|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Томской области от 28.07.2017 № 275а Приложение № 5 к постановлению Администрации Томской области от 28.07.2017 № 275а Отчёт об исполнении бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 1-е полугодие 2017 года (тыс. рублей)
Приложение № 6 к постановлению Администрации Томской области от 28.07.2017 № 275а ОТЧЕТо программе государственных внутренних заимствований
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень внутренних заимствований |
План на год |
Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2017 |
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области:объем привлечения объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга |
824 437,4 9 500 000,0 8 675 562,6 |
-479 548,0 1 127 004,0 1 606 552,0 |
Кредиты,в том числе: |
-81 867,2 |
177 008,0 |
|
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций: объем привлечения объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга |
-364 327,2 32 097 501,8 32 461 829,0 |
-5 920 000,0 8 600 000,0 14 520 000,0 |
|
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: объем привлечения объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга |
282 460,0 27 777 850,0 27 495 390,0 |
6 097 008,0 14 897 008,0 8 800 000,0 |
Приложение № 7
к постановлению Администрации
Томской области
от 28.07.2017 № 275а
(тыс. рублей)
Наименование |
Код бюджетной классификации |
План на год |
Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2017 |
|
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
01 01 00 00 00 0000 000 |
824 437,4 |
-479 548,0 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 000 |
-364 327,2 |
-5 920 000,0 |
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
282 460,0 |
6 097 008,0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
01 05 00 00 00 0000 000 |
2 704 611,1 |
738 817,2 |
|
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
01 06 00 00 00 0000 000 |
59 261,7 |
729 924,2 |
|
Итого: |
|
3 506 443,0 |
1 166 201,4 |
Приложение № 8
к постановлению Администрации
Томской области
от 28.07.2017 № 275а
Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-е полугодие 2017 года
(руб.)
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% испол- |
|
ВСЕГО: |
|
|
############## |
############## |
43,2 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" |
0100000000 |
|
1 425 857 300,00 |
22 291 695,03 |
1,6 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
1 392 533 100,00 |
8 383 581,64 |
0,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
1 392 533 100,00 |
8 383 581,64 |
0,6 |
|
Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области |
0116000300 |
|
4 533 100,00 |
527 200,00 |
11,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116000300 |
200 |
4 533 100,00 |
527 200,00 |
11,6 |
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации крупных инвестиционных проектов |
0116000310 |
|
1 365 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116000310 |
800 |
1 365 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116000320 |
|
23 000 000,00 |
7 856 381,64 |
34,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116000320 |
800 |
23 000 000,00 |
7 856 381,64 |
34,2 |
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
14 394 000,00 |
5 437 367,55 |
37,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
14 394 000,00 |
5 437 367,55 |
37,8 |
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126100030 |
|
8 759 000,00 |
2 619 867,55 |
29,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126100030 |
200 |
8 759 000,00 |
2 619 867,55 |
29,9 |
|
Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
5 635 000,00 |
2 817 500,00 |
50,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
5 635 000,00 |
2 817 500,00 |
50,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0130000000 |
|
18 930 200,00 |
8 470 745,84 |
44,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0130100000 |
|
18 930 200,00 |
8 470 745,84 |
44,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0130100000 |
100 |
16 793 000,00 |
7 969 602,55 |
47,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0130100000 |
200 |
2 136 200,00 |
501 052,29 |
23,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0130100000 |
800 |
1 000,00 |
91,00 |
9,1 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
125 938 100,00 |
54 316 613,22 |
43,1 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
77 938 100,00 |
45 042 505,20 |
57,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
13 442 300,00 |
4 243 400,00 |
31,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216000000 |
200 |
4 200 100,00 |
3 553 400,00 |
84,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216000000 |
300 |
9 242 200,00 |
690 000,00 |
7,5 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0218000000 |
|
10 495 800,00 |
540 000,00 |
5,1 |
|
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам |
0218000310 |
|
3 345 800,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218000310 |
200 |
3 345 800,00 |
|
|
|
Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований |
0218000320 |
|
5 550 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218000320 |
600 |
5 550 000,00 |
|
|
|
Организация и проведение мероприятий в области высшего образования |
0218000330 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218000330 |
600 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Организация и проведение Дня российской науки |
0218000340 |
|
600 000,00 |
540 000,00 |
90,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218000340 |
200 |
600 000,00 |
540 000,00 |
90,0 |
|
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0218200000 |
|
45 400 000,00 |
37 670 105,20 |
83,0 |
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса |
0218200300 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218200300 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218200310 |
|
30 000 000,00 |
29 655 140,00 |
98,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218200310 |
300 |
2 069 000,00 |
1 724 140,00 |
83,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218200310 |
600 |
27 931 000,00 |
27 931 000,00 |
100,0 |
|
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218200320 |
|
10 000 000,00 |
2 864 965,20 |
28,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218200320 |
200 |
10 000 000,00 |
2 864 965,20 |
28,6 |
|
Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam |
0218200330 |
|
400 000,00 |
150 000,00 |
37,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218200330 |
200 |
400 000,00 |
150 000,00 |
37,5 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" |
0218400000 |
|
8 600 000,00 |
2 589 000,00 |
30,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218400000 |
200 |
1 500 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218400000 |
600 |
7 100 000,00 |
2 589 000,00 |
36,5 |
|
Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0230000000 |
|
48 000 000,00 |
9 274 108,02 |
19,3 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров" |
0238600000 |
|
48 000 000,00 |
9 274 108,02 |
19,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0238600000 |
600 |
15 000 000,00 |
720 632,06 |
4,8 |
|
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0238600330 |
|
33 000 000,00 |
8 553 475,96 |
25,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0238600330 |
800 |
33 000 000,00 |
8 553 475,96 |
25,9 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" |
0300000000 |
|
232 312 017,81 |
135 505 037,25 |
58,3 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
208 659 817,81 |
125 293 399,95 |
60,0 |
|
Основное мероприятие "Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318000000 |
|
7 272 300,00 |
|
|
|
Cофинансирование расходов муниципального образования "Город Томск" на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318040010 |
|
2 009 450,21 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318040010 |
500 |
2 009 450,21 |
|
|
|
Автоматизация и диспетчеризация ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск" (Промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный парк в Северной промышленной зоне в г. Томске) |
031804И010 |
|
5 262 849,79 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
031804И010 |
500 |
5 262 849,79 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0318100000 |
|
7 330 000,00 |
3 224 900,00 |
44,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318100000 |
600 |
5 400 000,00 |
2 400 000,00 |
44,4 |
|
Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318140020 |
|
1 930 000,00 |
824 900,00 |
42,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318140020 |
500 |
1 930 000,00 |
824 900,00 |
42,7 |
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0318200000 |
|
5 815 000,00 |
3 032 602,30 |
52,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318200000 |
200 |
647 000,00 |
32 602,30 |
5,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0318200000 |
300 |
18 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318200000 |
600 |
3 650 000,00 |
3 000 000,00 |
82,2 |
|
Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" на реализацию образовательных программ в сфере внешнеэкономической деятельности |
0318200310 |
|
1 500 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318200310 |
600 |
1 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318300000 |
|
18 375 744,00 |
1 980 695,69 |
10,8 |
|
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования |
0318300330 |
|
5 000 000,00 |
1 980 695,69 |
39,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318300330 |
800 |
5 000 000,00 |
1 980 695,69 |
39,6 |
|
Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318340030 |
|
4 227 095,35 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318340030 |
500 |
4 227 095,35 |
|
|
|
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
03183R5271 |
|
9 148 648,65 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
03183R5271 |
500 |
9 148 648,65 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие молодежного предпринимательства" |
0318400000 |
|
17 100 000,00 |
14 500 000,00 |
84,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318400000 |
600 |
17 100 000,00 |
14 500 000,00 |
84,8 |
|
Основное мероприятие "Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" |
0318500000 |
|
5 000 000,00 |
2 500 000,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318500000 |
600 |
5 000 000,00 |
2 500 000,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318600000 |
|
145 566 773,81 |
97 855 201,96 |
67,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318600000 |
600 |
10 304 459,44 |
9 748 648,64 |
94,6 |
|
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства |
0318600360 |
|
2 403 243,24 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318600360 |
800 |
2 403 243,24 |
|
|
|
Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
0318600370 |
|
30 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318600370 |
800 |
30 000 000,00 |
|
|
|
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640050 |
|
6 809 256,00 |
6 809 256,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318640050 |
500 |
6 809 256,00 |
6 809 256,00 |
100,0 |
|
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640060 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640060 |
500 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640070 |
|
6 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640070 |
500 |
6 000 000,00 |
|
|
|
Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318640080 |
|
1 627 493,74 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0318640080 |
500 |
1 627 493,74 |
|
|
|
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
03186R5271 |
|
82 297 297,32 |
81 297 297,32 |
98,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03186R5271 |
600 |
70 540 540,56 |
70 540 540,56 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03186R5271 |
800 |
11 756 756,76 |
10 756 756,76 |
91,5 |
|
Содействие развитию молодежного предпринимательства |
03186R5272 |
|
4 125 024,07 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
03186R5272 |
500 |
4 125 024,07 |
|
|
|
Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния" |
0318700000 |
|
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318700000 |
600 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
0320000000 |
|
62 200,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" |
0326000000 |
|
62 200,00 |
|
|
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых |
0326040100 |
|
62 200,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0326040100 |
500 |
62 200,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0330000000 |
|
23 590 000,00 |
10 211 637,30 |
43,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0330100000 |
|
23 590 000,00 |
10 211 637,30 |
43,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0330100000 |
100 |
21 660 000,00 |
9 544 176,92 |
44,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0330100000 |
200 |
1 923 000,00 |
666 236,38 |
34,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0330100000 |
800 |
7 000,00 |
1 224,00 |
17,5 |
|
Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" |
0400000000 |
|
489 680 400,00 |
291 595 060,75 |
59,5 |
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0410000000 |
|
45 441 500,00 |
1 299 851,06 |
2,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0416000000 |
|
28 441 500,00 |
1 299 851,06 |
4,6 |
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0416000300 |
|
2 621 200,00 |
619 217,00 |
23,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000300 |
200 |
2 621 200,00 |
619 217,00 |
23,6 |
|
Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
0416000310 |
|
12 320 300,00 |
680 634,06 |
5,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000310 |
200 |
12 320 300,00 |
680 634,06 |
5,5 |
|
Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области |
0416000350 |
|
13 500 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416000350 |
200 |
13 500 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области" |
0416400000 |
|
17 000 000,00 |
|
|
|
Создание и сопровождение автоматизированной системы управления проектами |
0416400360 |
|
17 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0416400360 |
200 |
17 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0420000000 |
|
382 357 800,00 |
262 226 185,00 |
68,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0426100000 |
|
413 000,00 |
199 390,00 |
48,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0426140110 |
|
413 000,00 |
199 390,00 |
48,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426140110 |
500 |
413 000,00 |
199 390,00 |
48,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
0426200000 |
|
26 813 100,00 |
3 809 395,00 |
14,2 |
|
Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
0426200320 |
|
15 273 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0426200320 |
800 |
15 273 000,00 |
|
|
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0426200330 |
|
11 540 100,00 |
3 809 395,00 |
33,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0426200330 |
800 |
11 540 100,00 |
3 809 395,00 |
33,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0426300000 |
|
355 131 700,00 |
258 217 400,00 |
72,7 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0426340120 |
|
240 041 100,00 |
197 055 900,00 |
82,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426340120 |
500 |
240 041 100,00 |
197 055 900,00 |
82,1 |
|
Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут |
0426340130 |
|
115 090 600,00 |
61 161 500,00 |
53,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0426340130 |
500 |
115 090 600,00 |
61 161 500,00 |
53,1 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0430000000 |
|
60 233 600,00 |
26 661 623,34 |
44,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0430100000 |
|
60 233 600,00 |
26 661 623,34 |
44,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0430100000 |
100 |
52 211 300,00 |
23 394 990,94 |
44,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0430100000 |
200 |
7 880 500,00 |
3 260 726,20 |
41,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0430100000 |
800 |
141 800,00 |
5 906,20 |
4,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0440000000 |
|
1 647 500,00 |
1 407 401,35 |
85,4 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0448800000 |
|
1 647 500,00 |
1 407 401,35 |
85,4 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0448859800 |
|
1 647 500,00 |
1 407 401,35 |
85,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0448859800 |
100 |
1 647 500,00 |
1 407 401,35 |
85,4 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
813 473 100,00 |
350 736 267,94 |
43,1 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
745 387 900,00 |
324 834 752,42 |
43,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
0516000000 |
|
278 236 900,00 |
108 386 288,40 |
39,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516000000 |
100 |
163 211 400,00 |
68 775 214,05 |
42,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516000000 |
200 |
75 169 100,00 |
28 056 841,36 |
37,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516000000 |
300 |
39 123 100,00 |
11 337 654,25 |
29,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516000000 |
800 |
733 300,00 |
216 578,74 |
29,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
0516100000 |
|
23 440 900,00 |
3 343 418,79 |
14,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516100000 |
200 |
12 339 700,00 |
