Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2016 № 588-п

- внебюджетные средства – 196791,3 тыс. рублей.

На задачу 2 «Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения» в 2015 году направлено 241610,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета в рамках других государственных программ – 38566,2 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 19488,1 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 183555,8 тыс. рублей.

На задачу 3 «Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения» в 2015 году направлено 49973,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 70,0 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 4049,6 тыс. рублей;

- внебюджетные средства –  45854,0 тыс. рублей.

Реализацию задачи 4 «Совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда» планируется осуществлять в рамках основной деятельности участников реализации подпрограммы 2 и дополнительного финансирования не требуется.

На задачу 5 «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» в 2015 году направлено  2191,5 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет –  135,0 тыс. рублей,

- средства муниципальных бюджетов – 340,8 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 1715,7 тыс. рублей.

Общий объем финансирования в 2016 году составит 403509,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -  1579,8 тыс. рублей;

-  средства областного бюджета в рамках других государственных программ – 38350,0 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 13650,3 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 349929,3 тыс. рублей.

На задачу 1 «Специальная оценка условий труда граждан, работающих в организациях Тюменской области» в 2016 году предусмотрено 84071,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 889,8  тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 2266,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 80916,0 тыс. рублей.

На задачу 2 «Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения» в 2016 году предусмотрено  276920,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -  20,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета в рамках других государственных программ – 38350,0 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 10644,7 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 227905,3 тыс. рублей.

На задачу 3 «Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения» в 2016 году предусмотрено  40615,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 100,0 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 700,7 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 39 815,0 тыс. рублей.

Реализацию задачи 4 «Совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда» планируется осуществлять в рамках основной деятельности участников реализации подпрограммы 2 и дополнительного финансирования не требуется.

На задачу 5 «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» в 2016 году предусмотрено 1901,9 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет –  570,0 тыс. рублей,

- средства муниципальных бюджетов – 38,9 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 1293,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования в 2017 году составит – 481508,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -  1309,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета в рамках других государственных программ – 76429,3 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов -  63394,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 340375,0 тыс. рублей.

На задачу 1 «Специальная оценка условий труда граждан, работающих в организациях Тюменской области» в 2017 году предусмотрено 113114,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 889,8  тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 18992,2 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 93232,0 тыс. рублей.

На задачу 2 «Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения» в 2017 году предусмотрено  316016,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -  20,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета в рамках других государственных программ – 76429,3 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 36946,9 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 202620,5 тыс. рублей.

На задачу 3 «Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения» в 2017 году предусмотрено  48048,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 100,0 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 5563,3 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 42385,5 тыс. рублей.

Реализацию задачи 4 «Совершенствование нормативно-правовой базы охраны труда» планируется осуществлять в рамках основной деятельности участников реализации подпрограммы 2 и дополнительного финансирования не требуется.

На задачу 5 «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» в 2017 году предусмотрено 4328,8 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет –  300,0 тыс. рублей,

- средства муниципальных бюджетов – 1891,8 тыс. рублей,

- внебюджетные средства – 2137 тыс. рублей.

Общий объем финансирования в 2018 году составит – 493244,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -  1309,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета в рамках других государственных программ – 76429,3 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 53020,1 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 362485,1 тыс. рублей.

Общий объем финансирования в 2019 году составит – 511435,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -  1309,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета в рамках других государственных программ – 76429,3 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 53972,7 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 379723,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования в 2020 году составит – 511435,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета -  1309,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета в рамках других государственных программ – 76429,3 тыс. рублей;

- средства муниципальных бюджетов – 53972,7 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 379723,5 тыс. рублей.

 Распределение финансирования в 2018, 2019, 2020 годах будет осуществляться по аналогии с предыдущими годами.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты

 и целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 2

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2015–2017 годах численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом сократится и составит в 2017 году 20 человек, численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более снизится до 290 человек, численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом составит 1,3 человека на 1000 работающих.

Достижение цели и решение поставленных в подпрограмме 2 задач оценивается целевыми индикаторами (показателями) согласно приложению 2 к подпрограмме 2.

