и более организациями – участниками Кластера либо одной или более организациями – участниками Кластера совместно  с иностранными организациями, млрд. руб.	–	1,9	2,5
Рост средней заработной платы работников  организаций – участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования в области управления инновационной деятельностью, %	–	10	12
Рост количества технологических «стартапов» (малых инновационных предприятий), созданных при участии организаций – участников Кластера, ед.	15	17	20
Объем инвестиций в развитие производства, разработку  и продвижение на рынок новых продуктов, млрд. руб.	0,189	0,132	0,2
Рост совокупной выручки организаций – участников Кластера от продаж продукции на внешнем рынке, %	–	10	10

Приложение № 5

к постановлению Администрации Томской области

от 07.08.2015 № 288а

Ресурсное обеспечение государственной программы

№ п/п	Наименование задачи государственной программы, подпрограммы	Срок реализа-ции	Объем финансирования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств:				Соисполнитель
				федераль-ного бюджета (по согласо-ванию)	област-ного бюджета	местных бюджетов (по согласо-ванию)	внебюджет-ных источников (по согласо-ванию)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача 1. Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области
1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие научно-образовательного комплекса  и инновационного сектора экономики Томской области»	всего	7085521,0	3055000,0	211451,0	0,0	3819070,0	Департамент  по науке и инновационной политике Администрации Томской области
		2015 год	1140278,5	480000,0	64408,5	0,0	595870,0
		2016 год	1190528,5	515000,0	29408,5	0,0	646120,0
		2017 год	1190328,5	515000,0	29408,5	0,0	645920,0
		2018 год	1188128,5	515000,0	29408,5	0,0	643720,0
		2019 год	1188128,5	515000,0	29408,5	0,0	643720,0
		2020 год	1188128,5	515000,0	29408,5	0,0	643720,0
2.	Задача 2. Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области
2.1.	Подпрограмма 2 «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»	всего	5911000,0	1260000,0	30000,0	0,0	4621000,0	Департамент  по науке и инновационной политике Администрации Томской области
		2015 год	867000,0	210000,0	30000,0	0,0	627000,0
		2016 год	888000,0	210000,0	0,0	0,0	678000,0
		2017 год	1039000,0	210000,0	0,0	0,0	829000,0
		2018 год	1039000,0	210000,0	0,0	0,0	829000,0
		2019 год	1039000,0	210000,0	0,0	0,0	829000,0
		2020 год	1039000,0	210000,0	0,0	0,0	829000,0
Итого по государственной программе		всего	12996521,0	4315000,0	241451,0	0,0	8440070,0
		2015 год	2007278,5	690000,0	94408,5	0,0	1222870,0
		2016 год	2078528,5	725000,0	29408,5	0,0	1324120,0
		2017 год	2229328,5	725000,0	29408,5	0,0	1474920,0
		2018 год	2227128,5	725000,0	29408,5	0,0	1472720,0
		2019 год	2227128,5	725000,0	29408,5	0,0	1472720,0
		2020 год	2227128,5	725000,0	29408,5	0,0	1472720,0