3 341 696,79 |
27,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516100000 |
300 |
354 400,00 |
1 722,00 |
0,5 |
|
Субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами, граждан, освободившихся из учреждений исполнения наказаний, и организацию стажировки выпускников образовательных учреждений |
0516100030 |
|
10 746 800,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100030 |
800 |
10 746 800,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518100000 |
|
443 710 100,00 |
213 105 045,23 |
48,0 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518152900 |
|
443 710 100,00 |
213 105 045,23 |
48,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518152900 |
200 |
2 246 900,00 |
941 222,85 |
41,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0518152900 |
300 |
409 505 900,00 |
197 325 274,52 |
48,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0518152900 |
500 |
31 957 300,00 |
14 838 547,86 |
46,4 |
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда" |
0520000000 |
|
4 631 200,00 |
2 217 020,95 |
47,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
0526200000 |
|
4 631 200,00 |
2 217 020,95 |
47,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526200000 |
100 |
96 900,00 |
32 750,00 |
33,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526200000 |
200 |
707 400,00 |
343 873,06 |
48,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240140 |
|
3 826 900,00 |
1 840 397,89 |
48,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0526240140 |
500 |
3 826 900,00 |
1 840 397,89 |
48,1 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0530000000 |
|
59 032 400,00 |
23 684 494,57 |
40,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0530100000 |
|
59 032 400,00 |
23 684 494,57 |
40,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0530100000 |
100 |
52 227 500,00 |
21 872 989,14 |
41,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530100000 |
200 |
6 446 000,00 |
1 728 579,59 |
26,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0530100000 |
800 |
358 900,00 |
82 925,84 |
23,1 |
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
4 421 600,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
0548200000 |
|
381 900,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548200000 |
200 |
122 400,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05482R0860 |
|
259 500,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05482R0860 |
200 |
259 500,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
0548300000 |
|
3 131 600,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548300000 |
200 |
10 700,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0548300000 |
300 |
610 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0548300000 |
600 |
1 550 500,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05483R0860 |
|
960 400,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05483R0860 |
300 |
318 500,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05483R0860 |
600 |
641 900,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
0548400000 |
|
908 100,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0548400000 |
200 |
402 600,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0548400000 |
300 |
505 500,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" |
0600000000 |
|
2 034 655 700,00 |
1 045 549 782,78 |
51,4 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
1 750 989 052,47 |
912 608 138,52 |
52,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
222 718 300,00 |
92 024 451,00 |
41,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617000000 |
200 |
5 008 300,00 |
3 374 261,00 |
67,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617000000 |
600 |
200 068 200,00 |
79 829 290,00 |
39,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий) |
0617040160 |
|
17 384 900,00 |
8 692 450,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040160 |
500 |
17 384 900,00 |
8 692 450,00 |
50,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0617040170 |
|
256 900,00 |
128 450,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040170 |
500 |
256 900,00 |
128 450,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" |
0618000000 |
|
140 084 595,62 |
137 797 070,63 |
98,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618000000 |
800 |
451 205,62 |
451 205,62 |
100,0 |
|
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
06180R5410 |
|
139 633 390,00 |
137 345 865,01 |
98,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06180R5410 |
800 |
139 633 390,00 |
137 345 865,01 |
98,4 |
|
Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
0618100000 |
|
455 736 956,85 |
212 656 720,62 |
46,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618100000 |
800 |
1 138 346,85 |
1 138 346,85 |
100,0 |
|
Поддержка экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства (возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства) |
0618100510 |
|
21 100 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618100510 |
800 |
21 100 000,00 |
|
|
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
0618104420 |
|
103 317 110,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618104420 |
800 |
103 317 110,00 |
|
|
|
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве |
06181R5420 |
|
330 181 500,00 |
211 518 373,77 |
64,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
06181R5420 |
500 |
330 181 500,00 |
211 518 373,77 |
64,1 |
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
80 740 000,00 |
20 617 606,00 |
25,5 |
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
0618200200 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618200200 |
800 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" |
0618200300 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618200300 |
600 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
34 000 000,00 |
2 864 000,00 |
8,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
34 000 000,00 |
2 864 000,00 |
8,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
36 240 000,00 |
17 253 606,00 |
47,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
36 240 000,00 |
17 253 606,00 |
47,6 |
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
180 355 900,00 |
|
|
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618300400 |
|
175 355 900,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618300400 |
800 |
175 355 900,00 |
|
|
|
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства |
0618300420 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0618300420 |
200 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
326 433 200,00 |
194 688 900,26 |
59,6 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618700470 |
|
17 000 000,00 |
772 478,48 |
4,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700470 |
800 |
17 000 000,00 |
772 478,48 |
4,5 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
0618700480 |
|
2 000 000,00 |
126 942,34 |
6,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700480 |
800 |
2 000 000,00 |
126 942,34 |
6,3 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
0618700490 |
|
89 082 463,00 |
52 930 489,67 |
59,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618700490 |
800 |
89 082 463,00 |
52 930 489,67 |
59,4 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
06187R5440 |
|
218 350 737,00 |
140 858 989,77 |
64,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06187R5440 |
800 |
218 350 737,00 |
140 858 989,77 |
64,5 |
|
Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса" |
0618800000 |
|
344 920 100,00 |
254 823 390,01 |
73,9 |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
0618800460 |
|
122 971 678,11 |
59 093 979,92 |
48,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618800460 |
800 |
122 971 678,11 |
59 093 979,92 |
48,1 |
|
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
0618840220 |
|
1 763 157,89 |
239 380,15 |
13,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618840220 |
500 |
1 763 157,89 |
239 380,15 |
13,6 |
|
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса |
06188R5430 |
|
220 185 264,00 |
195 490 029,94 |
88,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
06188R5430 |
500 |
4 736 842,11 |
993 188,43 |
21,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06188R5430 |
800 |
215 448 421,89 |
194 496 841,51 |
90,3 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" |
0620000000 |
|
158 323 547,53 |
85 605 380,13 |
54,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0626800000 |
|
70 562 747,53 |
36 047 180,13 |
51,1 |
|
Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области |
0626800400 |
|
2 550 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800400 |
300 |
2 550 000,00 |
|
|
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0626800410 |
|
3 332 500,00 |
93 600,00 |
2,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800410 |
800 |
3 332 500,00 |
93 600,00 |
2,8 |
|
Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ "Аграрный центр Томской области" |
0626800420 |
|
15 367 700,00 |
6 722 181,45 |
43,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800420 |
600 |
15 367 700,00 |
6 722 181,45 |
43,7 |
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0626800430 |
|
6 700 000,00 |
27 800,00 |
0,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0626800430 |
200 |
6 700 000,00 |
27 800,00 |
0,4 |
|
Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0626800440 |
|
13 250 000,00 |
13 250 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800440 |
800 |
13 250 000,00 |
13 250 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по строительству (приобретению) жилья |
0626800450 |
|
8 410 447,53 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
0626800450 |
800 |
8 410 447,53 |
|
|
|
Субсидия некоммерческому партнерству "Центр инновационного развития АПК Томской области" на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0626800460 |
|
12 600 000,00 |
8 698 000,00 |
69,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800460 |
600 |
12 600 000,00 |
8 698 000,00 |
69,0 |
|
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0626800470 |
|
500 000,00 |
366 458,68 |
73,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0626800470 |
600 |
500 000,00 |
366 458,68 |
73,3 |
|
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0626800490 |
|
110 600,00 |
109 140,00 |
98,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0626800490 |
200 |
60 600,00 |
59 140,00 |
97,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800490 |
300 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Ежегодная социальная выплата (стипендия) студентам в сфере агропромышленного комплекса |
0626800500 |
|
241 500,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800500 |
300 |
241 500,00 |
|
|
|
Ежемесячная социальная выплата молодым специалистам, впервые принятым на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям |
0626800510 |
|
720 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626800510 |
300 |
720 000,00 |
|
|
|
Социальные выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии |
0626820480 |
|
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0626820480 |
300 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,0 |
|
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0626840150 |
|
780 000,00 |
780 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0626840150 |
500 |
780 000,00 |
780 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие газификации в сельской местности" |
0628900000 |
|
38 202 600,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
06289R0180 |
|
38 202 600,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
06289R0180 |
500 |
38 202 600,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" |
0629200000 |
|
49 558 200,00 |
49 558 200,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
06292R0180 |
|
49 558 200,00 |
49 558 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
06292R0180 |
500 |
49 558 200,00 |
49 558 200,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0640000000 |
|
106 966 200,00 |
47 336 264,13 |
44,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0640100000 |
|
106 966 200,00 |
47 336 264,13 |
44,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0640100000 |
100 |
88 765 000,00 |
40 137 670,73 |
45,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0640100000 |
200 |
16 235 300,00 |
6 408 729,51 |
39,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640100000 |
800 |
1 965 900,00 |
789 863,89 |
40,2 |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |
0650000000 |
|
18 376 900,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" |
0659300000 |
|
18 376 900,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы |
06593R0760 |
|
18 376 900,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06593R0760 |
800 |
18 376 900,00 |
|
|
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
9 753 124 386,18 |
4 684 806 786,36 |
48,0 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0710000000 |
|
1 222 780 200,00 |
796 819 772,27 |
65,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0716000000 |
|
316 046 200,00 |
173 764 818,45 |
55,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716000000 |
200 |
57 683 100,00 |
45 773 715,45 |
79,4 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716000Ж00 |
|
1 823 700,00 |
911 850,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000Ж00 |
600 |
1 823 700,00 |
911 850,00 |
50,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716000К00 |
|
151 883 300,00 |
69 624 901,00 |
45,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000К00 |
600 |
151 883 300,00 |
69 624 901,00 |
45,8 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716000Л00 |
|
104 656 100,00 |
57 454 352,00 |
54,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716000Л00 |
600 |
104 656 100,00 |
57 454 352,00 |
54,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях" |
0716100000 |
|
538 266 700,00 |
371 020 581,00 |
68,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716100000 |
300 |
531 851 400,00 |
368 110 581,00 |
69,2 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716100Ж00 |
|
6 415 300,00 |
2 910 000,00 |
45,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716100Ж00 |
600 |
6 415 300,00 |
2 910 000,00 |
45,4 |
|
Основное мероприятие "Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
0718000000 |
|
243 767 900,00 |
177 461 273,69 |
72,8 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0718054600 |
|
243 767 900,00 |
177 461 273,69 |
72,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718054600 |
300 |
243 767 900,00 |
177 461 273,69 |
72,8 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
0718700000 |
|
25 888 100,00 |
9 192 504,40 |
35,5 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С |
07187R3821 |
|
13 495 700,00 |
7 847 254,00 |
58,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07187R3821 |
600 |
13 495 700,00 |
7 847 254,00 |
58,1 |
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации |
07187R3822 |
|
3 213 200,00 |
1 248 398,40 |
38,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07187R3822 |
300 |
3 213 200,00 |
1 248 398,40 |
38,9 |
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
07187R3823 |
|
2 904 800,00 |
96 852,00 |
3,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07187R3823 |
600 |
2 904 800,00 |
96 852,00 |
3,3 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом |
07187R3824 |
|
6 274 400,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07187R3824 |
600 |
6 274 400,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" |
0718800000 |
|
84 804 700,00 |
59 966 853,03 |
70,7 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0718851610 |
|
84 804 700,00 |
59 966 853,03 |
70,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718851610 |
300 |
84 804 700,00 |
59 966 853,03 |
70,7 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства" |
0719000000 |
|
14 006 600,00 |
5 413 741,70 |
38,7 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
0719051970 |
|
14 006 600,00 |
5 413 741,70 |
38,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0719051970 |
300 |
14 006 600,00 |
5 413 741,70 |
38,7 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0720000000 |
|
1 543 230 158,00 |
692 351 761,80 |
44,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0726200000 |
|
1 264 400 900,00 |
587 759 620,00 |
46,5 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0726200Ж00 |
|
112 877 100,00 |
57 493 300,00 |
50,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200Ж00 |
600 |
112 877 100,00 |
57 493 300,00 |
50,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726200К00 |
|
956 836 000,00 |
427 517 520,00 |
44,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200К00 |
600 |
956 836 000,00 |
427 517 520,00 |
44,7 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0726200Н00 |
|
187 970 600,00 |
98 668 000,00 |
52,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726200Н00 |
600 |
187 970 600,00 |
98 668 000,00 |
52,5 |
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром |
0726240300 |
|
6 717 200,00 |
4 080 800,00 |
60,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0726240300 |
500 |
6 717 200,00 |
4 080 800,00 |
60,8 |
|
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи" |
0728200000 |
|
124 011 500,00 |
57 859 936,80 |
46,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728200000 |
200 |
8 073 400,00 |
1 984 456,80 |
24,6 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0728200К00 |
|
