Расширенный поиск
Постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2017 № 391-П
Приложение 4
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие лесного хозяйства
Челябинской области"
на 2014 - 2020 годы
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 18 июля 2017 г. N 391-П)
Целевые
индикаторы и показатели
государственной
программы Челябинской области
"Развитие
лесного хозяйства Челябинской области"
на 2014 -
2020 годы
|
N п/п
|
Целевые индикаторы и
показатели
|
Факт, 2012 год
|
Ожидаемые в 2013 году
|
План, в процентах по годам
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
I. Задача:
сокращение потерь лесного хозяйства Челябинской области от пожаров и незаконных
рубок.
Целевые индикаторы
направления мероприятий "Охрана лесов от пожаров"
|
|
1.
|
Доля лесных пожаров, ликвидированных в
течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров
|
82,2
|
83
|
83,8
|
84,6
|
85,4
|
77,58
|
78,3
|
79,02
|
79,74
|
|
2.
|
Доля крупных лесных пожаров в общем
количестве лесных пожаров
|
2,5
|
2,5
|
2,4
|
2,3
|
2,2
|
2,42
|
2,31
|
2,31
|
2,2
|
|
II. Задача:
сокращение потерь лесного хозяйства Челябинской области от вредных
организмов.
Целевые индикаторы
направления мероприятий "Защита лесов от вредных организмов и других
неблагоприятных факторов"
|
|
3.
|
Отношение площади лесов, на которой были
проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и
поврежденных лесов
|
26,03
|
13
|
13,8
|
14,6
|
18,4
|
36,9
|
36,9
|
36,9
|
18,4
|
|
III. Задача:
повышение эффективности воспроизводства лесов.
Целевые индикаторы
направления мероприятий "Воспроизводство лесов"
|
|
4.
|
Доля лесных культур в общем объеме
лесовосстановления
|
79,2
|
77,4
|
77,5
|
77,6
|
77,7
|
77,8
|
77,9
|
78,9
|
79,0
|
|
5.
|
Лесистость территории Челябинской области
|
29,4
|
29,4
|
29,4
|
29,4
|
29,4
|
29,4
|
29,4
|
29,4
|
29,4
|
|
6.
|
Доля площади ценных лесных насаждений в
составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда
|
32,40
|
32,5
|
32,5
|
32,5
|
32,3
|
32,3
|
32,3
|
32,3
|
32,3
|
|
IV. Задача:
создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при
сохранении их экологических функций и биологического разнообразия.
Целевые индикаторы
направления мероприятий "Обеспечение использования лесов"
|
|
7.
|
Доля площади земель лесного фонда,
переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда
|
|
|
|
|
|
70,8
|
69,2
|
69,2
|
69,2
|
|
V. Задача:
повышение продуктивности и качества лесов, повышение эффективности управления
лесами.
Целевые индикаторы
направления мероприятий "Развитие системы кадрового и экономического
регулирования в сфере лесных отношений"
|
|
8.
|
Объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда
|
70,15
|
69,21
|
76,91
|
84,95
|
83
|
86
|
89,8
|
92,3
|
92,3
|
|
9.
|
Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших
повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства
|
|
|
2
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
Приложение 6
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие лесного хозяйства
Челябинской области"
на 2014 - 2020 годы
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 18 июля 2017 г. N 391-П)
Финансово-экономическое
обоснование
направлений
мероприятий государственной программы
за счет
средств областного бюджета
|
N
п/п
|
Наименование работ
|
Направление и сумма
расходов
|
|
Направление
мероприятий "Воспроизводство лесов"
|
|
1.
|
Посадка
и посев леса
|
выполнение работ:
2016 год - 72,0 тыс. рублей;
2017 год - 91,9 тыс. рублей;
2018 год - 89,4 тыс. рублей;
2019 год - 89,4 тыс. рублей;
2020 год - 5596,3 тыс. рублей.
Итого: 5939,0 тыс. рублей
|
|
|
в
том числе посадка и посев леса на территории Челябинского (городского) и
Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ в 2016
году на 2,9 гектара - 72,0 тыс. рублей.
Норматив затрат на выполнение работ в 2016
году на 1 гектар - 24,84 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 2,9 гектара.
