Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.12.2013 № 1015-П

Руководитель исполнительного органа

государственной власти Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                        _________________

(подпись)

Приложение № 3

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных целевых программ

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из окружного бюджета на очередной финансовый год

и плановый период (бюджетная заявка)

№ п/п	Наименование Программы, ответственный за реализацию Программы, исполнитель	Оценка эффективности  (в баллах)	Текущий год	Очередной год	Плановый период 1-й год	Плановый период 2-й год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Наименование ведомственной целевой программы
	Ответственный за реализацию ведомственной целевой программы
	Подведомственное государственное учреждение
2.	Наименование ведомственной целевой программы
	…

Руководитель исполнительного органа

государственной власти Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                        _________________

          (подпись)

Приложение № 4

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных целевых программ

ОТЧЁТ

о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

_________________________________________________

за __________________________________ 20__ года

(отчётный период)

                                                                                                                                                                                             тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий, исполнительный орган государственной власти, подведомственное учреждение	Утверждённый объём финансирования на ____год	Фактический объём финансирования	% к утверждённому объёму финансирования на отчетный период	Фактический объём выполненных мероприятий	% к утверждённому объёму финансирования на отчётный период
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятие 1
	Исполнительный орган государственной власти (подведомственное государственное учреждение)
2.	Мероприятие 2
	Исполнительный орган государственной власти (подведомственное государственное учреждение)
n.	Мероприятие n
	Исполнительный орган государственной власти (подведомственное государственное учреждение)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого

Руководитель исполнительного органа

государственной власти Ямало-Ненецкого

автономного округа                                                                                                   _________________

(подпись)

Приложение № 2

УТВЕРЖДЁН

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 03 декабря 2013 года № 1015-П

График

разработки и утверждения ведомственных целевых программ

№ п/п	№ пункта Порядка	Материалы и документы	Ответственный исполнитель	Срок представления	Адресат представления
1	2	3	4	5	6
1.	2.2.	Проект ведомственной целевой программы (далее – Программа)	исполнительный орган государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – исполнительный орган государственной власти, автономный округ)	до 10 января	исполнительный орган государственной власти – ответственный исполнитель соответствующей государственной программы
		- для программ, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую среду			департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа
		- для программ, имеющих в своём составе инновационные или научные мероприятия			департамент по науке и инновациям автономного округа
		- для программ, имеющих в своём составе мероприятия по созданию или развитию информационных			департамент информационных технологий и связи автономного округа
1	2	3	4	5	6
		систем
		- для  программ, предусматривающих приобретение имущества, относящегося в соответствии с правилами бухгалтерского учета к основным средствам			департамент имущественных отношений автономного округа
2.	2.2.	Заключение на проект Программы	исполнительный орган государственной власти – ответственный исполнитель соответствую-щей государственной программы департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса автономного округа (заключение государственной экологической экспертизы)	до 25 января	исполнительный орган государственной власти
			департамент информацион-ных технологий и связи автономного округа
			департамент по науке и инновациям автономного округа
1	2	3	4	5	6
			департамент  имущественных отношений автономного округа
3.	2.3.	Проект Программы	исполнительный орган государственной власти	до 01 февраля	департамент экономики автономного округа
4.	2.4.	Согласованный проект Программы или заключение с замечаниями и предложениями по корректировке проекта Программы	департамент экономики автономного округа	до 15 февраля	исполнительный орган государственной власти
5.	2.6.	Согласованный с департаментом экономики автономного округа проект Программы	исполнительный орган государственной власти	до 01 марта	департамент финансов автономного округа
6.	2.7.	Согласованный проект Программы или заключение с замечаниями и предложениями по корректировке проекта Программы	департамент финансов автономного округа	до 15 марта	исполнительный орган государственной власти
7.	2.8.	Бюджетная заявка по финансированию Программы на очередной финансовый год и плановый период	исполнительный орган государственной власти	до 01 апреля	департамент экономики автономного округа
8.	2. 9.	Перечень программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде	департамент экономики автономного округа	до 15 апреля	комиссия по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период
9.	2.9.	Уточненный перечень программ, предлагаемых  к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде	департамент экономики автономного округа	в срок, установленный нормативным правовым актом Правительства  автономного округа	департамент финансов автономного округа
1	2	3	4	5	6
10.	2.10.	Проект постановления Правительства автономного округа об утверждении  Программы	исполнительный орган государственной власти	до 01 мая	Правительство автономного округа

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 03 декабря 2013 года №  1015-П

МЕТОДИКА

разработки ведомственных целевых программ

Настоящая методика разработана в целях методического обеспечения подготовки проектов ведомственных целевых программ Ямало-Ненецкого автономного округа (далее –  методика, программы, Программа, автономный округ).

Программа разрабатывается в виде единого документа, который содержит следующие разделы:

- паспорт Программы;

- характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа;

- перечень программных мероприятий и показателей эффективности реализации Программы.

1. Паспорт Программы.

1.1. Паспорт Программы  заполняется в соответствии с приложением № 1 к настоящей методике.

