Расширенный поиск
Постановление Правительства Челябинской области от 24.05.2017 № 258-П
Приложение 6
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие лесного хозяйства
Челябинской области"
на 2014 - 2020 годы
Финансово-экономическое
обоснование
направлений мероприятий государственной
программы
за счет средств
областного бюджета
|
N
п/п
|
Наименование работ
|
Направление и сумма расходов
|
|
Направление мероприятий
"Воспроизводство лесов"
|
|
1.
|
Посадка и
посев леса
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 24,84 тыс.
рублей.
2016 год - 24,84 x 2,9 = 72,0 тыс. рублей;
2017 год - 24,84 x 3,7 = 91,9 тыс. рублей;
2018 год - 24,84 x 3,6 = 89,4 тыс. рублей;
2019 год - 24,84 x 3,6 = 89,4 тыс. рублей;
2020 год - 5596,3 тыс. рублей.
Итого: 5939,0 тыс. рублей
|
|
|
в том числе
посадка и посев леса на территории Челябинского (городского) и Каштакского
боров
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 24,84 тыс.
рублей.
2016 год - 24,84 x 2,9 = 72,0 тыс. рублей;
2017 год - 24,84 x 3,7 = 91,9 тыс. рублей;
2018 год - 24,84 x 3,6 = 89,4 тыс. рублей;
2019 год - 24,84 x 3,6 = 89,4 тыс. рублей.
Итого: 342,7 тыс. рублей
|
|
2.
|
Приобретение
семян древесных и кустарниковых пород
|
стоимость приобретения 1 килограмма семян в 2014 году - 7,8975
тыс. рублей, в 2020 году - 15,9895 тыс. рублей.
2014 год - 7,8975 x 242 = 1911,2 тыс. рублей;
2020 год - 15,9895 x 600 = 9593,7 тыс. рублей.
Итого: 11504,9 тыс. рублей
|
|
3.
|
Выращивание
стандартного посадочного материала основных древесных пород
|
норматив затрат на выращивание 1 млн. штук посадочного материала
в 2014 году - 1500,0 тыс. рублей, в 2020 году - 1332,5 тыс. рублей.
2014 год - 1500,0 x 3,4 = 5100,0 тыс. рублей;
2020 год - 1332,5 x 9,0 = 11992,5 тыс. рублей.
Итого: 17092,5 тыс. рублей
|
|
4.
|
Агротехнический
уход за лесными культурами
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 6,5 тыс.
рублей.
2016 год - 6,5 x 10 = 65,0 тыс. рублей;
2017 год - 6,5 x 25,8 = 167,7 тыс. рублей;
2018 год - 6,5 x 15,5 = 100,8 тыс. рублей;
2019 год - 6,5 x 15,5 = 100,8 тыс. рублей.
2020 год - 2331,8 тыс. рублей.
Итого: 2766,1 тыс. рублей
|
|
|
в том числе
агротехнический уход за лесными культурами на территории Челябинского
(городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 6,5 тыс.
рублей.
2016 год - 6,5 x 10 = 65,0 тыс. рублей;
2017 год - 6,5 x 25,8 = 167,7 тыс. рублей;
2018 год - 6,5 x 15,5 = 100,8 тыс. рублей;
2019 год - 6,5 x 15,5 = 100,8 тыс. рублей.
Итого: 434,3 тыс. рублей
|
|
5.
|
Дополнение
лесных культур
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году -
10,66 тыс. рублей, в 2017 - 2020 годах - 11 тыс. рублей.
2016 год - 10,66 x 1,5 = 16,0 тыс. рублей;
2017 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей;
2018 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей;
2019 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей.
Итого: 247,0 тыс. рублей
|
|
|
в том числе
дополнение лесных культур на территории Челябинского (городского) и
Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году -
10,66 тыс. рублей.
2016 год - 10,66 x 1,5 = 16,0 тыс. рублей.
Итого: 16,0 тыс. рублей
|
|
6.
|
Обработка
почвы под лесные культуры
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 1 тыс. рублей.
2017 год - 1 x 3,7 = 3,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 x 3,6 = 3,6 тыс. рублей;
2019 год - 1 x 3,6 = 3,6 тыс. рублей;
2020 год - 1805,7 тыс. рублей.
Итого: 1816,6 тыс. рублей
|
|
|
в том числе
обработка почвы под лесные культуры на территории Челябинского (городского) и
Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 1 тыс. рублей.
2017 год - 1 x 3,7 = 3,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 x 3,6 = 3,6 тыс. рублей;
2019 год - 1 x 3,6 = 3,6 тыс. рублей.
Итого: 10,9 тыс. рублей
|
|
7.
|
Заготовка
семян
|
норматив затрат на заготовку 1 килограмма семян - 6,06 тыс.