2016 год - 24,84 x 2,9 = 72,0 тыс. рублей;
2017 год - 24,83 x 3,7 = 91,9 тыс. рублей;
2018 год - 24,83 x 3,6 = 89,4 тыс. рублей;
2019 год - 24,83 x 3,6 = 89,4 тыс. рублей.
Итого: 342,7 тыс. рублей
|
|
2.
|
Приобретение
семян древесных и кустарниковых пород
|
стоимость приобретения 1 килограмма -
7,8975 тыс. рублей на 2014 год, объем на 2014 год - 242 килограмма.
2014 год - 7,8975 x 242 = 1911,2 тыс.
рублей;
2020 год - 15,9895 x 600 = 9593,7 тыс.
рублей.
Итого: 11504,9 тыс. рублей
|
|
3.
|
Выращивание
стандартного посадочного материала основных древесных пород
|
норматив затрат на выращивание в 2014 году
1 млн. штук посадочного материала - 1500,0 тыс. рублей, объем работ на 2014
год - 3,4 млн. штук посадочного материала.
2014 год - 1500,0 x 3,4 = 5100,0 тыс.
рублей;
2020 год - 1332,5 x 9,0 = 11992,5 тыс.
рублей.
Итого: 17092,5 тыс. рублей
|
|
4.
|
Агротехнический
уход за лесными культурами
|
выполнение работ:
2016 год - 65,0 тыс. рублей;
2017 год - 167,7 тыс. рублей;
2018 год - 100,8 тыс. рублей;
2019 год - 100,8 тыс. рублей;
2020 год - 2331,8 тыс. рублей.
Итого: 2766,1 тыс. рублей
|
|
|
в
том числе агротехнический уход за лесными культурами на территории
Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ в 2016
году на 1 гектар - 6,5 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 10 гектаров.
2016 год - 6,5 x 10 = 65,0 тыс. рублей;
2017 год - 6,5 x 25,8 = 167,7 тыс. рублей;
2018 год - 6,5 x 15,5 = 100,8 тыс. рублей;
2019 год - 6,5 x 15,5 = 100,8 тыс. рублей.
Итого: 434,3 тыс. рублей
|
|
5.
|
Дополнение
лесных культур
|
выполнение работ:
2016 год - 16,0 тыс. рублей;
2017 год - 77,0 тыс. рублей;
2018 год - 77,0 тыс. рублей;
2019 год - 77,0 тыс. рублей.
Итого: 247,0 тыс. рублей
|
|
|
в
том числе дополнение лесных культур на территории Челябинского (городского) и
Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ в 2016
году на 1 гектар - 10,66 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 1,5 гектара.
2016 год - 10,66 x 1,5 = 16,0 тыс. рублей;
2017 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей;
2018 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей;
2019 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс. рублей.
Итого: 247,0 тыс. рублей
|
|
6.
|
Обработка
почвы под лесные культуры
|
выполнение работ:
2017 год - 3,7 тыс. рублей;
2018 год - 3,6 тыс. рублей;
2019 год - 3,6 тыс. рублей;
2020 год - 1805,7 тыс. рублей.
Итого: 1816,6 тыс. рублей
|
|
|
в
том числе обработка почвы под лесные культуры на территории Челябинского
(городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ в 2017
году на 1 гектар - 1 тыс. рублей, объем работ на 2017 год - 3,7 гектара.
2017 год - 1 x 3,7 = 3,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 x 3,6 = 3,6 тыс. рублей;
2019 год - 1 x 3,6 = 3,6 тыс. рублей.
Итого: 10,9 тыс. рублей
|
|
7.
|
Заготовка
семян
|
норматив затрат на заготовку в 2017 году 1
килограмма семян - 6,06 тыс. рублей, объем на 2017 год - 330 килограммов.
2017 год - 6,06 x 330 = 2000,0 тыс. рублей.
Итого: 2000,0 тыс. рублей
|
|
Итого
|
41366,1 тыс. рублей
|
|
Направление
мероприятий "Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных
факторов"
|
|
8.
|
Сплошные
санитарные рубки
|
выполнение работ:
2016 год - 466,4 тыс. рублей;
2017
год - 1179,2 тыс. рублей;
2018
год - 1037,4 тыс. рублей;
2019
год - 1037,4 тыс. рублей.
