Постановление Администрации Томской области от 14.08.2015 № 302а

Приложение № 3

к постановлению Администрации Томской области

от 14.08.2015 № 302а

Паспорт Подпрограммы 1 государственной программы

Наименование подпрограммы	Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области
Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области
Участники подпрограммы	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области; Управление ветеринарии Томской области
Цель подпрограммы	Создание конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного сельскохозяйственного производства в Томской области
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %		15,9		12		13		14		15		15		15
Задачи подпрограммы	Задача 1. Развитие молочного скотоводства. Задача 2. Развитие мясного скотоводства. Задача 3. Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров. Задача 4. Развитие льноводства. Задача 5. Предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области. Задача 6. Развитие овощеводства и садоводства. Задача 7. Кадровое и информационное обеспечение АПК. Задача 8. Развитие подотрасли растениеводства. Задача 9. Развитие подотрасли животноводства. Задача 10. Развитие малых форм хозяйствования. Задача 11. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие. Задача 12. Предупреждение и ликвидация эпизоотий. Задача 13. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных. Задача 14. Обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления. Задача 15. Развитие коневодства. Задача 16. Создание условий для развития и повышения эффективности производства молока. Задача 17. Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства
Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задач		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	Задача 1. Развитие молочного скотоводства
	Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. голов		17,1		17,4		17,6		17,9		17,9		17,9		17,9
	Задача 2. Развитие мясного скотоводства
	Поголовье КРС мясных и помесных пород, тыс. голов		9,2		9,2		9,4		9,6		9,8		9,8		9,8
	Производство мяса КРС мясных и помесных пород (на убой в живом весе), тыс. тонн		0,9		0,9		1,0		1,1		1,1		1,1		1,1
	Задача 3. Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров
	Количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы, ед.		1		1		1		1		1		1		1
	Задача 4. Развитие льноводства
	Объем производства продукции (валовой сбор льноволокна), тыс. тонн.		0,8		1,1		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3
	Задача 5. Предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области
	Доля предоставленных консультаций от общего количества обращений за консультационной помощью, %		100		100		100		100		100		100		100
	Задача 6. Развитие овощеводства и садоводства
	Количество садоводческих товариществ, в которых произведено инженерное обеспечение, ремонт (восстановление) объектов электро- и водоснабжения, ремонт автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к массивам участков садоводческих и дачных некоммерческих объединений в Томской области, ед.		20		20		20		20		20		20		20
	Производство овощей защищенного грунта, тыс. тонн		1,7		1,75		1,8		1,83		1,85		1,85		1,85
	Задача 7. Кадровое и информационное обеспечение АПК
	Количество молодых специалистов, привлеченных в сферу агропромышленного комплекса, чел.		30		35		35		35		35		35		35
	Задача 8. Развитие подотрасли растениеводства
	Объем продукции растениеводства в фактически действовавших ценах, млрд. руб.		9,1		9,2		9,3		9,4		9,5		9,5		9,5
	Задача 9. Развитие подотрасли животноводства
	Объем продукции животноводства в фактически действовавших ценах, млрд. руб.		14,8		14,9		15,0		15,1		15,2		15,2		15,2
	Задача 10. Развитие малых форм хозяйствования
	Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах, млрд. руб.		11,70		11,75		11,80		11,85		11,90		11,95		12,0
	Задача 11. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
	Энергетические мощности тракторов, комбайнов и самоходных машин на 100 га посевной площади, лошадиных сил		111		113		115		118		120		123		125
	Задача 12. Предупреждение и ликвидации эпизоотий
	Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий, случай		0		0		0		0		0		0		0
	Задача 13. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных
	Комплексный показатель падежа животных, %		КРС – 3,6; свиньи – 21,2; МРС – 0,4; лошади – 3,1		КРС – 4; свиньи – 23; МРС – 1,1; лошади – 4,3		КРС – 4; свиньи – 23; МРС – 1,1; лошади – 4,3		КРС – 4; свиньи – 23; МРС – 1,1; лошади – 4,3		КРС – 4; свиньи – 23; МРС – 1,1; лошади – 4,3		КРС – 4; свиньи – 23; МРС – 1,1; лошади – 4,3		КРС – 4; свиньи – 23; МРС – 1,1; лошади – 4,3
	Задача 14. Обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления
	Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения, случай		698		400		400		400		400		400		400
	Задача 15. Развитие коневодства
	Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий, тыс. голов		4,7		4,7		4,7		4,8		4,8		4,8		4,8
	Задача 16. Создание условий для развития и повышения эффективности производства молока
	Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн		75,2		77,7		80,7		83,8		86,8		89,9		93,0
	Задача 17. Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства
	Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн		9,9		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП)	ВЦП 1. Развитие молочного скотоводства. ВЦП 2. Развитие мясного скотоводства. ВЦП 3. Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров. ВЦП 4. Развитие льноводства. ВЦП 5. Предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области. ВЦП 6. Развитие овощеводства и садоводства. ВЦП 7. Кадровое и информационное обеспечение АПК. ВЦП 8. Предупреждение и ликвидация эпизоотий. ВЦП 9. Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных. ВЦП 10. Обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления. ВЦП 11. Развитие коневодства
Сроки реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
	федеральный бюджет (по согласованию)	1 300 892,4		473 840,8		124 144,0		175 726,9		175 726,9		175 726,9		175 726,9
	областной бюджет	7 641 013,2		1 278 502,2		1 272 502,2		1 272 502,2		1 272 502,2		1 272 502,2		1 272 502,2
	местные бюджеты (по согласованию)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	внебюджетные источники (по согласованию)	12 193 390,8		2 236 347,1		1 991 387,3		1 991 414,1		1 991 414,1		1 991 414,1		1 991 414,1
	всего по источникам	21 135 296,4		3 988 690,1		3 388 033,5		3 439 643,2		3 439 643,2		3 439 643,2		3 439 643,2