10 257 575,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728200К00 |
600 |
10 257 575,00 |
|
|
|
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
07282R4020 |
|
105 680 525,00 |
55 875 480,00 |
52,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07282R4020 |
600 |
105 680 525,00 |
55 875 480,00 |
52,9 |
|
Основное мероприятие "Развитие санитарной авиации" |
0729400000 |
|
154 817 758,00 |
46 732 205,00 |
30,2 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0729400К00 |
|
87 592 963,00 |
46 732 205,00 |
53,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729400К00 |
600 |
87 592 963,00 |
46 732 205,00 |
53,4 |
|
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации |
07294R5540 |
|
67 224 795,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07294R5540 |
600 |
67 224 795,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
0730000000 |
|
229 384 128,18 |
103 604 675,13 |
45,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства" |
0736300000 |
|
229 384 128,18 |
103 604 675,13 |
45,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300000 |
200 |
23 000 000,00 |
9 330 097,20 |
40,6 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0736300091 |
|
818 928,18 |
8 230,77 |
1,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300091 |
200 |
818 928,18 |
8 230,77 |
1,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0736300К00 |
|
102 374 200,00 |
49 367 725,00 |
48,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300К00 |
600 |
102 374 200,00 |
49 367 725,00 |
48,2 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0736300Л00 |
|
19 018 400,00 |
8 309 053,00 |
43,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0736300Л00 |
600 |
19 018 400,00 |
8 309 053,00 |
43,7 |
|
Дома ребенка |
0736300Т00 |
|
84 172 600,00 |
36 589 569,16 |
43,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0736300Т00 |
100 |
65 104 505,00 |
29 598 931,23 |
45,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0736300Т00 |
200 |
18 362 795,00 |
6 774 916,93 |
36,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0736300Т00 |
800 |
705 300,00 |
215 721,00 |
30,6 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям" |
0740000000 |
|
131 348 600,00 |
53 875 553,14 |
41,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи" |
0746400000 |
|
131 348 600,00 |
53 875 553,14 |
41,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0746400К00 |
|
127 257 400,00 |
51 949 506,00 |
40,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0746400К00 |
600 |
127 257 400,00 |
51 949 506,00 |
40,8 |
|
Дома ребенка |
0746400Т00 |
|
4 091 200,00 |
1 926 047,14 |
47,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0746400Т00 |
100 |
4 091 200,00 |
1 926 047,14 |
47,1 |
|
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
0750000000 |
|
482 563 900,00 |
138 020 417,54 |
28,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области" |
0756500000 |
|
2 875 000,00 |
806 458,00 |
28,1 |
|
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду |
0756500320 |
|
2 875 000,00 |
806 458,00 |
28,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0756500320 |
300 |
2 875 000,00 |
806 458,00 |
28,1 |
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных выплат медицинским работникам" |
0758500000 |
|
125 500 000,00 |
16 448 275,00 |
13,1 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
0758520020 |
|
40 500 000,00 |
4 900 000,00 |
12,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520020 |
300 |
40 500 000,00 |
4 900 000,00 |
12,1 |
|
Единовременная компенсационная выплата медицинским работникам, занимающим должности врачей, в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью менее 50 тысяч человек или переехавшим в 2016 году на работу в городской населённый пункт (за исключением рабочих посёлков) с численностью населения менее 50 тысяч человек из другого населённого пункта и заключившим с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области договор |
0758520030 |
|
13 500 000,00 |
3 448 275,00 |
25,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520030 |
300 |
13 500 000,00 |
3 448 275,00 |
25,5 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов |
0758520040 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758520040 |
300 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
0758551360 |
|
61 500 000,00 |
8 100 000,00 |
13,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0758551360 |
300 |
61 500 000,00 |
8 100 000,00 |
13,2 |
|
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" |
0758600000 |
|
354 188 900,00 |
120 765 684,54 |
34,1 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0758600Ж00 |
|
42 624 900,00 |
17 392 766,85 |
40,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0758600Ж00 |
100 |
2 660 800,00 |
1 174 616,85 |
44,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Ж00 |
600 |
39 964 100,00 |
16 218 150,00 |
40,6 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0758600К00 |
|
269 361 100,00 |
87 858 442,00 |
32,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600К00 |
600 |
269 361 100,00 |
87 858 442,00 |
32,6 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0758600Л00 |
|
15 604 500,00 |
5 830 666,00 |
37,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Л00 |
600 |
15 604 500,00 |
5 830 666,00 |
37,4 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0758600Н00 |
|
8 287 300,00 |
2 800 000,00 |
33,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0758600Н00 |
600 |
8 287 300,00 |
2 800 000,00 |
33,8 |
|
Дома ребенка |
0758600Т00 |
|
18 311 100,00 |
6 883 809,69 |
37,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0758600Т00 |
100 |
18 311 100,00 |
6 883 809,69 |
37,6 |
|
Подпрограмма "Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области" |
0760000000 |
|
6 063 018 600,00 |
2 866 582 985,89 |
47,3 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0761000000 |
|
76 550 000,00 |
998 094,03 |
1,3 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части) |
076100ИК00 |
|
35 580 000,00 |
998 094,03 |
2,8 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ИК00 |
400 |
35 580 000,00 |
998 094,03 |
2,8 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность (поликлиники, амбулатории, диагностические центры) |
076100ИЛ00 |
|
40 970 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
076100ИЛ00 |
400 |
40 970 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0766600000 |
|
5 929 871 600,00 |
2 860 828 027,80 |
48,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600000 |
200 |
2 500 000,00 |
|
|
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
0766600092 |
|
57 700,00 |
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600092 |
100 |
57 700,00 |
|
|
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0766600330 |
|
5 615 331 900,00 |
2 807 665 950,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0766600330 |
300 |
5 615 331 900,00 |
2 807 665 950,00 |
50,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0766600Е00 |
|
13 386 500,00 |
5 909 059,97 |
44,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600Е00 |
100 |
10 234 100,00 |
4 999 929,06 |
48,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600Е00 |
200 |
3 145 400,00 |
907 860,91 |
28,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0766600Е00 |
800 |
7 000,00 |
1 270,00 |
18,1 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0766600Ж00 |
|
43 617 200,00 |
19 460 322,12 |
44,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0766600Ж00 |
100 |
4 733 600,00 |
1 954 765,25 |
41,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0766600Ж00 |
200 |
5 696 300,00 |
860 490,87 |
15,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Ж00 |
600 |
33 107 000,00 |
16 639 200,00 |
50,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0766600Ж00 |
800 |
80 300,00 |
5 866,00 |
7,3 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0766600К00 |
|
231 371 800,00 |
22 908 588,71 |
9,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600К00 |
600 |
231 371 800,00 |
22 908 588,71 |
9,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, общеврачебных практик, фельдшерских пунктов) |
0766600К36 |
|
9 030 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600К36 |
600 |
9 030 000,00 |
|
|
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0766600Л00 |
|
14 194 900,00 |
4 719 107,00 |
33,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Л00 |
600 |
14 194 900,00 |
4 719 107,00 |
33,2 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0766600Н00 |
|
381 600,00 |
165 000,00 |
43,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766600Н00 |
600 |
381 600,00 |
165 000,00 |
43,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом" |
0766700000 |
|
30 507 000,00 |
|
|
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0766700К00 |
|
30 507 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0766700К00 |
600 |
30 507 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" |
0769300000 |
|
26 090 000,00 |
4 756 864,06 |
18,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0769300000 |
200 |
8 008 000,00 |
|
|
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0769300Ж00 |
|
8 204 500,00 |
2 944 904,06 |
35,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0769300Ж00 |
600 |
8 204 500,00 |
2 944 904,06 |
35,9 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0769300К00 |
|
7 922 000,00 |
1 140 000,00 |
14,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0769300К00 |
600 |
7 922 000,00 |
1 140 000,00 |
14,4 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0769300Л00 |
|
1 955 500,00 |
671 960,00 |
34,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0769300Л00 |
600 |
1 955 500,00 |
671 960,00 |
34,4 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0770000000 |
|
80 798 800,00 |
33 551 620,59 |
41,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0770100000 |
|
80 798 800,00 |
33 551 620,59 |
41,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0770100000 |
100 |
66 302 000,00 |
30 202 360,86 |
45,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0770100000 |
200 |
14 354 200,00 |
3 297 580,73 |
23,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770100000 |
800 |
142 600,00 |
51 679,00 |
36,2 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
459 500 600,00 |
213 916 773,73 |
46,6 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |
0810000000 |
|
60 128 500,00 |
29 950 254,00 |
49,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
60 128 500,00 |
29 950 254,00 |
49,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816000000 |
200 |
50 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816000000 |
600 |
17 000 000,00 |
8 427 530,00 |
49,6 |
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
1 298 000,00 |
632 500,00 |
48,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
1 298 000,00 |
632 500,00 |
48,7 |
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
0816040310 |
|
41 780 500,00 |
20 890 224,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816040310 |
500 |
41 780 500,00 |
20 890 224,00 |
50,0 |
|
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0820000000 |
|
329 836 300,00 |
162 369 768,42 |
49,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0826100000 |
|
320 194 600,00 |
152 728 136,80 |
47,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0826100000 |
200 |
200 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0826100000 |
300 |
11 714 500,00 |
5 542 025,00 |
47,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0826100000 |
600 |
4 000 000,00 |
|
|
|
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса |
0826100810 |
|
180 883 900,00 |
93 290 311,80 |
51,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0826100810 |
600 |
180 883 900,00 |
93 290 311,80 |
51,6 |
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0826140320 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140320 |
500 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
100,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0826140330 |
|
99 744 900,00 |
45 201 800,00 |
45,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140330 |
500 |
99 744 900,00 |
45 201 800,00 |
45,3 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0826140340 |
|
9 151 300,00 |
4 194 000,00 |
45,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0826140340 |
500 |
9 151 300,00 |
4 194 000,00 |
45,8 |
|
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ |
0826140360 |
|
10 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0826140360 |
500 |
10 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" |
0828100000 |
|
9 641 700,00 |
9 641 631,62 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0828100000 |
800 |
25 500,00 |
25 431,62 |
99,7 |
|
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
08281R0810 |
|
9 616 200,00 |
9 616 200,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08281R0810 |
600 |
9 616 200,00 |
9 616 200,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Расширение сети спортивных сооружений" |
0830000000 |
|
18 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта муниципальных образований, принимающих областные сельские спортивные игры" |
0838200000 |
|
18 000 000,00 |
|
|
|
Капитальный ремонт стадиона МАУДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной" по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Ленина, 52 |
0838240370 |
|
18 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
0838240370 |
500 |
18 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
30 718 600,00 |
12 504 319,00 |
40,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
0846200000 |
|
30 718 600,00 |
12 504 319,00 |
40,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200000 |
600 |
30 718 600,00 |
12 504 319,00 |
40,7 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0850000000 |
|
20 817 200,00 |
9 092 432,31 |
43,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0850100000 |
|
20 817 200,00 |
9 092 432,31 |
43,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0850100000 |
100 |
17 819 000,00 |
7 685 088,85 |
43,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0850100000 |
200 |
2 835 200,00 |
1 351 589,47 |
47,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0850100000 |
800 |
163 000,00 |
55 753,99 |
34,2 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
############## |
8 266 022 686,52 |
56,1 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0910000000 |
|
12 304 019 757,00 |
7 127 832 770,93 |
57,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" |
0916000000 |
|
12 024 373 607,00 |
7 013 540 525,86 |
58,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000000 |
200 |
7 369 057,00 |
3 083 515,43 |
41,8 |
|
Общеобразовательные организации |
0916000А00 |
|
153 867 145,00 |
49 890 559,90 |
32,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000А00 |
100 |
20 440 100,00 |
9 153 241,88 |
44,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000А00 |
200 |
5 755 300,00 |
1 827 513,90 |
31,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000А00 |
300 |
124 700,00 |
59 858,00 |
48,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000А00 |
600 |
126 865 845,00 |
38 730 062,12 |
30,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000А00 |
800 |
681 200,00 |
119 884,00 |
17,6 |
|
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
354 492 400,00 |
173 345 635,74 |
48,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
77 363 601,00 |
39 534 528,33 |
51,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
23 195 659,00 |
10 211 755,41 |
44,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
928 440,00 |
597 287,00 |
64,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
250 514 000,00 |
122 322 628,00 |
48,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
2 490 700,00 |
679 437,00 |
27,3 |
|
Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
0916000Б91 |
|
50 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б91 |
200 |
50 000,00 |
|
|
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000Г00 |
|
67 976 705,00 |
29 297 873,00 |
43,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Г00 |
600 |
67 976 705,00 |
29 297 873,00 |
43,1 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Е00 |
|
25 807 000,00 |
10 271 316,77 |
39,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Е00 |
100 |
20 619 000,00 |
9 127 345,88 |
44,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Е00 |
200 |
5 180 000,00 |
1 141 520,69 |
22,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Е00 |
800 |
8 000,00 |
2 450,20 |
30,6 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0916040360 |
|
18 268 000,00 |
7 460 850,00 |
40,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040360 |
500 |
18 268 000,00 |
7 460 850,00 |
40,8 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
2 570 643 400,00 |
1 426 310 151,00 |
55,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
2 570 643 400,00 |
1 426 310 151,00 |
55,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
6 797 500,00 |
3 387 403,00 |
49,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
6 797 500,00 |
3 387 403,00 |
49,8 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
683 494 000,00 |
284 869 730,00 |
41,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
683 494 000,00 |
284 869 730,00 |
41,7 |
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
37 454 300,00 |
19 494 877,00 |
52,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
37 454 300,00 |
19 494 877,00 |
52,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
