Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 08.04.2015 № 86
Приложение
N 5
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 08.04.2015 N
86
4. ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
|
N
|
Наименование показателя
|
Вес показателя
|
Формула расчета
|
Необходимое направление изменений
|
Базовые значения
|
Плановые значения
|
Темпы прироста
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
1. Цель: создание системы комплексного благоустройства города,
направленной на улучшение качества жизни горожан, отвечающей требованиям и
статусу г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия
|
|
|
Индекс "Благоустройство", %
|
100
|
Iп - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-того индикатора;
Vi - вес индикатора i-того индикатора;
N - количество индикаторов
|
>
|
0,00
|
19,80
|
39,49
|
62,01
|
69,69
|
76,51
|
83,59
|
94,77
|
100,00
|
|
|
Задача N 1. Комплексное благоустройство,
озеленение, освещение территорий города
|
|
1
|
Количество благоустроенных территорий, уч.
|
40
|
Показатель отражает общее количество благоустроенных участков,
запланированных программой, в т.ч. озеленение,
устройство скверов, ремонт ЛК и др.
|
>
|
113
|
148
|
178
|
197
|
209
|
231
|
253
|
295
|
308
|
108,11
|
|
|
индекс по индикатору "Количество благоустроенных территорий"
|
|
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в
текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора
на 2020 год;
Xmin - минимальное значение i-го индикатора;
i - количество индикаторов подпрограммы
|
|
0,00
|
0,20
|
0,33
|
0,43
|
0,49
|
0,61
|
0,72
|
0,93
|
1,00
|
|
|
2
|
Доля улиц, обеспеченных освещением, от общего числа улиц, %
|
20
|
Д = Косв. x 100 / Кобщ., где:
Косв. - количество освещенных улиц по данным МБУ "Горсвет";
Кобщ. - общее количество улиц города по данным администраций районов
|
>
|
66,4
|
69,6
|
71,2
|
72,8
|
74,2
|
76
|
78
|
80
|
82
|
17,8
|
|
|
индекс по индикатору "Доля улиц, обеспеченных освещением, от
общего числа улиц"
|
|
|
|
0,00
|
0,21
|
0,31
|
0,41
|
0,50
|
0,62
|
0,74
|
0,87
|
1,00
|
|
|
Задача N 2. Обеспечение надежности работы
электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего
благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г.
Улан-Удэ
|
|
3
|
Количество улиц, охваченных автоматизированной системой управления наружным
освещением, ед.
|
20
|
Определяется прямым подсчетом улиц
|
>
|
56
|
142
|
206
|
206
|
206
|
206
|
206
|
206
|
206
|
45,1
|
|
|
индекс по индикатору "Количество улиц, охваченных
автоматизированной системой управления наружным освещением"
|
|
|
|
0,00
|
0,57
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
|
Задача N 3. Строительство ритуального комплекса
по обслуживанию населения
|
|
4
|
Процент выполнения работ по строительству кладбища, %
|
20
|
Показатель отражает количество выполненных работ по строительству
кладбища
|
>
|
30
|
30
|
30
|
88
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
233,3
|
|
|
индекс по индикатору "Процент выполнения работ по строительству
кладбища"
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,83
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
|
Приложение
N 6
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 08.04.2015 N
86
6. ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
|
N
|
Наименование подпрограммы
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
<*>
|
Отв-ый испл-ль
|
Срок
|
Источник финансирования
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13
+ гр. 14 + гр. 15)
|
|
Начало реализации
|
Окончание реализации
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Утверждено в бюджете города <**>
|
План по Программе
|
в т.ч. утверждено в
бюджете города <**>
|
План по Программе
|
в т.ч. утверждено в
бюджете города <**>
|
План по Программе
|
в т.ч. утверждено в
бюджете города <**>
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
10
|
|
11
|
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
1.
|
Устройство, ремонт СНО
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ, КС
|
2014
|
2020
|
Итого
|
767,00
|
21642,00
|
0,00
|
21640,00
|
0,00
|
21640,00
|
0,00
|
21640,00
|
21640,00
|
21640,00
|
130609,00
|
|
РБ
|
0,00
|
8996,00
|
0,00
|
8996,00
|
0,00
|
8996,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26988,00
|
|
МБ
|
767,00
|
12646,00
|
0,00
|
12644,00
|
0,00
|
12644,00
|
0,00
|
21640,00
|
21640,00
|
21640,00
|
103621,00
|
|
2.
|
Озеленение (посадка и ремонт зеленых насаждений, удаление сухих
деревьев, текущее содержание, полив, кошение травостоя, разработка ПСД на
строительство питомника, цветочное оформление)
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ, КС
|
2014
|
2020
|
Итого
|
14285,80
|
70382,00
|
15000,00
|
70379,00
|
15000,00
|
70379,00
|
15000,00
|
70380,00
|
70380,00
|
70380,00
|
436565,80
|
|
РБ
|
0,00
|
17353,00
|
0,00
|
17353,00
|
0,00
|
17353,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
52059,00
|
|
МБ
|
14285,80
|
53029,00
|
15000,00
|
53026,00
|
15000,00
|
53026,00
|
15000,00
|
70380,00
|
70380,00
|
70380,00
|
384506,80
|
|
3.