рублей.
2017 год - 6,06 x 330 = 2000 тыс. рублей.
Итого: 2000,0 тыс. рублей
|
|
Итого
|
41366,1 тыс. рублей
|
|
Направление мероприятий
"Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных
факторов"
|
|
8.
|
Сплошные
санитарные рубки
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 куб. метр в 2016 году -
0,99 тыс. рублей, в 2017 - 2020 годах - 0,9983 тыс. рублей.
2016 год - 0,99 x 468 = 466,4 тыс. рублей;
2017 год -
0,9983 x 1182 = 1179,2 тыс. рублей;
2018 год -
0,9983 x 1039,2 = 1037,4 тыс. рублей;
2019 год -
0,9983 x 1039,2 = 1037,4 тыс. рублей.
Итого: 3720,4 тыс. рублей
|
|
|
в том числе
сплошные санитарные рубки на территории Челябинского (городского) и
Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 куб. метр в 2016 году -
0,99 тыс. рублей, в 2017 - 2020 годах - 0,9983 тыс. рублей.
2016 год -
0,99 x 468 = 466,4 тыс. рублей;
2017 год -
0,9983 x 1182 = 1179,2 тыс. рублей;
2018 год -
0,9983 x 1039,2 = 1037,4 тыс. рублей;
2019 год -
0,9983 x 1039,2 = 1037,4 тыс. рублей.
Итого: 3720,4
тыс. рублей
|
|
9.
|
Очистка лесных
насаждений от захламленности
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году -
11,808 тыс. рублей, в 2017 году - 11,874 тыс. рублей, в 2018 - 2019 годах -
11,819 тыс. рублей.
2016 год - 11,808 x 149,91 = 1770,1 тыс. рублей;
2017 год - 11,874 x 130 = 1543,6 тыс. рублей;
2018 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс. рублей;
2019 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс. рублей.
Итого: 3734,3 тыс. рублей
|
|
|
в том числе
очистка лесных насаждений от захламленности на территории Челябинского
(городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году -
11,808 тыс. рублей, в 2017 году - 11,874 тыс. рублей, в 2018 - 2019 годах -
11,819 тыс. рублей.
2016 год - 11,808 x 149,91 = 1770,1 тыс. рублей;
2017 год - 11,874 x 130 = 1543,6 тыс. рублей;
2018 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс. рублей;
2019 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс. рублей.
Итого: 3734,3 тыс. рублей
|
|
10.
|
Отвод лесосек
под сплошные санитарные рубки
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году 1
тыс. рублей, в 2017 - 2019 годах - 3,033 тыс. рублей.
2016 год - 1 x 40,4 = 40,4 тыс. рублей;
2017 год -
3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей;
2018 год -
3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей;
2019 год -
3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей.
Итого: 95,0 тыс. рублей
|
|
|
в том числе
отвод лесосек под сплошные санитарные рубки на территории Челябинского
(городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году 1
тыс. рублей, в 2017 - 2019 годах - 3,033 тыс. рублей.
2016 год - 1 x
40,4 = 40,4 тыс. рублей;
2017 год -
3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей;
2018 год -
3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей;
2019 год -
3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей.
Итого: 95,0
тыс. рублей
|
|
11.
|
Отводы лесосек
под уборку от захламленности
|
норматив
затрат на выполнение работ на 1 гектар - 3,033 тыс. рублей.
2017 год -
3,033 x 38,24 = 116,0 тыс. рублей;
2018 год - 3,033
x 23,2 = 70,4 тыс. рублей;
2019 год -
3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей.
Итого: 256,8 тыс. рублей
|
|
|
в том числе
отвод лесосек под уборку от захламленности на территории Челябинского
(городского) и Каштакского боров
|
норматив
затрат на выполнение работ на 1 гектар - 3,033 тыс. рублей.
2017 год -
3,033 x 38,24 = 116,0 тыс. рублей;
2018 год -
3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей;
2019 год -
3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей.
Итого: 256,8
тыс. рублей
|
|
12.
|
Организация
уборки погибших насаждений
|
выполнение работ на 2020 год - 42052,3 тыс. рублей.
Итого: 42052,3 тыс. рублей
|
|
Итого
|
49858,8 тыс.
рублей
|
|
Направление мероприятий
"Охрана лесов от пожаров"
|
|
13.
|
Устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос
|
норматив
затрат на выполнение работ на 1 километр - 0,9 тыс. рублей.
2016 год - 0,9
x 28 = 25,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,9 x 15 = 13,5 тыс. рублей;
2018 год - 0,9 x 5 = 4,5 тыс. рублей;
2019 год - 0,9 x 5 = 4,5 тыс. рублей.