316 602 900,00 |
161 882 836,50 |
51,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
316 602 900,00 |
161 882 836,50 |
51,1 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
0916040420 |
|
6 154 197 700,00 |
3 942 464 017,52 |
64,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
6 154 197 700,00 |
3 942 464 017,52 |
64,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
24 683 100,00 |
12 162 000,00 |
49,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
24 683 100,00 |
12 162 000,00 |
49,3 |
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
0916040440 |
|
32 664 400,00 |
21 908 440,00 |
67,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
32 664 400,00 |
21 908 440,00 |
67,1 |
|
Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях |
0916040450 |
|
304 866 200,00 |
165 305 055,00 |
54,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040450 |
500 |
304 866 200,00 |
165 305 055,00 |
54,2 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
825 482 300,00 |
451 774 211,00 |
54,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
825 482 300,00 |
451 774 211,00 |
54,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916040470 |
|
254 487 700,00 |
148 141 934,00 |
58,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
254 487 700,00 |
148 141 934,00 |
58,2 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
61 116 100,00 |
36 429 820,00 |
59,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
61 116 100,00 |
36 429 820,00 |
59,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
110 753 700,00 |
52 762 300,00 |
47,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
110 753 700,00 |
52 762 300,00 |
47,6 |
|
Создание в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов |
0916040970 |
|
13 300 000,00 |
13 298 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040970 |
500 |
13 300 000,00 |
13 298 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей" |
0916100000 |
|
40 153 300,00 |
17 240 000,00 |
42,9 |
|
Организация дополнительного образования детей |
0916100В00 |
|
40 153 300,00 |
17 240 000,00 |
42,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916100В00 |
600 |
40 153 300,00 |
17 240 000,00 |
42,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" |
0916200000 |
|
32 498 130,00 |
16 973 132,92 |
52,2 |
|
Общеобразовательные организации |
0916200А00 |
|
2 967 255,00 |
1 721 292,92 |
58,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200А00 |
600 |
2 967 255,00 |
1 721 292,92 |
58,0 |
|
Общеобразовательные организации (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования) |
0916200А50 |
|
32 000,00 |
23 000,00 |
71,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200А50 |
600 |
32 000,00 |
23 000,00 |
71,9 |
|
Школы-интернаты |
0916200Б00 |
|
700 000,00 |
631 400,00 |
90,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Б00 |
600 |
700 000,00 |
631 400,00 |
90,2 |
|
Школы-интернаты (ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования) |
0916200Б50 |
|
32 000,00 |
30 000,00 |
93,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Б50 |
600 |
32 000,00 |
30 000,00 |
93,8 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916200Г00 |
|
8 244 726,00 |
3 618 646,00 |
43,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Г00 |
600 |
8 244 726,00 |
3 618 646,00 |
43,9 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916200Д00 |
|
11 782 849,00 |
5 484 944,00 |
46,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916200Д00 |
600 |
11 782 849,00 |
5 484 944,00 |
46,6 |
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916240500 |
|
7 603 300,00 |
4 911 850,00 |
64,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916240500 |
500 |
7 603 300,00 |
4 911 850,00 |
64,6 |
|
Ежемесячные стипендии Губернатора Томской области обучающимся муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего общего образования |
0916240950 |
|
1 136 000,00 |
552 000,00 |
48,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916240950 |
500 |
1 136 000,00 |
552 000,00 |
48,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области" |
0916300000 |
|
109 292 220,00 |
49 597 938,00 |
45,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916300000 |
200 |
2 556 608,00 |
56 608,00 |
2,2 |
|
Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916300030 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916300030 |
300 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300А20 |
|
325 338,00 |
82 048,40 |
25,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300А20 |
600 |
325 338,00 |
82 048,40 |
25,2 |
|
Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области) |
0916300Б20 |
|
342 462,00 |
196 602,00 |
57,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916300Б20 |
300 |
41 700,00 |
26 040,00 |
62,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Б20 |
600 |
300 762,00 |
170 562,00 |
56,7 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916300Г00 |
|
12 263 769,00 |
7 928 531,00 |
64,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Г00 |
600 |
12 263 769,00 |
7 928 531,00 |
64,7 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916300Д00 |
|
13 801 543,00 |
4 591 726,00 |
33,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916300Д00 |
600 |
13 801 543,00 |
4 591 726,00 |
33,3 |
|
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916340510 |
|
32 677 500,00 |
15 190 120,00 |
46,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340510 |
500 |
32 677 500,00 |
15 190 120,00 |
46,5 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916340520 |
|
26 619 000,00 |
12 072 730,00 |
45,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340520 |
500 |
26 619 000,00 |
12 072 730,00 |
45,4 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916340530 |
|
19 706 000,00 |
9 479 572,60 |
48,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916340530 |
500 |
19 706 000,00 |
9 479 572,60 |
48,1 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0918000000 |
|
47 124 000,00 |
15 800 000,00 |
33,5 |
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0918040550 |
|
47 124 000,00 |
15 800 000,00 |
33,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040550 |
500 |
47 124 000,00 |
15 800 000,00 |
33,5 |
|
Основное мероприятие "Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся" |
0919200000 |
|
38 922 200,00 |
14 681 174,15 |
37,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0919200000 |
600 |
38 922 200,00 |
14 681 174,15 |
37,7 |
|
Основное мероприятие "Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов" |
0919300000 |
|
10 201 000,00 |
|
|
|
Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества |
09193R4980 |
|
10 201 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09193R4980 |
600 |
10 201 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие современных механизмов и технологий общего образования" |
0919400000 |
|
1 455 300,00 |
|
|
|
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов |
09194R4980 |
|
1 455 300,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09194R4980 |
600 |
1 455 300,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
587 356 143,00 |
291 466 800,00 |
49,6 |
|
Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства" |
0928200000 |
|
549 510 000,00 |
277 766 500,00 |
50,5 |
|
Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций |
092824И590 |
|
549 510 000,00 |
277 766 500,00 |
50,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
092824И590 |
500 |
549 510 000,00 |
277 766 500,00 |
50,5 |
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0928600000 |
|
15 000 000,00 |
13 700 300,00 |
91,3 |
|
Приобретение автотранспортного средства в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Берегаевская средняя общеобразовательная школа" |
0928640940 |
|
2 040 500,00 |
2 040 500,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928640940 |
500 |
2 040 500,00 |
2 040 500,00 |
100,0 |
|
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации |
0928640960 |
|
12 959 500,00 |
11 659 800,00 |
90,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928640960 |
500 |
12 959 500,00 |
11 659 800,00 |
90,0 |
|
Основное мероприятие "Создание в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" |
0928700000 |
|
22 846 143,00 |
|
|
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
09287R0970 |
|
22 846 143,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
09287R0970 |
500 |
22 846 143,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
1 779 887 500,00 |
822 963 942,94 |
46,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
0936400000 |
|
1 733 448 200,00 |
797 457 845,03 |
46,0 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400Г00 |
|
30 059 500,00 |
11 530 735,18 |
38,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Г00 |
600 |
30 059 500,00 |
11 530 735,18 |
38,4 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0936400Е00 |
|
13 673 700,00 |
4 848 662,68 |
35,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936400Е00 |
100 |
11 276 300,00 |
4 487 917,98 |
39,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936400Е00 |
200 |
2 361 500,00 |
355 308,70 |
15,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0936400Е00 |
800 |
35 900,00 |
5 436,00 |
15,1 |
|
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
1 689 715 000,00 |
781 078 447,17 |
46,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
1 689 715 000,00 |
781 078 447,17 |
46,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли" |
0936500000 |
|
46 439 300,00 |
25 506 097,91 |
54,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936500000 |
600 |
46 439 300,00 |
25 506 097,91 |
54,9 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0940000000 |
|
8 443 000,00 |
3 109 297,74 |
36,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0948600000 |
|
8 443 000,00 |
3 109 297,74 |
36,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948600000 |
100 |
115 000,00 |
110 818,90 |
96,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948600000 |
200 |
1 485 000,00 |
381 990,49 |
25,7 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0948659900 |
|
6 843 000,00 |
2 616 488,35 |
38,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948659900 |
100 |
6 388 000,00 |
2 418 339,75 |
37,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948659900 |
200 |
455 000,00 |
198 148,60 |
43,5 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0950000000 |
|
48 835 800,00 |
20 649 874,91 |
42,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0950100000 |
|
48 835 800,00 |
20 649 874,91 |
42,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0950100000 |
100 |
42 326 900,00 |
18 890 563,34 |
44,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950100000 |
200 |
6 279 500,00 |
1 756 990,49 |
28,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0950100000 |
800 |
229 400,00 |
2 321,08 |
1,0 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
1000000000 |
|
1 617 902 400,00 |
623 220 963,36 |
38,5 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
1 563 728 000,00 |
600 192 980,94 |
38,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
118 012 900,00 |
47 629 230,00 |
40,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016000000 |
600 |
118 012 900,00 |
47 629 230,00 |
40,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
120 101 600,00 |
50 042 330,66 |
41,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016100000 |
600 |
120 101 600,00 |
50 042 330,66 |
41,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
11 914 100,00 |
6 214 261,63 |
52,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016200000 |
600 |
11 914 100,00 |
6 214 261,63 |
52,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
85 832 100,00 |
28 641 764,55 |
33,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300000 |
100 |
56 384 200,00 |
18 156 553,93 |
32,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300000 |
200 |
20 332 500,00 |
7 574 861,75 |
37,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300000 |
800 |
1 463 200,00 |
399 588,00 |
27,3 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
4 197 200,00 |
825 519,87 |
19,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
2 380 700,00 |
557 345,54 |
23,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
1 786 450,00 |
239 526,45 |
13,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300092 |
800 |
30 050,00 |
28 647,88 |
95,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
3 455 000,00 |
1 685 241,00 |
48,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
3 455 000,00 |
1 685 241,00 |
48,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
972 890 566,00 |
340 849 029,09 |
35,0 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016400340 |
|
46 774 900,00 |
19 051 322,14 |
40,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400340 |
600 |
46 774 900,00 |
19 051 322,14 |
40,7 |
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
2 363 700,00 |
1 143 337,76 |
48,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
2 363 700,00 |
1 143 337,76 |
48,4 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
15 935 900,00 |
6 571 176,10 |
41,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
15 935 900,00 |
6 571 176,10 |
41,2 |
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016400370 |
|
230 868 000,00 |
99 342 742,00 |
43,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400370 |
600 |
230 868 000,00 |
99 342 742,00 |
43,0 |
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016400380 |
|
24 198 266,00 |
16 925 851,09 |
69,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016400380 |
200 |
300 000,00 |
230 000,00 |
76,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016400380 |
300 |
570 000,00 |
483 348,00 |
84,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400380 |
600 |
23 328 266,00 |
16 212 503,09 |
69,5 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
624 112 900,00 |
183 795 700,00 |
29,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
624 112 900,00 |
183 795 700,00 |
29,4 |
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
28 636 900,00 |
14 018 900,00 |
49,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
28 636 900,00 |
14 018 900,00 |
49,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
210 623 200,00 |
97 713 855,86 |
46,4 |
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016500380 |
|
97 217 800,00 |
49 550 105,86 |
51,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500380 |
600 |
97 217 800,00 |
49 550 105,86 |
51,0 |
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
10 939 200,00 |
5 231 350,00 |
47,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
10 939 200,00 |
5 231 350,00 |
47,8 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
102 466 200,00 |
42 932 400,00 |
41,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
102 466 200,00 |
42 932 400,00 |
41,9 |
|
Основное мероприятие "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока" |
1018300000 |
|
2 001 400,00 |
|
|
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
10183R5150 |
|
2 001 400,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
10183R5150 |
500 |
2 001 400,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
753 700,00 |
310 855,82 |
41,2 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
753 700,00 |
310 855,82 |
41,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
753 700,00 |
310 855,82 |
41,2 |
|
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
1019100000 |
|
15 000 000,00 |
13 231 320,00 |
88,2 |
|
Капитальный ремонт здания Дома культуры в с. Новокусково Асиновского района |
1019140620 |
|
15 000 000,00 |
13 231 320,00 |
88,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1019140620 |
500 |
15 000 000,00 |
13 231 320,00 |
88,2 |
|
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области" |
1019300000 |
|
26 598 434,00 |
15 560 333,33 |
58,5 |
|
Поддержка отрасли культуры |
10193R5190 |
|
2 450 300,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5190 |
500 |
2 450 300,00 |
|
|
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
10193R5580 |
|
24 148 134,00 |
15 560 333,33 |
64,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5580 |
500 |
24 148 134,00 |
15 560 333,33 |
64,4 |
|
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" |
1020000000 |
|
7 294 000,00 |
1 741 072,00 |
23,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" |
1026700000 |
|
4 294 000,00 |
1 573 672,00 |
36,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1026700000 |
600 |
4 294 000,00 |
1 573 672,00 |
36,6 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" |
1028200000 |
|
3 000 000,00 |
167 400,00 |
5,6 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов |
1028240690 |
|
3 000 000,00 |
167 400,00 |
5,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1028240690 |
500 |
3 000 000,00 |
167 400,00 |
5,6 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1030000000 |
|
46 880 400,00 |
21 286 910,42 |
45,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1030100000 |
|
46 880 400,00 |
21 286 910,42 |
45,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1030100000 |
100 |
38 017 100,00 |
17 905 410,20 |
47,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1030100000 |
200 |
8 648 800,00 |
3 351 479,62 |
38,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030100000 |
800 |
214 500,00 |
30 020,60 |
14,0 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
7 480 556 400,00 |
3 770 946 118,67 |
50,4 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
6 426 113 700,00 |