Итого: 3720,4 тыс. рублей
|
|
|
в
том числе сплошные санитарные рубки на территории Челябинского (городского) и
Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ в 2016
году на 1 куб. метр - 0,997 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 468 куб.
метров.
2016
год - 0,99 x 468 = 466,4 тыс. рублей;
2017
год - 0,9983 x 1182 = 1179,2 тыс. рублей;
2018
год - 0,9983 x 1039,2 = 1037,4 тыс. рублей;
2019
год - 0,9983 x 1039,2 = 1037,4 тыс. рублей.
Итого:
3720,4 тыс. рублей
|
|
9.
|
Очистка
лесных насаждений от захламленности
|
норматив затрат на выполнение работ на 1
гектар в 2016 году - 11,808 тыс. рублей.
2016 год - 11,808 x 149,91 = 1770,1 тыс.
рублей.
Итого: 1770,1 тыс. рублей
|
|
|
в
том числе очистка лесных насаждений от захламленности на территории
Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив
затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году - 11,808 тыс. рублей.
2016
год - 11,808 x 149,91 = 1770,1 тыс. рублей.
Итого:
1770,1 тыс. рублей
|
|
10.
|
Уборка
неликвидной древесины
|
норматив затрат на выполнение работ на 1
гектар в 2017 году - 11,874 тыс. рублей, в 2018 - 2019 годах - 11,819 тыс.
рублей.
2017 год - 11,874 x 130 = 1543,6 тыс.
рублей;
2018 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс.
рублей;
2019 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс.
рублей.
Итого: 1964,2 тыс. рублей
|
|
|
в
том числе уборка неликвидной древесины на территории Челябинского
(городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ на 1
гектар в 2017 году - 11,874 тыс. рублей, в 2018 - 2019 годах - 11,819 тыс.
рублей.
2017 год - 11,874 x 130 = 1543,6 тыс.
рублей;
2018 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс.
рублей;
2019 год - 11,819 x 17,79 = 210,3 тыс.
рублей.
Итого: 1964,2 тыс. рублей
|
|
11.
|
Отвод
лесосек под сплошные санитарные рубки
|
выполнение работ:
2016 год - 40,4 тыс. рублей;
2017
год - 18,2 тыс. рублей;
2018
год - 18,2 тыс. рублей;
2019
год - 18,2 тыс. рублей.
Итого: 95,0 тыс. рублей
|
|
|
в
том числе отвод лесосек под сплошные санитарные рубки на территории
Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ в 2016
году на 1 гектар - 1 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 40,4 гектара.
2016
год - 1 x 40,4 = 40,4 тыс. рублей;
2017
год - 3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей;
2018
год - 3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей;
2019
год - 3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей.
Итого:
95,0 тыс. рублей
|
|
12.
|
Отвод
лесосек под уборку неликвидной древесины
|
норматив
затрат на выполнение работ на 1 гектар - 3,033 тыс. рублей.
2017
год - 3,033 x 38,24 = 116,0 тыс. рублей;
2018
год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей;
2019
год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей.
Итого: 256,8 тыс. рублей
|
|
|
в
том числе отвод лесосек под уборку неликвидной древесины на территории
Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив
затрат на выполнение работ на 1 гектар - 3,033 тыс. рублей.
2017
год - 3,033 x 38,24 = 116,0 тыс. рублей;
2018
год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей;
2019
год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей.
Итого:
256,8 тыс. рублей
|
|
13.
|
Организация
уборки погибших насаждений
|
выполнение работ на 2020 год - 42052,3 тыс.
рублей.
Итого: 42052,3 тыс. рублей
|
|
Итого
|
49858,8
тыс. рублей
|
|
Направление
мероприятий "Охрана лесов от пожаров"
|
|
14.
|
Устройство противопожарных барьеров,
минерализованных полос
|
выполнение работ:
2016
год - 25,2 тыс. рублей;
2017 год - 13,5 тыс. рублей;
2018 год - 4,5 тыс. рублей;
2019 год - 4,5 тыс. рублей.
Итого: 47,7 тыс. рублей
|
|
|
в том числе устройство противопожарных
барьеров, минерализованных полос на территории Челябинского (городского) и
Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ в 2016
году на 1 километр - 0,9 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 28
километров.