Раздел 7. Анализ рисков реализации

подпрограммы 2 и описание мер управления рисками

В ходе реализации подпрограммы 2, надлежащему выполнению мероприятий и достижению подпрограммной цели и плановых показателей подпрограммы 2 может угрожать возникновение неблагоприятных факторов, например, ухудшение экономической ситуации и финансового состояния организаций, в результате чего будет наблюдаться сокращение организациями финансирования мероприятий по улучшению условий труда, сокращение высококвалифицированного персонала и замена его, в целях экономии заработной платы, неквалифицированным.

В условиях недостаточного финансирования мероприятий подпрограммы 2, направленных на улучшение условий и охраны труда, возможно снижение результативности показателей подпрограммы:

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом по итогам 2017 года может увеличиться и составить 40 человек;

- численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более может увеличиться и составить 500 человек;

- снизятся темпы проведения специальной оценки условий труда и количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, составит 15 тысяч рабочих мест;

- удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест при снижении темпов проведения специальной оценки условий труда составит 47%;

- количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда, по результатам специальной оценки условий труда при снижении темпов проведения специальной оценки условий труда составит 10 тысяч.

Для снижения возможных рисков реализации подпрограммы 2 планируется проведение ежегодного мониторинга хода ее реализации и корректировку в случае необходимости.

Ход реализации подпрограммы  контролируется по целевым индикаторам и показателям реализации программных мероприятий ежегодно (Приложение № 2 к подпрограмме 2).

Ответственность за реализацию подпрограммы 2, достижение конечных результатов, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение, несет ответственный исполнитель подпрограммы 2.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 ежегодно в срок до 10 июня подготавливает информацию о ходе реализации подпрограммы 2 за предыдущий год (отчетный период) и направляет ее в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по двум критериям:

К₁ - Степень достижения плановых показателей;

К₂ – Динамика фактических значений показателей.

Оценка подпрограммы рассчитывается по формуле 1:

R = 0,8 Ч K1 + 0,2 Ч K2 (1),  где:

R – оценка программы;

К₁, К₂ – критерии системы оценки;

0,8, 0,2 – весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.

Степень достижения плановых показателей рассчитывается по формуле 2:

К₁ =   (2), где:

К₁ – степень достижения плановых показателей;

ИДП – индекс достижения показателя;

П – общее количество показателей.

Индекс достижения показателя для показателей прямого счета, динамика которых направлена на рост значений, определяется по формуле 3:

ИДП= (3)

Индекс достижения показателя для показателей обратного счета, динамика которых направлена на снижение значений, определяется по формуле 4:

ИДП ₌ (4), где:

ЗП_ллан – плановое значение показателя;

ЗП_факт – фактическое значение показателя.

Если значение ИДП, рассчитанное по формулам 3 и 4, больше 1,15, то значение ИДП принимается равным 1,15.

Если в формулах 3 и 4 знаменатель равен 0, то индекс достижения показателя принимается равным 1.

Динамика фактических значений показателей рассчитывается по формуле 5:

К₂= (5), где:

К₂ – Динамика фактических значений показателей;

ДИП – динамика изменения показателя;

П – общее количество показателей.

Для показателей прямого счета, динамика которых направлена на рост значений, динамика изменения определяется по формуле 6:

ДИП= (6)

Для показателей обратного счета, динамика которых направлена на снижение значений, динамика изменения определяется по формуле 7:

ДИП= (7), где:

ЗП факт₁ – фактическое значение показателя за отчетный год;

ЗП факт₀ — фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Если значение ДИП, рассчитанное по формулам 6 и 7, больше 1,15, то значение ДИП принимается равным 1,15.

Если в формулах 6 и 7 знаменатель равен 0, то динамика изменения показателя принимается равной 1,15.

Уровень реализации подпрограммы признается высоким, в случае если значение оценки R составляет более 1.

Реализация подпрограммы признается эффективной, в случае если значение оценки R составляет не менее 0,9.

Уровень реализации подпрограммы признается удовлетворительным, в случае если значение оценки R составляет не менее 0,7.

Реализация подпрограммы признается неэффективной, в случае если значение оценки R составляет менее 0,7.