3 343 990 478,40 |
52,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
5 181 723 300,00 |
2 631 508 339,42 |
50,8 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1116000091 |
|
120 000,00 |
29 999,99 |
25,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000091 |
200 |
120 000,00 |
29 999,99 |
25,0 |
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116000310 |
|
313 200 000,00 |
164 737 907,09 |
52,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000310 |
300 |
313 200 000,00 |
164 737 907,09 |
52,6 |
|
Субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116000360 |
|
1 100 000,00 |
456 064,00 |
41,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000360 |
800 |
1 100 000,00 |
456 064,00 |
41,5 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
1116000540 |
|
6 459 200,00 |
2 825 824,59 |
43,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000540 |
200 |
181 700,00 |
5 840,00 |
3,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000540 |
300 |
4 972 500,00 |
2 691 046,59 |
54,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000540 |
600 |
1 305 000,00 |
128 938,00 |
9,9 |
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
818 500,00 |
763 890,00 |
93,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
818 500,00 |
763 890,00 |
93,3 |
|
Субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116000560 |
|
60 000 000,00 |
28 607 165,28 |
47,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000560 |
800 |
60 000 000,00 |
28 607 165,28 |
47,7 |
|
Субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116000570 |
|
3 100 000,00 |
231 229,00 |
7,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116000570 |
800 |
3 100 000,00 |
231 229,00 |
7,5 |
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
170 000,00 |
41 964,50 |
24,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
170 000,00 |
41 964,50 |
24,7 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
45 166 800,00 |
19 162 781,97 |
42,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
45 166 800,00 |
19 162 781,97 |
42,4 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
73 775 700,00 |
26 957 930,94 |
36,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
73 775 700,00 |
26 957 930,94 |
36,5 |
|
Государственная поддержка ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов путем проведения льготной подписки |
1116000820 |
|
2 622 600,00 |
1 311 390,75 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000820 |
600 |
2 622 600,00 |
1 311 390,75 |
50,0 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
142 300,00 |
74 319,67 |
52,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
142 300,00 |
74 319,67 |
52,2 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
516 000,00 |
226 200,00 |
43,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
516 000,00 |
226 200,00 |
43,8 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
21 500 000,00 |
10 308 589,50 |
47,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
21 500 000,00 |
10 308 589,50 |
47,9 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "Об индивидуальных доплатах к пенсиям родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
589 300,00 |
283 988,00 |
48,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
589 300,00 |
283 988,00 |
48,2 |
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
11 400 000,00 |
4 016 864,06 |
35,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
11 400 000,00 |
4 016 864,06 |
35,2 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116020120 |
|
649 040 000,00 |
341 429 836,34 |
52,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020120 |
300 |
649 040 000,00 |
341 429 836,34 |
52,6 |
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
25 000 000,00 |
5 798 480,70 |
23,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
25 000 000,00 |
5 798 480,70 |
23,2 |
|
Предоставление компенсации на санаторно-курортное лечение добровольным пожарным, принимавшим участие в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах, в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020140 |
|
100 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020140 |
300 |
100 000,00 |
|
|
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
1 200 000,00 |
486 000,00 |
40,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
1 200 000,00 |
486 000,00 |
40,5 |
|
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
3 200 000,00 |
1 513 522,30 |
47,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
3 200 000,00 |
1 513 522,30 |
47,3 |
|
Денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 256-ОЗ "О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области" |
1116020170 |
|
3 000 000,00 |
2 440 522,50 |
81,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020170 |
300 |
3 000 000,00 |
2 440 522,50 |
81,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116020180 |
|
258 000 000,00 |
155 592 025,31 |
60,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020180 |
300 |
258 000 000,00 |
155 592 025,31 |
60,3 |
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
10 416 000,00 |
4 801 922,22 |
46,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
10 416 000,00 |
4 801 922,22 |
46,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116020200 |
|
12 100 000,00 |
4 936 725,06 |
40,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020200 |
300 |
12 100 000,00 |
4 936 725,06 |
40,8 |
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116020210 |
|
193 878 700,00 |
109 647 861,99 |
56,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020210 |
300 |
193 878 700,00 |
109 647 861,99 |
56,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
1116020220 |
|
1 830 000,00 |
866 121,84 |
47,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
1 830 000,00 |
866 121,84 |
47,3 |
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
700 000,00 |
572 000,00 |
81,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
700 000,00 |
572 000,00 |
81,7 |
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
4 550 000,00 |
3 908 000,00 |
85,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
4 550 000,00 |
3 908 000,00 |
85,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
195 270 000,00 |
85 820 199,34 |
43,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
195 270 000,00 |
85 820 199,34 |
43,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
26 500 000,00 |
11 189 419,70 |
42,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
26 500 000,00 |
11 189 419,70 |
42,2 |
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на общественном транспорте в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте" |
1116020270 |
|
228 552 000,00 |
111 283 329,48 |
48,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
228 552 000,00 |
111 283 329,48 |
48,7 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
3 693 600,00 |
1 776 507,23 |
48,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
3 693 600,00 |
1 776 507,23 |
48,1 |
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020290 |
|
189 900 000,00 |
106 452 066,67 |
56,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020290 |
300 |
189 900 000,00 |
106 452 066,67 |
56,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
383 558 400,00 |
194 393 895,59 |
50,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
383 558 400,00 |
194 393 895,59 |
50,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
18 834 000,00 |
8 759 770,62 |
46,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
18 834 000,00 |
8 759 770,62 |
46,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
14 022 000,00 |
7 020 986,66 |
50,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
14 022 000,00 |
7 020 986,66 |
50,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020330 |
|
1 152 655 000,00 |
576 149 108,39 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020330 |
300 |
1 152 655 000,00 |
576 149 108,39 |
50,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020340 |
|
202 160 000,00 |
97 772 020,01 |
48,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020340 |
300 |
202 160 000,00 |
97 772 020,01 |
48,4 |
|
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
220 000 000,00 |
109 152 834,14 |
49,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
220 000 000,00 |
109 152 834,14 |
49,6 |
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
32 850,00 |
50,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
200 000,00 |
126 260,00 |
63,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
200 000,00 |
126 260,00 |
63,1 |
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
22 000 000,00 |
214 894,00 |
1,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
22 000 000,00 |
214 894,00 |
1,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020390 |
|
63 840 000,00 |
36 434 463,81 |
57,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020390 |
300 |
63 840 000,00 |
36 434 463,81 |
57,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020400 |
|
676 735 000,00 |
342 496 735,73 |
50,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020400 |
300 |
676 735 000,00 |
342 496 735,73 |
50,6 |
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
60 000 000,00 |
38 661 496,35 |
64,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
60 000 000,00 |
38 661 496,35 |
64,4 |
|
Единовременные денежные компенсации в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
|
|
|
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан" |
1116020430 |
|
3 357 500,00 |
714 018,10 |
21,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020430 |
300 |
3 357 500,00 |
714 018,10 |
21,3 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области" |
1116040700 |
|
4 040 000,00 |
2 000 856,00 |
49,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
4 040 000,00 |
2 000 856,00 |
49,5 |
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
12 445 000,00 |
9 027 500,00 |
72,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
12 445 000,00 |
9 027 500,00 |
72,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
14 702 200,00 |
6 457 028,23 |
43,9 |
|
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
1 000 000,00 |
353 812,00 |
35,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
1 000 000,00 |
353 812,00 |
35,4 |
|
Повышение правовой грамотности и законопослушания населения России |
1116100780 |
|
13 702 200,00 |
6 103 216,23 |
44,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
10 937 800,00 |
4 713 951,27 |
43,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
2 744 400,00 |
1 386 831,96 |
50,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
20 000,00 |
2 433,00 |
12,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
804 000,00 |
299 200,00 |
37,2 |
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
772 800,00 |
286 200,00 |
37,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
286 200,00 |
37,0 |
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
13 000,00 |
41,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
13 000,00 |
41,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
8 191 600,00 |
3 078 000,00 |
37,6 |
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116520450 |
|
8 191 600,00 |
3 078 000,00 |
37,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116520450 |
300 |
8 191 600,00 |
3 078 000,00 |
37,6 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
1118200000 |
|
28 664 800,00 |
13 662 845,78 |
47,7 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
1118251370 |
|
28 664 800,00 |
13 662 845,78 |
47,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118251370 |
200 |
423 600,00 |
128 859,42 |
30,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118251370 |
300 |
28 241 200,00 |
13 533 986,36 |
47,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118300000 |
|
58 413 600,00 |
52 930 425,06 |
90,6 |
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118352200 |
|
58 413 600,00 |
52 930 425,06 |
90,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118352200 |
200 |
1 145 400,00 |
491 720,95 |
42,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118352200 |
300 |
57 268 200,00 |
52 438 704,11 |
91,6 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118400000 |
|
75 400,00 |
31 023,12 |
41,1 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118452400 |
|
75 400,00 |
31 023,12 |
41,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118452400 |
200 |
700,00 |
271,23 |
38,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118452400 |
300 |
74 700,00 |
30 751,89 |
41,2 |
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
1118500000 |
|
482 271 200,00 |
322 355 530,97 |
66,8 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1118552500 |
|
472 107 700,00 |
318 737 691,69 |
67,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118552500 |
200 |
6 977 000,00 |
3 483 666,88 |
49,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118552500 |
300 |
465 130 700,00 |
315 254 024,81 |
67,8 |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
11185R4620 |
|
10 163 500,00 |
3 617 839,28 |
35,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11185R4620 |
300 |
10 163 500,00 |
3 617 839,28 |
35,6 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118600000 |
|
10 891 400,00 |
4 146 479,65 |
38,1 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118652700 |
|
10 891 400,00 |
4 146 479,65 |
38,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118652700 |
200 |
161 000,00 |
3 945,69 |
2,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118652700 |
300 |
10 730 400,00 |
4 142 533,96 |
38,6 |
|
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118700000 |
|
477 500,00 |
78 250,88 |
16,4 |
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118752800 |
|
477 500,00 |
78 250,88 |
16,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118752800 |
200 |
7 100,00 |
803,12 |
11,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118752800 |
300 |
470 400,00 |
77 447,76 |
16,5 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118800000 |
|
639 898 700,00 |
309 443 355,29 |
48,4 |
|
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853810 |
|
576 558 900,00 |
284 750 047,76 |
49,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853810 |
200 |
6 562 600,00 |
1 072 001,58 |
16,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853810 |
300 |
569 996 300,00 |
283 678 046,18 |
49,8 |
|
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853830 |
|
63 336 000,00 |
24 693 307,53 |
39,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853830 |
200 |
936 000,00 |
173 065,50 |
18,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853830 |
300 |
62 400 000,00 |
24 520 242,03 |
39,3 |
|
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") |
1118853850 |
|
3 800,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853850 |
200 |
100,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853850 |
300 |
3 700,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов" |
1120000000 |
|
971 548 700,00 |
404 368 250,06 |
41,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126300000 |
|
971 548 700,00 |
404 368 250,06 |
41,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300000 |
100 |
385 474 300,00 |
160 989 121,39 |
41,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300000 |
200 |
48 123 400,00 |
19 860 407,35 |
41,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126300000 |
600 |
529 256 900,00 |
222 125 812,97 |
42,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300000 |
800 |
1 739 700,00 |
388 523,16 |
22,3 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1126300091 |
|
32 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300091 |
200 |
32 000,00 |
|
|
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
6 922 400,00 |
1 004 385,19 |
14,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
2 057 400,00 |
182 696,34 |
8,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
4 836 300,00 |
811 427,70 |
16,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
28 700,00 |
10 261,15 |
35,8 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
33 606 900,00 |
2 465 786,63 |
7,3 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" |
1138000000 |
|
33 606 900,00 |
2 465 786,63 |
7,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138000000 |
200 |
2 170 340,50 |
325 990,00 |
15,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1138000000 |
300 |
8 843 500,00 |
30 592,00 |
0,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138000000 |
600 |
9 637 459,50 |
969 097,59 |
10,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1138000000 |
800 |
1 400 000,00 |
|
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы |
11380R0270 |
|
11 555 600,00 |
1 140 107,04 |
9,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11380R0270 |
200 |
4 095 574,50 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
11380R0270 |
500 |
3 642 230,00 |
723 000,00 |
19,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11380R0270 |
600 |
3 817 795,50 |
417 107,04 |
10,9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1150000000 |
|
49 287 100,00 |
20 121 603,58 |
40,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1150100000 |
|
49 287 100,00 |
20 121 603,58 |
40,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1150100000 |
100 |
44 862 000,00 |
18 711 486,41 |
41,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1150100000 |
200 |
4 394 700,00 |
1 396 855,17 |
31,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150100000 |
800 |
30 400,00 |