|
Ремонт и очистка ЛК
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ, КС
|
2014
|
2020
|
Итого
|
389,10
|
6899,00
|
0,00
|
6899,00
|
0,00
|
6899,00
|
0,00
|
6899,00
|
6899,00
|
6900,00
|
41784,10
|
|
РБ
|
0,00
|
6776,00
|
0,00
|
6776,00
|
0,00
|
6776,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20328,00
|
|
МБ
|
389,10
|
123,00
|
0,00
|
123,00
|
0,00
|
123,00
|
0,00
|
6899,00
|
6899,00
|
6900,00
|
21456,10
|
|
4.
|
Ремонт фонтанов
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ, КС
|
2014
|
2020
|
Итого
|
0,00
|
2674,00
|
0,00
|
2676,00
|
0,00
|
2676,00
|
0,00
|
2850,00
|
2850,00
|
3504,00
|
17230,00
|
|
РБ
|
0,00
|
1812,00
|
0,00
|
1813,00
|
0,00
|
1813,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5438,00
|
|
МБ
|
0,00
|
862,00
|
0,00
|
863,00
|
0,00
|
863,00
|
0,00
|
2850,00
|
2850,00
|
3504,00
|
11792,00
|
|
5.
|
Устройство праздничной световой иллюминации, архитектурной подсветки
зданий и сооружений, разработка ПСД
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ, КС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
10258,10
|
21080,00
|
1100,00
|
22218,00
|
0,00
|
23418,00
|
0,00
|
24683,00
|
26015,00
|
27420,00
|
155092,10
|
|
6.
|
Благоустройство территорий города, в т.ч.
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Улан-Удэ, устройство
зон отдыха (пляж)
|
Задача 1, индикатор 1, 2
|
КГХ, КС
|
2014
|
2020
|
Итого
|
5021,70
|
130668,00
|
0,00
|
130670,00
|
0,00
|
130670,00
|
0,00
|
130669,00
|
130669,00
|
130671,00
|
789038,70
|
|
ФБ
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
247134,00
|
|
РБ
|
0,00
|
23772,00
|
0,00
|
23773,00
|
0,00
|
23773,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
71318,00
|
|
МБ
|
5021,70
|
24518,00
|
0,00
|
24519,00
|
0,00
|
24519,00
|
0,00
|
130669,00
|
130669,00
|
130671,00
|
470586,70
|
|
7.
|
Текущее содержание территорий города
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ
|
2014
|
2020
|
МБ
|
384008,80
|
489270,50
|
371465,80
|
516129,71
|
295897,70
|
550200,10
|
373897,70
|
579744,20
|
616981,80
|
657133,00
|
3793468,11
|
|
8.
|
Приобретение специализированной коммунальной техники
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ, КУИЗ
|
2014
|
2020
|
МБ
|
8255,30
|
18200,00
|
7400,00
|
19400,00
|
0,00
|
20800,00
|
0,00
|
21126,00
|
22700,00
|
24600,00
|
135081,30
|
|
9.
|
Разработка ПСД и строительство новых чаш полигона ТБО
|
Задача 1, индикатор 1
|
КС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
0,00
|
15000,00
|
3000,00
|
20000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
35000,00
|
|
10.
|
Реализация проектов санитарно-защитных зон кладбищ
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ
|
2014
|
2020
|
МБ
|
0,00
|
10600,00
|
0,00
|
11236,00
|
0,00
|
11910,00
|
0,00
|
12625,00
|
13383,00
|
14186,00
|
73940,00
|
|
11.
|
Разработка программы озеленения города, проведение инвентаризации и
паспортизации зеленых насаждений
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ
|
2014
|
2020
|
МБ
|
0,00
|
10000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10000,00
|
|
12.
|
Разработка схемы ливневой канализации
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ, КС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
0,00
|
7000,00
|
0,00
|
8000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15000,00
|
|
13.
|
Комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в системе наружного освещения
|
Задача 2, индикатор 3
|
КГХ
|
2014
|
2020
|
МБ
|
0,00
|
8573,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8573,00
|
|
14.
|
Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения,
корректировка ПСД
|
Задача 3, индикатор 4
|
КС
|
2014
|
2020
|
Итого
|
0,00
|
96776,80
|
3000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
96776,80
|
|
РБ
|
0,00
|
46888,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
46888,40
|
|
МБ
|
0,00
|
49888,40
|
3000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
49888,40
|
|
15.
|
Организация и проведение праздничных мероприятий
|
Задача 1, индикатор 1
|
КГХ, КСП
|
2014
|
2020
|
МБ
|
0,00
|
8121,09
|
6000,00
|
8567,75
|
6000,00
|
9064,68
|
6000,00
|
9581,37
|
10137,09
|
10654,08
|
56126,05
|
|
Итого:
|
422985,80
|
916886,39
|
406965,80
|
837815,46
|
316897,70
|
847656,78
|
394897,70
|
880197,57
|
921654,89
|
967088,08
|
5794284,96
|
|
Федеральный бюджет
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
82378,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
247134,00
|
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
105597,40
|
0,00
|
58711,00
|
0,00
|
58711,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
223019,40
|
|
Местный бюджет
|
422985,80
|
728910,99
|
406965,80
|
696726,46
|
316897,70
|
706567,78
|
394897,70
|
880197,57
|
921654,89
|
967088,08
|
5324131,56
|
Читайте также
|