2016
год - 0,9 x 28 = 25,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,9 x 15 = 13,5 тыс. рублей;
2018 год - 0,9 x 5 = 4,5 тыс. рублей;
2019 год - 0,9 x 5 = 4,5 тыс. рублей.
Итого: 47,7 тыс. рублей
|
|
15.
|
Уход
за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, прочистка просек
|
выполнение работ:
2016 год - 44,4 тыс. рублей;
2017
год - 79,2 тыс. рублей;
2018
год - 38,4 тыс. рублей;
2019
год - 38,4 тыс. рублей.
Итого:
200,4 тыс. рублей
|
|
|
в
том числе уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами,
прочистка просек на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ в 2016
году на 1 километр - 0,6 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 74 километра.
2016
год - 0,6 x 74 = 44,4 тыс. рублей;
2017
год - 1,035 x 76,5 = 79,2 тыс. рублей;
2018
год - 1,422 x 27 = 38,4 тыс. рублей;
2019
год - 1,422 x 27 = 38,4 тыс. рублей.
Итого: 200,4 тыс. рублей
|
|
16.
|
Устройство
мест отдыха
|
выполнение работ на 2016 год - 185,1 тыс.
рублей
|
|
|
в
том числе устройство мест отдыха
(благоустройство
межквартальной просеки по Челябинскому (городскому) бору ("тропа
пенсионеров")
|
благоустройство межквартальной просеки по
Челябинскому (городскому) бору Челябинским областным бюджетным учреждением
"Шершневское лесничество" ("тропа пенсионеров") на 2016
год - 185,1 тыс. рублей
|
|
17.
|
Создание систем, средств предупреждения и
тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также
формирование запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон
|
содержание пожарно-химических станций:
2016 год - 46923,95 тыс. рублей;
2017 год - 46933,9 тыс. рублей;
2018 год - 46923,9 тыс. рублей;
2019 год - 46923,9 тыс. рублей.
Итого: 187705,7 тыс. рублей
|
|
|
в том числе создание систем, средств
предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а
также формирование запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон
на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
содержание пожарно-химических станций:
2017 год - 10,0 тыс. рублей.
Итого: 10,0 тыс. рублей
|
|
18.
|
Наземная
охрана лесов от пожаров
|
объем работ на каждый год - 963 тыс.
гектаров.
2020
год - 120228,7 тыс. рублей.
Итого:
120228,7 тыс. рублей
|
|
19.
|
Приобретение
пожарной техники и оборудования
|
2014 год - 2000,0 тыс. рублей.
Приобретение грузового автомобиля (1
единица), бензиновых триммеров (4 единицы), пил цепных бензиновых (4
единицы), изготовление и установка аншлагов (10 единиц), изготовление
рекламного полотна для баннеров (5 единиц) и аренда рекламного места (5
месяцев), изготовление и установка мест отдыха малой архитектурной формы (5
единиц).
2014 год - 2000,0 тыс. рублей;
2016 год - 2509,23 тыс. рублей;
2017 год - 2300,0 тыс. рублей;
2020 год - 3527,3 тыс. рублей.
Итого: 10336,53 тыс. рублей
|
|
Итого
|
318704,08 тыс. рублей
|
|
Направление
мероприятий "Развитие системы кадрового и экономического регулирования в
сфере лесных отношений"
|
|
20.
|
Обеспечение
исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации
|
содержание аппарата управления:
2016 год - 16128,03 тыс. рублей;
2017 год - 28154,9 тыс. рублей;
2018 год - 28154,9 тыс. рублей;
2019 год - 28154,9 тыс. рублей;
2020 год - 11426,0 тыс. рублей.
Итого: 112018,73 тыс. рублей
|
|
Всего
по государственной программе
|
2014
год - 9011,2 тыс. рублей;
2016
год - 68245,81 тыс. рублей;
2017
год - 82678,8 тыс. рублей;
2018
год - 76728,8 тыс. рублей;
2019
год - 76728,8 тыс. рублей;
2020
год - 208554,3 тыс. рублей.
Итого:
521947,71 тыс. рублей
|
Читайте также
|