13 262,00 |
43,6 |
|
Государственная программа "Детство под защитой" |
1200000000 |
|
2 002 154 506,17 |
881 739 585,29 |
44,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" |
1210000000 |
|
494 352 996,17 |
202 274 842,10 |
40,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1216000000 |
|
470 591 596,17 |
195 508 502,19 |
41,5 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1216000Ф00 |
|
73 067 900,00 |
27 664 809,15 |
37,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216000Ф00 |
100 |
59 773 200,00 |
21 677 912,11 |
36,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ф00 |
200 |
12 965 700,00 |
5 797 272,04 |
44,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1216000Ф00 |
800 |
329 000,00 |
189 625,00 |
57,6 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1216000Ф91 |
|
79 099,32 |
46 359,66 |
58,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ф91 |
200 |
79 099,32 |
46 359,66 |
58,6 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
1216000Ц00 |
|
378 698 700,00 |
158 429 778,35 |
41,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216000Ц00 |
100 |
206 479 300,00 |
83 526 318,72 |
40,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ц00 |
200 |
47 682 900,00 |
22 004 922,42 |
46,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1216000Ц00 |
300 |
894 000,00 |
292 561,42 |
32,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1216000Ц00 |
600 |
119 089 700,00 |
50 287 846,00 |
42,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1216000Ц00 |
800 |
4 552 800,00 |
2 318 129,79 |
50,9 |
|
Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1216000Ц91 |
|
107 896,85 |
94 530,03 |
87,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216000Ц91 |
200 |
107 896,85 |
94 530,03 |
87,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1216040730 |
|
18 638 000,00 |
9 273 025,00 |
49,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1216040730 |
500 |
18 638 000,00 |
9 273 025,00 |
49,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1216100000 |
|
23 523 900,00 |
6 766 339,91 |
28,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1216100000 |
100 |
7 613 000,00 |
4 298 262,10 |
56,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1216100000 |
200 |
9 430 900,00 |
1 988 077,81 |
21,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1216100000 |
300 |
6 180 000,00 |
440 000,00 |
7,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1216100000 |
600 |
300 000,00 |
40 000,00 |
13,3 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
1218200000 |
|
237 500,00 |
|
|
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1218259400 |
|
237 500,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1218259400 |
600 |
237 500,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" |
1220000000 |
|
1 232 023 710,00 |
527 250 614,10 |
42,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1226200000 |
|
991 519 310,00 |
466 780 647,24 |
47,1 |
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
1226200115 |
|
50 000,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1226200115 |
600 |
50 000,00 |
|
|
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1226200У00 |
|
265 168 400,00 |
111 022 944,04 |
41,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1226200У00 |
100 |
190 774 400,00 |
79 444 854,81 |
41,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1226200У00 |
200 |
68 394 000,00 |
30 019 120,17 |
43,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1226200У00 |
300 |
2 829 500,00 |
268 499,40 |
9,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1226200У00 |
800 |
3 170 500,00 |
1 290 469,66 |
40,7 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований) |
1226200У91 |
|
319 410,00 |
45 000,00 |
14,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1226200У91 |
200 |
319 410,00 |
45 000,00 |
14,1 |
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
1226240740 |
|
17 779 200,00 |
2 888 083,20 |
16,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240740 |
500 |
17 779 200,00 |
2 888 083,20 |
16,2 |
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1226240750 |
|
659 700,00 |
257 310,00 |
39,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240750 |
500 |
659 700,00 |
257 310,00 |
39,0 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1226240760 |
|
154 687 200,00 |
78 013 600,00 |
50,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240760 |
500 |
154 687 200,00 |
78 013 600,00 |
50,4 |
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1226240770 |
|
453 951 400,00 |
225 255 010,00 |
49,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240770 |
500 |
453 951 400,00 |
225 255 010,00 |
49,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области |
1226240780 |
|
98 904 000,00 |
49 298 700,00 |
49,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1226240780 |
500 |
98 904 000,00 |
49 298 700,00 |
49,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области" |
1226300000 |
|
16 222 300,00 |
7 137 936,80 |
44,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области |
1226320460 |
|
16 222 300,00 |
7 137 936,80 |
44,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1226320460 |
300 |
16 222 300,00 |
7 137 936,80 |
44,0 |
|
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
1228000000 |
|
210 565 300,00 |
46 081 393,65 |
21,9 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
1228040820 |
|
154 865 400,00 |
31 733 983,81 |
20,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1228040820 |
500 |
154 865 400,00 |
31 733 983,81 |
20,5 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
12280R0820 |
|
55 699 900,00 |
14 347 409,84 |
25,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
12280R0820 |
500 |
55 699 900,00 |
14 347 409,84 |
25,8 |
|
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
1228300000 |
|
13 716 800,00 |
7 250 636,41 |
52,9 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1228352600 |
|
13 716 800,00 |
7 250 636,41 |
52,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1228352600 |
500 |
13 716 800,00 |
7 250 636,41 |
52,9 |
|
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" |
1230000000 |
|
253 713 600,00 |
141 757 503,66 |
55,9 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1238100000 |
|
253 713 600,00 |
141 757 503,66 |
55,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1238100000 |
100 |
6 000,00 |
1 200,00 |
20,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1238100000 |
200 |
4 234 200,00 |
1 207 117,77 |
28,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1238100000 |
300 |
152 412 600,00 |
97 247 843,41 |
63,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100000 |
600 |
3 892 900,00 |
330 837,00 |
8,5 |
|
Общеобразовательные организации |
1238100А00 |
|
541 000,00 |
102 565,00 |
19,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100А00 |
600 |
541 000,00 |
102 565,00 |
19,0 |
|
Школы-интернаты |
1238100Б00 |
|
2 589 400,00 |
1 258 532,00 |
48,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1238100Б00 |
200 |
846 500,00 |
846 470,00 |
99,99 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100Б00 |
600 |
1 742 900,00 |
412 062,00 |
23,6 |
|
Организация дополнительного образования детей |
1238100В00 |
|
2 418 500,00 |
774 970,48 |
32,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1238100В00 |
600 |
2 418 500,00 |
774 970,48 |
32,0 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время |
1238140790 |
|
87 619 000,00 |
40 834 438,00 |
46,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1238140790 |
500 |
87 619 000,00 |
40 834 438,00 |
46,6 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1250000000 |
|
22 064 200,00 |
10 456 625,43 |
47,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1250100000 |
|
22 064 200,00 |
10 456 625,43 |
47,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1250100000 |
100 |
19 442 000,00 |
9 490 551,04 |
48,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1250100000 |
200 |
2 539 100,00 |
961 427,19 |
37,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1250100000 |
800 |
83 100,00 |
4 647,20 |
5,6 |
|
Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" |
1300000000 |
|
1 123 032 106,00 |
662 495 172,79 |
59,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" |
1310000000 |
|
38 738 000,00 |
38 734 853,89 |
99,99 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1318000000 |
|
38 738 000,00 |
38 734 853,89 |
99,99 |
|
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы |
13180R0200 |
|
38 738 000,00 |
38 734 853,89 |
99,99 |
|
Межбюджетные трансферты |
13180R0200 |
500 |
38 738 000,00 |
38 734 853,89 |
99,99 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
1320000000 |
|
553 095 800,00 |
267 809 836,46 |
48,4 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050" |
1328100000 |
|
955 300,00 |
477 150,00 |
49,9 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1328140820 |
|
955 300,00 |
477 150,00 |
49,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1328140820 |
500 |
955 300,00 |
477 150,00 |
49,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
1328200000 |
|
24 554 900,00 |
7 758 288,00 |
31,6 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
1328251340 |
|
24 554 900,00 |
7 758 288,00 |
31,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328251340 |
300 |
24 554 900,00 |
7 758 288,00 |
31,6 |
|
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1328500000 |
|
50 000 000,00 |
1 363 694,59 |
2,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1328500000 |
600 |
47 800 000,00 |
|
|
|
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
1328500320 |
|
100 000,00 |
7 920,40 |
7,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328500320 |
300 |
100 000,00 |
7 920,40 |
7,9 |
|
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
1328520470 |
|
2 100 000,00 |
1 355 774,19 |
64,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328520470 |
300 |
2 100 000,00 |
1 355 774,19 |
64,6 |
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1328600000 |
|
14 211 600,00 |
650 412,00 |
4,6 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1328651350 |
|
14 211 600,00 |
650 412,00 |
4,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1328651350 |
300 |
14 211 600,00 |
650 412,00 |
4,6 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" |
1328800000 |
|
443 374 000,00 |
257 560 291,87 |
58,1 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств областного бюджета |
1328809602 |
|
443 374 000,00 |
257 560 291,87 |
58,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
1328809602 |
500 |
443 374 000,00 |
257 560 291,87 |
58,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности" |
1329500000 |
|
20 000 000,00 |
|
|
|
Реализация пилотного проекта "Бюджетный дом" |
1329540870 |
|
20 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1329540870 |
500 |
20 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
1330000000 |
|
108 861 000,00 |
30 000 000,00 |
27,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование территориального планирования Томской области" |
1336000000 |
|
8 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1336000000 |
200 |
8 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" |
1339100000 |
|
89 000 000,00 |
30 000 000,00 |
33,7 |
|
Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
133914И980 |
|
59 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
133914И980 |
500 |
59 000 000,00 |
|
|
|
Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
133914И995 |
|
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
133914И995 |
500 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области" |
1339400000 |
|
11 362 000,00 |
|
|
|
Подготовка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Томской области |
1339440810 |
|
9 880 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1339440810 |
500 |
9 880 000,00 |
|
|
|
Подготовка цифровых топографических планов для выполнения документации по планировке территорий населенных пунктов Томской области |
1339440860 |
|
1 482 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1339440860 |
500 |
1 482 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Установление границ населенных пунктов Томской области" |
1339600000 |
|
499 000,00 |
|
|
|
Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области |
1339640880 |
|
499 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1339640880 |
500 |
499 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
1340000000 |
|
366 404 006,00 |
303 135 514,19 |
82,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
1346100000 |
|
53 259 200,00 |
23 327 689,00 |
43,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346100000 |
600 |
53 259 200,00 |
23 327 689,00 |
43,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" |
1346200000 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области |
1346240850 |
|
1 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1346240850 |
500 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
1346300000 |
|
50 569 100,00 |
18 232 141,41 |
36,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300000 |
100 |
28 700 400,00 |
13 123 141,20 |
45,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300000 |
200 |
1 074 000,00 |
795 226,60 |
74,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300000 |
800 |
27 500,00 |
|
|
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1346300092 |
|
20 767 200,00 |
4 313 773,61 |
20,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300092 |
100 |
12 345 900,00 |
2 396 090,00 |
19,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300092 |
200 |
3 991 300,00 |
843 773,33 |
21,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300092 |
800 |
4 430 000,00 |
1 073 910,28 |
24,2 |
|
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды в Томской области" |
1349700000 |
|
261 575 706,00 |
261 575 683,78 |
99,99 |
|
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
13497R5550 |
|
257 201 900,00 |
257 201 891,89 |
99,99 |
|
Межбюджетные трансферты |
13497R5550 |
500 |
257 201 900,00 |
257 201 891,89 |
99,99 |
|
Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
13497R5600 |
|
4 373 806,00 |
4 373 791,89 |
99,99 |
|
Межбюджетные трансферты |
13497R5600 |
500 |
4 373 806,00 |
4 373 791,89 |
99,99 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1370000000 |
|
55 933 300,00 |
22 814 968,25 |
40,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1370100000 |
|
55 933 300,00 |
22 814 968,25 |
40,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1370100000 |
100 |
44 321 000,00 |
18 581 135,87 |
41,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370100000 |
200 |
10 819 400,00 |
4 007 991,03 |
37,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1370100000 |
800 |
792 900,00 |
225 841,35 |
28,5 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
1400000000 |
|
617 860 600,00 |
241 032 396,48 |
39,0 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" |
1410000000 |
|
6 170 000,00 |
1 374 073,98 |
22,3 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении" |
1418000000 |
|
1 807 500,00 |
650 424,00 |
36,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418000000 |
600 |
55 000,00 |
20 000,00 |
36,4 |
|
Организация дополнительного образования детей |
1418000В00 |
|
1 752 500,00 |
630 424,00 |
36,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418000В00 |
600 |
1 752 500,00 |
630 424,00 |
36,0 |
|
Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий" |
1418100000 |
|
4 362 500,00 |
723 649,98 |
16,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1418100000 |
100 |
332 500,00 |
171 957,26 |
51,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1418100000 |
200 |
4 005 000,00 |
551 692,72 |
13,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1418100000 |
600 |
25 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
1420000000 |
|
7 137 700,00 |
1 865 182,96 |
26,1 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
1428200000 |
|
3 031 700,00 |
249 331,66 |
8,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428200000 |
200 |
918 200,00 |
1 929,46 |
0,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428200000 |
300 |
2 113 500,00 |
247 402,20 |
11,7 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
1428300000 |
|
2 010 000,00 |
717 000,00 |
35,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428300000 |
200 |
240 000,00 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428300000 |
300 |
570 000,00 |
337 000,00 |
59,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428300000 |
600 |
1 200 000,00 |
380 000,00 |
31,7 |
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
1428400000 |
|
2 096 000,00 |
898 851,30 |
42,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428400000 |
600 |
1 766 000,00 |
865 230,00 |
49,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
1428400Д00 |
|
330 000,00 |
33 621,30 |
10,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428400Д00 |
600 |
330 000,00 |
33 621,30 |
10,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
1430000000 |
|
31 745 700,00 |
16 394 983,69 |
51,6 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
1438500000 |
|
31 745 700,00 |
16 394 983,69 |
51,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1438500000 |
200 |
31 745 700,00 |
16 394 983,69 |
51,6 |
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1440000000 |
|
497 068 200,00 |
194 167 725,70 |
39,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
1446000000 |
|
68 516 000,00 |
17 250 345,17 |