Итого: 47,7 тыс. рублей
|
|
|
в том числе устройство противопожарных барьеров, минерализованных
полос на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив
затрат на выполнение работ на 1 километр - 0,9 тыс. рублей.
2016 год - 0,9
x 28 = 25,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,9 x 15 = 13,5 тыс. рублей;
2018 год - 0,9 x 5 = 4,5 тыс. рублей;
2019 год - 0,9 x 5 = 4,5 тыс. рублей.
Итого: 47,7 тыс. рублей
|
|
14.
|
Уход за
противопожарными барьерами, минерализованными полосами, прочистка просек
|
норматив
затрат на выполнение работ на 1 километр в 2016 году - 0,6 тыс. рублей, в
2017 году - 1,035 тыс. рублей, в 2018 - 2019 годах - 1,422 тыс. рублей.
2016 год - 0,6
x 74 = 44,4 тыс. рублей;
2017 год -
1,035 x 76,5 = 79,2 тыс. рублей;
2018 год -
1,422 x 27 = 38,4 тыс. рублей;
2019 год -
1,422 x 27 = 38,4 тыс. рублей.
Итого: 200,4
тыс. рублей
|
|
|
в том числе
уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, прочистка
просек на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив
затрат на выполнение работ на 1 километр в 2016 году - 0,6 тыс. рублей, в
2017 году - 1,035 тыс. рублей, в 2018 - 2019 годах - 1,422 тыс. рублей.
2016 год - 0,6
x 74 = 44,4 тыс. рублей;
2017 год -
1,035 x 76,5 = 79,2 тыс. рублей;
2018 год -
1,422 x 27 = 38,4 тыс. рублей;
2019 год -
1,422 x 27 = 38,4 тыс. рублей.
Итого: 200,4 тыс. рублей
|
|
15.
|
Устройство
мест отдыха
|
выполнение работ на 2016 год - 185,1 тыс. рублей
|
|
|
в том числе
-
благоустройство межквартальной просеки по Челябинскому (городскому) бору
("тропа пенсионеров")
|
благоустройство межквартальной просеки по Челябинскому
(городскому) бору Челябинским областным бюджетным учреждением
"Шершневское лесничество" ("тропа пенсионеров") на 2016
год - 185,1 тыс. рублей
|
|
16.
|
Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных
пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов
горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон
|
содержание пожарно-химических станций:
2016 год - 46923,95 тыс. рублей;
2017 год - 46933,9 тыс. рублей;
2018 год - 46923,9 тыс. рублей;
2019 год - 46923,9 тыс. рублей.
Итого: 187705,7 тыс. рублей
|
|
|
в том числе создание систем, средств предупреждения и тушения
лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование
запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон на территории
Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
содержание пожарно-химических станций:
2017 год - 10,0 тыс. рублей.
Итого: 10,0 тыс. рублей
|
|
17.
|
Наземная
охрана лесов от пожаров
|
объем работ на каждый год - 963 тыс. гектаров.
2020 год -
120228,7 тыс. рублей.
Итого:
120228,7 тыс. рублей
|
|
18.
|
Приобретение пожарной
техники и оборудования
|
2014 год - 2000,0 тыс. рублей.
Приобретение грузового автомобиля (1 единица), бензиновых
триммеров (4 единицы), пил цепных бензиновых (4 единицы), изготовление и
установка аншлагов (10 единиц), изготовление рекламного полотна для баннеров
(5 единиц) и аренда рекламного места (5 месяцев), изготовление и установка
мест отдыха малой архитектурной формы (5 единиц).
2014 год - 2000,0 тыс. рублей;
2016 год - 2509,23 тыс. рублей;
2017 год - 2300,0 тыс. рублей;
2020 год - 3527,3 тыс. рублей.
Итого: 10336,53 тыс. рублей
|
|
Итого
|
318704,1 тыс. рублей
|
|
Направление мероприятий
"Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере
лесных отношений"
|
|
19.
|
Обеспечение
исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации
|
содержание аппарата Главного управления лесами Челябинской
области:
2016 год - 16128,03 тыс. рублей;
2017 год - 28154,9 тыс. рублей;
2018 год - 28154,9 тыс. рублей;
2019 год - 28154,9 тыс. рублей;
2020 год - 11426,0 тыс. рублей.
Итого: 112018,73 тыс. рублей
|
|
Всего по
государственной программе
|
2014 год -
9011,2 тыс. рублей;
2016 год -
68245,81 тыс. рублей;
2017 год -
82678,8 тыс. рублей;
2018 год -
76728,8 тыс. рублей;
2019 год -
76728,8 тыс. рублей;
2020 год -
208554,3 тыс. рублей.
Итого:
521947,71 тыс. рублей
|
Читайте также
|