Приложение № 4

к постановлению Администрации Томской области

от 14.08.2015 № 302а

Перечень показателей цели и задач Подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике расчета

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Пункт Федераль-ного плана статисти-ческих работ	Периодич-ность сбора данных	Временные характе-ристики показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю	Дата получения фактического значения показателя
Показатели цели Подпрограммы 1
1.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%		год	за отчетный период	Отношение прибыли к себестоимости продукции	Финансовая отчетность	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 1 «Развитие молочного скотоводства»
2.	Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. голов		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 2 «Развитие мясного скотоводства»
3.	Поголовье КРС мясных и помесных пород	тыс. голов		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
4.	Производство мяса КРС мясных и помесных пород (на убой в живом весе)	тыс. тонн		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 3 «Развитие сельскохозяйственной кооперации и логистических центров»
5.	Количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы	ед.		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Ведомственная статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 4 «Развитие льноводства»
6.	Объем производства продукции (валовой сбор льноволокна)	тыс. тонн		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 5 «Предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области»
7.	Доля предоставленных консультаций от общего количества обращений за консультационной помощью	%		год	за отчетный период	Отчетность по оказанным консультациям	Ведомственная статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 6 «Развитие овощеводства и садоводства»
8.	Количество садоводческих товариществ, в которых произведено инженерное обеспечение, ремонт (восстановление) объектов электро- и водоснабжения, ремонт автомобильных дорог, обеспечивающих подъезды к массивам участков садоводческих и дачных некоммерческих объединений в Томской области	ед.		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Ведомственная статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
9.	Производство овощей защищенного грунта	тыс. тонн		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 7 «Кадровое и информационное обеспечение АПК»
10.	Количество молодых специалистов, привлеченных в сферу агропромышленного комплекса	чел.		Год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Ведомственная статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 8 «Развитие подотрасли растениеводства»
11.	Объем продукции растениеводства в фактически действовавших ценах	млрд. руб.		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 9 «Развитие подотрасли животноводства«
12.	Объем продукции животноводства в фактически действовавших ценах	млрд. руб.		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 10 «Развитие малых форм хозяйствования»
13.	Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования (в фактически действовавших ценах)	млрд. руб.		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 11 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
14.	Энергетические мощности тракторов, комбайнов и самоходных машин на 100 га посевной площади	лошадиных сил		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 12 «Предупреждение и ликвидации эпизоотий»
15.	Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий	случай		год	за отчетный период	Сводная информация от подведомственных областных государственных бюджетных учреждений	Ведомственная статистика	Управление ветеринарии Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 13 «Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных»
16.	Комплексный показатель падежа животных: КРС; свиньи; МРС; лошади	%		год	за отчетный период	Сводная информация от подведомственных областных государственных бюджетных учреждений	Ведомственная статистика	Управление ветеринарии Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 14 «Обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления»
17.	Количество выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения	случай		год	за отчетный период	Сводная информация о проведенных проверках государственными ветеринарными инспекторами	Ведомственная статистика	Управление ветеринарии Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 15 «Развитие коневодства»
18.	Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий	тыс. голов		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 16 «Создание условий для развития и повышения эффективности производства молока»
19.	Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года
Показатели задачи 17 «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства»
20.	Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн		год	за отчетный период	Сводная информация по сельхозтоваро-производителям	Статистика	Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области	апрель планового года