25,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000000 |
100 |
32 198 000,00 |
9 915 375,90 |
30,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446000000 |
200 |
36 318 000,00 |
7 334 969,27 |
20,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
1446100000 |
|
421 552 200,00 |
175 955 915,75 |
41,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446100000 |
100 |
335 800 000,00 |
145 094 738,58 |
43,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100000 |
200 |
83 552 200,00 |
30 240 200,01 |
36,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446100000 |
800 |
2 200 000,00 |
620 977,16 |
28,2 |
|
Основное мероприятие "Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
1448800000 |
|
7 000 000,00 |
961 464,78 |
13,7 |
|
Денежное содержание работников единых дежурно-диспетчерских служб, осуществляющих деятельность центров обработки вызовов в муниципальных образованиях "Город Томск" и "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", в рамках создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
1448840400 |
|
7 000 000,00 |
961 464,78 |
13,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1448840400 |
500 |
7 000 000,00 |
961 464,78 |
13,7 |
|
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
1450000000 |
|
75 739 000,00 |
27 230 430,15 |
36,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и организации дорожного движения" |
1456200000 |
|
75 739 000,00 |
27 230 430,15 |
36,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1456200000 |
100 |
36 865 700,00 |
14 785 357,18 |
40,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1456200000 |
200 |
35 628 800,00 |
11 844 058,55 |
33,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1456200000 |
800 |
937 400,00 |
280 303,54 |
29,9 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1456200092 |
|
2 307 100,00 |
320 710,88 |
13,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1456200092 |
100 |
1 357 100,00 |
63 900,00 |
4,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1456200092 |
200 |
950 000,00 |
256 810,88 |
27,0 |
|
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" |
1500000000 |
|
916 353 000,00 |
358 798 454,59 |
39,2 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
1510000000 |
|
42 351 800,00 |
19 660 588,75 |
46,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
1516000000 |
|
29 229 100,00 |
13 037 913,75 |
44,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1516000000 |
200 |
3 500 000,00 |
93 924,75 |
2,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516000000 |
600 |
25 729 100,00 |
12 943 989,00 |
50,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
1516100000 |
|
13 122 700,00 |
6 622 675,00 |
50,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516100000 |
600 |
13 122 700,00 |
6 622 675,00 |
50,5 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
1520000000 |
|
36 733 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" |
1528000000 |
|
9 644 500,00 |
|
|
|
Мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" |
15280R0160 |
|
9 644 500,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15280R0160 |
200 |
9 644 500,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
1528100000 |
|
20 203 300,00 |
|
|
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
1528151280 |
|
20 203 300,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528151280 |
200 |
20 203 300,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Инженерная защита территорий" |
1528700000 |
|
6 885 500,00 |
|
|
|
Защита населения и объектов экономики г. Томска от негативного воздействия вод р. Ушайка |
152874И983 |
|
6 885 500,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
152874И983 |
500 |
6 885 500,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
1530000000 |
|
778 404 500,00 |
312 040 291,36 |
40,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
1536200000 |
|
76 412 100,00 |
38 311 779,94 |
50,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536200000 |
100 |
630 000,00 |
480 000,00 |
76,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536200000 |
200 |
21 943 200,00 |
8 901 841,79 |
40,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536200000 |
600 |
53 036 900,00 |
28 537 919,48 |
53,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1536200000 |
800 |
802 000,00 |
392 018,67 |
48,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
1538200000 |
|
632 170 400,00 |
252 732 505,92 |
40,0 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
1538251290 |
|
632 170 400,00 |
252 732 505,92 |
40,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1538251290 |
100 |
167 646 000,00 |
72 012 291,79 |
43,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538251290 |
200 |
380 131 400,00 |
133 238 494,13 |
35,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538251290 |
600 |
84 393 000,00 |
47 481 720,00 |
56,3 |
|
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий" |
1538300000 |
|
16 822 000,00 |
93 623,50 |
0,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538300000 |
200 |
16 822 000,00 |
93 623,50 |
0,6 |
|
Основное мероприятие "Реализация лесопромышленной кластерной политики" |
1538900000 |
|
3 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538900000 |
200 |
3 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов" |
1539000000 |
|
50 000 000,00 |
20 902 382,00 |
41,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1539000000 |
200 |
50 000 000,00 |
20 902 382,00 |
41,8 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1550000000 |
|
58 863 400,00 |
27 097 574,48 |
46,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1550100000 |
|
58 863 400,00 |
27 097 574,48 |
46,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1550100000 |
100 |
46 969 000,00 |
23 058 882,37 |
49,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1550100000 |
200 |
11 582 000,00 |
3 962 021,01 |
34,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550100000 |
800 |
312 400,00 |
76 671,10 |
24,5 |
|
Государственная программа "Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области" |
1600000000 |
|
80 612 000,00 |
33 859 635,47 |
42,0 |
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
1610000000 |
|
10 626 500,00 |
1 114 330,00 |
10,5 |
|
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области" |
1618000000 |
|
7 478 000,00 |
905 330,00 |
12,1 |
|
Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки |
1618000360 |
|
5 000 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618000360 |
800 |
5 000 000,00 |
|
|
|
Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области |
1618000380 |
|
2 478 000,00 |
905 330,00 |
36,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1618000380 |
200 |
2 478 000,00 |
905 330,00 |
36,5 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
1618300000 |
|
448 500,00 |
209 000,00 |
46,6 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
1618359100 |
|
448 500,00 |
209 000,00 |
46,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1618359100 |
200 |
448 500,00 |
209 000,00 |
46,6 |
|
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области" |
1618400000 |
|
2 700 000,00 |
|
|
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы |
1618400320 |
|
600 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618400320 |
800 |
600 000,00 |
|
|
|
Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов Томской области, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, любительского и спортивного рыболовства |
1618400330 |
|
600 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618400330 |
800 |
600 000,00 |
|
|
|
Возмещение части затрат, связанных с созданием товарно-выростных рыбоводных хозяйств |
1618400390 |
|
1 500 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
1618400390 |
800 |
1 500 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
1620000000 |
|
3 000 000,00 |
1 836 532,00 |
61,2 |
|
Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта" |
1628900000 |
|
3 000 000,00 |
1 836 532,00 |
61,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1628900000 |
200 |
3 000 000,00 |
1 836 532,00 |
61,2 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1630000000 |
|
19 030 200,00 |
10 489 403,56 |
55,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1630100000 |
|
19 030 200,00 |
10 489 403,56 |
55,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1630100000 |
100 |
12 360 000,00 |
6 488 823,63 |
52,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1630100000 |
200 |
6 081 800,00 |
3 906 800,36 |
64,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1630100000 |
800 |
588 400,00 |
93 779,57 |
15,9 |
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
1640000000 |
|
47 955 300,00 |
20 419 369,91 |
42,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
1646400000 |
|
21 628 800,00 |
8 384 441,00 |
38,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1646400000 |
600 |
21 628 800,00 |
8 384 441,00 |
38,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
1648600000 |
|
101 200,00 |
|
|
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
1648659200 |
|
101 200,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1648659200 |
200 |
101 200,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов" |
1648800000 |
|
26 225 300,00 |
12 034 928,91 |
45,9 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
1648859700 |
|
26 225 300,00 |
12 034 928,91 |
45,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1648859700 |
100 |
22 814 700,00 |
11 625 061,42 |
51,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1648859700 |
200 |
3 410 600,00 |
409 867,49 |
12,0 |
|
Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
1700000000 |
|
7 620 000,00 |
5 316 500,00 |
69,8 |
|
Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области" |
1720000000 |
|
7 620 000,00 |
5 316 500,00 |
69,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
1726000000 |
|
7 620 000,00 |
5 316 500,00 |
69,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1726000000 |
600 |
7 620 000,00 |
5 316 500,00 |
69,8 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" |
1800000000 |
|
4 841 175 413,00 |
964 887 859,05 |
19,9 |
|
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" |
1810000000 |
|
34 170 000,00 |
16 570 375,50 |
48,5 |
|
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
1818000000 |
|
34 170 000,00 |
16 570 375,50 |
48,5 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
1818000460 |
|
29 170 000,00 |
11 570 375,50 |
39,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000460 |
800 |
29 170 000,00 |
11 570 375,50 |
39,7 |
|
Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
1818000470 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000470 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
1820000000 |
|
4 783 170 913,00 |
936 519 360,02 |
19,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
1826300000 |
|
89 129 000,00 |
28 814 965,28 |
32,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1826300000 |
100 |
48 792 600,00 |
19 419 759,65 |
39,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826300000 |
200 |
38 783 300,00 |
8 787 345,94 |
22,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1826300000 |
800 |
1 553 100,00 |
607 859,69 |
39,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения" |
1826500000 |
|
105 376 500,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826500000 |
200 |
105 376 500,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
1828200000 |
|
72 834 800,00 |
|
|
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
1828240М60 |
|
72 834 800,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1828240М60 |
500 |
72 834 800,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
1828300000 |
|
1 089 246 713,00 |
213 604 458,08 |
19,6 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность |
182830И000 |
|
545 622 000,00 |
177 941 242,08 |
32,6 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830И000 |
400 |
545 622 000,00 |
177 941 242,08 |
32,6 |
|
Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства |
182830П000 |
|
37 088 500,00 |
499 944,00 |
1,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830П000 |
400 |
37 088 500,00 |
499 944,00 |
1,3 |
|
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой |
1828340900 |
|
180 350 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1828340900 |
500 |
180 350 000,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
182834И897 |
|
30 500 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
182834И897 |
500 |
30 500 000,00 |
|
|
|
Достижение целевых показателей государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области", предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности) |
1828353901 |
|
295 686 213,00 |
35 163 272,00 |
11,9 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1828353901 |
400 |
195 686 213,00 |
35 163 272,00 |
18,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828353901 |
500 |
100 000 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области" |
1828400000 |
|
500 000 000,00 |
|
|
|
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных районов |
1828440895 |
|
391 366 200,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1828440895 |
500 |
391 366 200,00 |
|
|
|
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов |
1828440896 |
|
108 633 800,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1828440896 |
500 |
108 633 800,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
1828500000 |
|
2 301 583 900,00 |
694 099 936,66 |
30,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828500000 |
200 |
2 289 045 683,44 |
681 569 720,10 |
29,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828500000 |
800 |
12 538 216,56 |
12 530 216,56 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" |
1828700000 |
|
625 000 000,00 |
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в Томской агломерации |
1828753900 |
|
625 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828753900 |
200 |
345 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1828753900 |
500 |
280 000 000,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1830000000 |
|
23 834 500,00 |
11 798 123,53 |
49,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1830100000 |
|
23 834 500,00 |
11 798 123,53 |
49,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1830100000 |
100 |
21 021 000,00 |
10 626 163,39 |
50,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1830100000 |
200 |
2 806 500,00 |
1 168 340,14 |
41,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1830100000 |
800 |
7 000,00 |
3 620,00 |
51,7 |
|
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1900000000 |
|
182 900 500,00 |
18 817 253,85 |
10,3 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1910000000 |
|
144 212 400,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
1918000000 |
|
144 212 400,00 |
|
|
|
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
1918040910 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1918040910 |
500 |
50 000 000,00 |
|
|
|
Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой |
1918040950 |
|
94 212 400,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
1918040950 |
500 |
94 212 400,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1930000000 |
|
38 688 100,00 |
18 817 253,85 |
48,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1930100000 |
|
38 688 100,00 |
18 817 253,85 |
48,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1930100000 |
100 |
33 375 500,00 |
17 377 341,12 |
52,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1930100000 |
200 |
5 256 700,00 |
1 430 808,73 |
27,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1930100000 |
800 |
55 900,00 |
9 104,00 |
16,3 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
2000000000 |
|
382 731 600,00 |
130 340 526,18 |
34,1 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" |
2010000000 |
|
257 236 900,00 |
91 032 973,82 |
35,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
2016100000 |
|
181 301 900,00 |
79 422 145,90 |
43,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100000 |
100 |
132 189 000,00 |
60 301 062,57 |
45,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100000 |
200 |
32 339 000,00 |
13 652 514,12 |
42,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016100000 |
600 |
9 363 000,00 |
4 034 333,00 |
43,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100000 |
800 |
1 295 900,00 |
437 556,00 |
33,8 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
2016100092 |
|
6 115 000,00 |
996 680,21 |
16,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100092 |
100 |
1 760 000,00 |
429 389,70 |
24,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100092 |
200 |
4 345 000,00 |
565 081,44 |
13,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100092 |
800 |
10 000,00 |
2 209,07 |
22,1 |
|
Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" |
2018100000 |
|
11 647 000,00 |
16 000,00 |
0,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018100000 |
200 |
11 647 000,00 |
16 000,00 |
0,1 |
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
2018200000 |
|
64 288 000,00 |
11 594 827,92 |
18,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018200000 |
200 |
64 288 000,00 |
11 594 827,92 |
18,0 |
|
Подпрограмма "Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области" |
2020000000 |
|
125 494 700,00 |
39 307 552,36 |
31,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
2026000000 |
|
124 380 000,00 |
39 307 552,36 |
31,6 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