1.2. Паспорт содержит основные сведения о Программе:

- наименование Программы;

- исполнительный орган государственной власти, ответственный за реализацию Программы, с указанием нормативного правового обоснования полномочий в решении проблемной ситуации;

- цели и задачи Программы.

Требования, предъявляемые к целям Программы:

- специфичность (цель должна соответствовать полномочиям исполнительных органов государственной власти автономного округа);

- измеряемость (должна существовать возможность измерить достижение цели с помощью показателей эффекта);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижимой);

- цели программ должны соответствовать задачам государственной программы;

- нетождественность с задачами, мероприятиями Программы.

Требования, предъявляемые к задачам Программы:

- конкретизация отдельных направлений достижения цели Программы;

- достаточность для достижения цели Программы.

Формулировка целей и задач Программы должна быть краткой и ясной, отражать конечный результат реализации Программы, т.е. решение проблемы в установленные сроки.

Рекомендуется избегать неконкретных формулировок, например «Создание условий для...», «Реализация полномочий (политики) в сфере...» в связи со сложностью оценки степени их достижения;

- сроки реализации Программы;

- основные мероприятия Программы, показатели выполнения задач Программы;

- объёмы финансирования Программы (в целом, с распределением по годам и с указанием объемов финансирования, предусмотренных на осуществление научно-исследовательских и конструкторских работ, а также на мероприятия, которые реализуются с применением инноваций);

- ожидаемые конечные результаты реализации Программы (значения показателей эффекта Программы (показатели достижения целей), которые будут достигнуты по итогам реализации Программы.

Паспортные данные должны полностью соответствовать остальным разделам Программы.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.

Данный раздел Программы должен содержать:

- описание проблемы, решение которой предлагается программно-целевым методом с учетом анализа статистической и ведомственной отчетности за предшествующие годы, включая сравнение показателей автономного округа с сопоставимыми средними показателями Уральского федерального округа и Российской Федерации, обоснование её связи с приоритетами социально-экономического развития автономного округа (Стратегия социально-экономического развития автономного округа на период до 2020 года, Программа социально-экономического развития автономного округа на 2012 – 2016 годы);

- обоснование необходимости реализации Программы и ее соответствие цели и задаче государственной программы, характеристику вклада Программы в достижение цели и решение задачи государственной программы;

- обоснование актуальности решения проблемы со ссылками на нормативные правовые акты Российской Федерации и автономного округа, определяющими приоритетность государственной поддержки указанных проблем;

- основные направления и итоги реализации ранее действующей аналогичной программы, ее влияние на качество жизни населения, предварительный анализ достижения плановых значений целевых показателей эффекта и показателей  эффективности реализации аналогичной программы, срок реализации которой заканчивается в текущем году, по форме согласно приложению № 2 к настоящей методике с  указанием причин значительного невыполнения или перевыполнения показателей (более 10% от планового значения);

- отличие предлагаемой к разработке Программы от ранее действующей аналогичной программы.

3. Перечень программных мероприятий, показателей эффекта и показателей эффективности реализации Программы.

Мероприятия Программы  должны быть сгруппированы в разделы по направленности на решение определенных задач Программы в форме таблицы согласно приложению № 3 к настоящей методике.

Показатели эффекта и показатели эффективности реализации Программы являются инструментом объективной оценки выполнения задач и мероприятий Программы и должны быть запланированы по годам ее реализации, количественно заданными и измеряемыми. При этом должно быть указано, какая динамика показателей (положительная или отрицательная) по годам характеризует эффективность реализации Программы.

В случае если значения показателей эффекта и показатели эффективности реализации  Программы определяются расчетным методом, к Программе прилагается методика сбора исходной информации и расчета показателей.

Требования, предъявляемые к показателям эффекта реализации Программы:

- способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных;

- показатели эффекта должны быть установлены для каждой цели  Программы (рекомендуемое количество – не более трех).

Необходимо указать источники получения информации о значениях показателей эффекта реализации Программы. Для каждого показателя эффекта реализации Программы должен быть определён вес (относительная значимость) для достижения цели Программы по годам реализации Программы.

Сумма весов показателей эффекта реализации Программы по каждому году должна быть равна 1.

Требования, предъявляемые к показателям эффективности реализации Программы:

- способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных;

- показатели должны быть представлены для каждой задачи Программы (рекомендуемое количество – не более трех).

Необходимо указать источники получения информации о значениях показателей эффективности реализации Программы. Для каждого показателя эффективности реализации Программы должен быть определён вес (относительная значимость) для достижения задач Программы. Сумма весов показателей эффективности реализации Программы по каждому году должна быть равна 1.

Приложение № 1

к методике разработки

ведомственных целевых программ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

_________________________________________________________________

 (наименование)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Ответственный за реализацию Программы
Цели и задачи Программы
Наименование соответствующей государственной программы
Сроки реализации Программы
Основные мероприятия Программы, показатели выполнения задач Программы
Объёмы финансирования Программы (в целом, с распределением по годам, с указанием объемов финансирования, предусмотренных на осуществление научно-исследовательских и конструкторских работ, а также на мероприятия, которые реализуются с применением инноваций)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы*

* Отражаются значения показателей эффекта Программы к концу ее реализации.