2026098700 |
|
124 380 000,00 |
39 307 552,36 |
31,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2026098700 |
200 |
124 380 000,00 |
39 307 552,36 |
31,6 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области" |
2028300000 |
|
1 114 700,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2028300000 |
200 |
1 114 700,00 |
|
|
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2100000000 |
|
7 690 752 200,00 |
3 290 784 825,39 |
42,8 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
2110000000 |
|
123 461 400,00 |
11 673 712,39 |
9,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
2116000000 |
|
46 989 000,00 |
10 678 146,83 |
22,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116000000 |
200 |
46 989 000,00 |
10 678 146,83 |
22,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие в обеспечении социально-экономического развития муниципальных образований и повышении эффективности расходов местных бюджетов" |
2116100000 |
|
75 000 000,00 |
|
|
|
Фонд стимулирования муниципальных образований Томской области |
2116140М10 |
|
50 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
2116140М10 |
500 |
50 000 000,00 |
|
|
|
Фонд реформирования муниципальных финансов |
2116140М20 |
|
25 000 000,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
2116140М20 |
500 |
25 000 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
2116200000 |
|
1 472 400,00 |
995 565,56 |
67,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2116200000 |
100 |
1 141 400,00 |
747 790,56 |
65,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116200000 |
200 |
331 000,00 |
247 775,00 |
74,9 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2120000000 |
|
4 993 922 400,00 |
2 384 700 966,71 |
47,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
2126500000 |
|
4 096 707 600,00 |
1 936 746 966,71 |
47,3 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) |
2126540М30 |
|
2 129 730 400,00 |
1 064 865 172,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М30 |
500 |
2 129 730 400,00 |
1 064 865 172,00 |
50,0 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений |
2126540М40 |
|
866 452 400,00 |
433 226 200,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М40 |
500 |
866 452 400,00 |
433 226 200,00 |
50,0 |
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2126540М50 |
|
723 811 400,00 |
250 298 920,71 |
34,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М50 |
500 |
723 811 400,00 |
250 298 920,71 |
34,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
2126540М70 |
|
376 713 400,00 |
188 356 674,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540М70 |
500 |
376 713 400,00 |
188 356 674,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
2128000000 |
|
880 769 000,00 |
440 384 000,00 |
50,0 |
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
2128050100 |
|
880 769 000,00 |
440 384 000,00 |
50,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128050100 |
500 |
880 769 000,00 |
440 384 000,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
2128100000 |
|
16 445 800,00 |
7 570 000,00 |
46,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2128151180 |
|
16 445 800,00 |
7 570 000,00 |
46,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128151180 |
500 |
16 445 800,00 |
7 570 000,00 |
46,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
2130000000 |
|
2 415 263 300,00 |
824 102 910,35 |
34,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300000 |
|
2 415 263 300,00 |
824 102 910,35 |
34,1 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
2136300000 |
700 |
2 382 232 300,00 |
815 243 681,48 |
34,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2136300370 |
|
33 031 000,00 |
8 859 228,87 |
26,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2136300370 |
200 |
33 031 000,00 |
8 859 228,87 |
26,8 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Томской области" |
2140000000 |
|
18 351 800,00 |
8 929 729,38 |
48,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области" |
2146400000 |
|
18 351 800,00 |
8 929 729,38 |
48,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2146400000 |
100 |
930 000,00 |
253 829,38 |
27,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2146400000 |
200 |
70 000,00 |
|
|
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
2146400380 |
|
17 351 800,00 |
8 675 900,00 |
50,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2146400380 |
600 |
17 351 800,00 |
8 675 900,00 |
50,0 |
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
2160000000 |
|
19 242 500,00 |
6 873 226,56 |
35,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
2166600000 |
|
19 242 500,00 |
6 873 226,56 |
35,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2166600000 |
100 |
13 408 500,00 |
4 742 404,30 |
35,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2166600000 |
200 |
5 817 500,00 |
2 129 687,02 |
36,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2166600000 |
800 |
16 500,00 |
1 135,24 |
6,9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2170000000 |
|
120 510 800,00 |
54 504 280,00 |
45,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2170100000 |
|
120 510 800,00 |
54 504 280,00 |
45,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2170100000 |
100 |
106 916 000,00 |
49 519 550,33 |
46,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2170100000 |
200 |
13 491 880,00 |
4 907 422,30 |
36,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2170100000 |
300 |
22 000,00 |
16 000,00 |
72,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2170100000 |
800 |
80 920,00 |
61 307,37 |
75,8 |
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
2200000000 |
|
136 970 800,00 |
42 316 119,76 |
30,9 |
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
2210000000 |
|
100 837 000,00 |
25 479 157,59 |
25,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
2216000000 |
|
94 018 000,00 |
22 324 934,59 |
23,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216000000 |
600 |
44 359 100,00 |
21 845 150,00 |
49,2 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216000040 |
|
49 658 900,00 |
479 784,59 |
1,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000040 |
200 |
49 658 900,00 |
479 784,59 |
1,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
2216100000 |
|
500 000,00 |
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216100040 |
|
500 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216100040 |
200 |
500 000,00 |
|
|
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
2216200000 |
|
6 319 000,00 |
3 154 223,00 |
49,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216200000 |
600 |
6 319 000,00 |
3 154 223,00 |
49,9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2230000000 |
|
36 133 800,00 |
16 836 962,17 |
46,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2230100000 |
|
36 133 800,00 |
16 836 962,17 |
46,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2230100000 |
100 |
31 772 900,00 |
15 342 839,89 |
48,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2230100000 |
200 |
3 848 100,00 |
1 439 081,09 |
37,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230100000 |
800 |
512 800,00 |
55 041,19 |
10,7 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" |
2300000000 |
|
476 581 600,00 |
202 123 603,33 |
42,4 |
|
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" |
2310000000 |
|
19 810 200,00 |
8 131 703,76 |
41,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
2316000000 |
|
15 646 300,00 |
7 370 173,00 |
47,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2316000000 |
200 |
2 485 300,00 |
708 500,00 |
28,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
2316040940 |
|
13 161 000,00 |
6 661 673,00 |
50,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
2316040940 |
500 |
13 161 000,00 |
6 661 673,00 |
50,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Томской области" |
2316100000 |
|
4 163 900,00 |
761 530,76 |
18,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2316100000 |
200 |
3 364 600,00 |
382 230,76 |
11,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2316100000 |
600 |
799 300,00 |
379 300,00 |
47,5 |
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы" |
2320000000 |
|
15 261 100,00 |
3 924 580,00 |
25,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области" |
2326200000 |
|
5 948 700,00 |
1 821 000,00 |
30,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326200000 |
200 |
2 398 200,00 |
280 500,00 |
11,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326200000 |
600 |
3 550 500,00 |
1 540 500,00 |
43,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области" |
2326300000 |
|
2 915 600,00 |
1 025 600,00 |
35,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326300000 |
600 |
2 915 600,00 |
1 025 600,00 |
35,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
2326400000 |
|
3 955 400,00 |
1 077 980,00 |
27,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326400000 |
200 |
955 400,00 |
7 980,00 |
0,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2326400000 |
300 |
3 000 000,00 |
1 070 000,00 |
35,7 |
|
Основное мероприятие "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" |
2328900000 |
|
2 441 400,00 |
|
|
|
Субсидия некоммерческому партнерству "Томский региональный ресурсный центр" |
2328900009 |
|
898 600,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2328900009 |
600 |
898 600,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий по подготовке управленческих кадров организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия некоммерческому партнерству "Томский региональный ресурсный центр") |
23289R0660 |
|
1 542 800,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23289R0660 |
600 |
1 542 800,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
2330000000 |
|
66 429 400,00 |
32 385 625,57 |
48,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
2338800000 |
|
66 429 400,00 |
32 385 625,57 |
48,8 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2338859300 |
|
66 429 400,00 |
32 385 625,57 |
48,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2338859300 |
100 |
31 895 300,00 |
26 174 879,04 |
82,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2338859300 |
200 |
34 375 300,00 |
6 131 380,53 |
17,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2338859300 |
800 |
158 800,00 |
79 366,00 |
50,0 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области" |
2340000000 |
|
129 687 000,00 |
60 114 930,00 |
46,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
2346600000 |
|
129 687 000,00 |
60 114 930,00 |
46,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2346600000 |
600 |
129 687 000,00 |
60 114 930,00 |
46,4 |
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области" |
2350000000 |
|
11 714 400,00 |
1 510 000,00 |
12,9 |
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" |
2358000000 |
|
6 564 400,00 |
1 110 000,00 |
16,9 |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23580R5160 |
|
6 564 400,00 |
1 110 000,00 |
16,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23580R5160 |
200 |
6 564 400,00 |
1 110 000,00 |
16,9 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований" |
2358100000 |
|
2 500 000,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23581R5160 |
|
2 500 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23581R5160 |
200 |
2 500 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях" |
2358200000 |
|
650 000,00 |
400 000,00 |
61,5 |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23582R5160 |
|
650 000,00 |
400 000,00 |
61,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23582R5160 |
200 |
650 000,00 |
400 000,00 |
61,5 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
2358300000 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23583R5160 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23583R5160 |
200 |
2 000 000,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области" |
2360000000 |
|
12 382 400,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2368700000 |
|
12 382 400,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2368700000 |
600 |
12 382 400,00 |
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2370000000 |
|
221 297 100,00 |
96 056 764,00 |
43,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2370100000 |
|
221 297 100,00 |
96 056 764,00 |
43,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2370100000 |
100 |
169 703 200,00 |
69 270 339,41 |
40,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2370100000 |
200 |
50 005 300,00 |
26 233 705,61 |
52,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2370100000 |
800 |
1 588 600,00 |
552 718,98 |
34,8 |
|
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях" |
2400000000 |
|
1 747 878 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" |
2410000000 |
|
1 084 249 600,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
2418000000 |
|
1 084 249 600,00 |
|
|
|
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
24180R5200 |
|
1 084 249 600,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
24180R5200 |
500 |
1 084 249 600,00 |
|
|
|
Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" |
2430000000 |
|
663 628 600,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" |
2438100000 |
|
533 884 220,00 |
|
|
|
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций |
2438140995 |
|
533 884 220,00 |
|
|
|
Межбюджетные трансферты |
2438140995 |
500 |
533 884 220,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях" |
2438200000 |
|
129 744 380,00 |
|
|
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности |
243820И996 |
|
129 744 380,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
243820И996 |
400 |
129 744 380,00 |
|
|
|
Непрограммное направление расходов |
9900000000 |
|
2 734 250 852,26 |
536 681 444,48 |
19,6 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
9900051410 |
|
3 342 921,44 |
3 286 597,94 |
98,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051410 |
100 |
2 626 281,88 |
2 610 581,88 |
99,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051410 |
200 |
716 639,56 |
676 016,06 |
94,3 |
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
9900051420 |
|
2 381 500,10 |
2 381 500,10 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051420 |
100 |
2 293 382,30 |
2 293 382,30 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051420 |
200 |
88 117,80 |
88 117,80 |
100,0 |
|
Реализация социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |
9900052090 |
|
1 632 300,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900052090 |
200 |
338 600,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900052090 |
600 |
1 293 700,00 |
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900100000 |
|
1 067 519 400,00 |
396 638 543,50 |
37,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900100000 |
100 |
632 939 500,00 |
298 370 659,26 |
47,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100000 |
200 |
258 318 000,00 |
94 286 963,23 |
36,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900100000 |
300 |
1 522 000,00 |
901 550,00 |
59,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900100000 |
800 |
10 036 300,00 |
3 079 371,01 |
30,7 |
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
9900100070 |
|
164 703 600,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100070 |
200 |
164 703 600,00 |
|
|
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900200000 |
|
314 374 900,00 |
107 386 487,51 |
34,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900200000 |
200 |
21 224 100,00 |
7 767 744,85 |
36,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900200000 |
300 |
6 957 974,90 |
6 957 974,90 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900200000 |
500 |
54 520 890,58 |
33 064 609,28 |
60,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900200000 |
600 |
79 692 338,89 |
58 030 858,48 |
72,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900200000 |
800 |
151 979 595,63 |
1 565 300,00 |
1,0 |
|
Исполнение судебных актов |
9900300000 |
|
83 530 130,72 |
25 895 366,72 |
31,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900300000 |
500 |
64 168 999,48 |
10 013 685,48 |
15,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900300000 |
800 |
19 361 131,24 |
15 881 681,24 |
82,0 |
|
Увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы в целях достижения целевых показателей планов мероприятий ("дорожных карт") |
9900500000 |
|
810 273 800,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900500000 |
800 |
810 273 800,00 |
|
|
|
Проведение выборов и референдумов |
9900600000 |
|
100 023 000,00 |
1 092 948,71 |
1,1 |
|
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900600400 |
|
3 223 000,00 |
3 276,00 |
0,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900600400 |
200 |
3 223 000,00 |
3 276,00 |
0,1 |
|
Проведение выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации |
9900600500 |
|
96 800 000,00 |
1 089 672,71 |
1,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900600500 |
200 |
96 800 000,00 |
1 089 672,71 |
1,1 |
|
Повышение заработной платы работников, не подпадающих под Указы Президента Российской Федерации |
9900700000 |
|
345 650 700,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900700000 |
800 |
345 650 700,00 |
|
|
|
Компенсация расходов в связи с отменой льгот по налогу на имущество организаций |
9900800000 |
|
5 522 200,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900800000 |
800 |
5 522 200,00 |
|
|
2024
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
