Постановление Правительства Нижегородской области от 18.08.2017 № 619

Подпрограмма 4 содержит расходы на создание условий для реализации госпрограммы (содержание аппарата управления министерства культуры Нижегородской области).

Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа (всего)	Развитие культуры Нижегородской области	X	X	X	X	34 425,3	33 302,4	44 557,9	46 265,5	46 432,2	31 889,2
Подпрограмма 1 (всего)	Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области					10 671,9	10 323,9	7 574,9	7 865,1	7 893,5	9 885,7
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области	057	0804	0940100190	100	10193,0	9 396,7	6 954,7	7 498,3	7 503,7	9466,5
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	057	0804	0940100190	200	478,9	927,0	618,8	366,8	389,8	419,2
	Иные бюджетные ассигнования	057	0804	0940100190	800		0,2	1,4
Подпрограмма 2 (всего)	Поддержка профессионального искусства, образования					13 770,1	12 987,9	13 367,4	13 879,7	13 929,7	12 436,8
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области	057	0804	0940100190	100	13 152,1	11 821,7	12 273,1	13 232,6	13 241,8	11 909,5
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	057	0804	0940100190	200	618,0	1 166,2	1 092,0	647,1	687,9	527,3
	Иные бюджетные ассигнования	057	0804	0940100190	800	-	-	2,3	-	-	-
Подпрограмма 3 (всего)	Наследие					9 983,3	9 990,6	10 248,3	10 641,0	10 679,3	9 566,7
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области	057	0804	0940100190	100	9 535,3	9 093,6	9 409,3	10 145,0	10 152,1	9 161,1
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	057	0804	0940100190	200	448,0	897,0	837,2	496,0	527,2	405,6
	Иные бюджетные ассигнования	057	0804	0940100190	800			1,8
Подпрограмма 5 (всего)	Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области					-	-	13 367,3	13 879,7	13 929,7	-
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области	057	0804	0940100190	100	-	-	12 273,0	13 232,6	13 241,8	-
	Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	057	0804	0940100190	200	-	-	1 092,0	647,1	687,9	-
	Иные бюджетные ассигнования	057	0804	0940100190	800	-	-	2,3	-	-	-

3.5. Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

(далее - подпрограмма 5)

3.5.1.Паспорт подпрограммы 5

Государственный заказчик-координатор подпрограммы 5	Министерство культуры Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы 5	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Цель подпрограммы 5	Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области
Задачи программы 5	Создание системы региональных, муниципальных и межмуниципальных кластеров, развитие туристских центров Нижегородской области; интеграция Нижегородской области в российские международные маршруты и кластеры; формирование качественного туристского продукта, продвижение нижегородского туристского продукта на российские и международные туристские рынки; привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии, создание  крупных туристско-рекреационных комплексов и объектов класса luxury; внедрение финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов, туроператоров и иных субъектов туристской индустрии; создание комфортной информационно- навигационной среды в крупных туристских центрах Нижегородской области; подготовка индустрии гостеприимства к Чемпионату мира по футболу; совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и научное обеспечение
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5	Подпрограмма  5 реализуется в течение 2017 - 2020 годов. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.
Объемы бюджетных  ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета	Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета в сумме 92 264,4 тыс.рублей, в том числе по годам: 2017 год  -  23 836,0 тыс. рублей; 2018 год  -  23 331,4 тыс. рублей; 2019 год  -  22 548,5 тыс. рублей; 2020 год  -  22 548,5 тыс. рублей.
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов	По окончании реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели: 1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, достигнет 3100 тыс.чел., в том числе иностранных - 60,0 тыс.человек. 2. Индекс физического объема туристских услуг достигнет 103%. 3. Коэффициент использования гостиничного фонда составит 0,3. 4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и иных средств размещения, учреждений санаторно-курортной сферы) составит 14 225,0 млн. рублей. Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 5. 1. Тираж изданных рекламно- информационных материалов о турпотенциале области составит ежегодно не менее 23 000 экз. 2. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения составит 300 ед. 3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие составит 12 ед. 4. Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 4 ед. 5. Количество приобретенных туристских информационных терминалов составит 1 единицу. 6. Количество туроператоров, получающих государственную поддержку составит 3 единицы

3.5.2. Текстовая часть подпрограммы 5

3.5.2.1. Характеристика текущего состояния

Актуальность разработки и принятия Подпрограммы обусловлена необходимостью продолжения комплекса мероприятий по формированию в Нижегородской области (далее - область, регион) конкурентоспособной туристской индустрии.

Отрасль туризма является одним из приоритетных и перспективных направлений социально-экономического развития региона: туризм отнесен ко второй группе отраслевых приоритетов и входит в число базовых секторов экономики Нижегородской области.

Подпрограмма разработана в соответствии с основными направлениями федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644, и является базовым документом подготовки туристской инфраструктуры и индустрии региона (в первую очередь, гостиничного сектора) к проведению в г. Нижнем Новгороде игр Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В целях эффективного использования туристского потенциала региона Правительством Нижегородской области проводится системная государственная политика по формированию современной конкурентоспособной туристской индустрии на основе программно-целевого метода.

Тенденции развития отрасли туризма в Нижегородской области

Отрасль туризма на региональном уровне продолжает демонстрировать тенденции роста. Количество КСР с 2005 года по 2015 год выросло более, чем в два раза - со 173 до 458 единиц. В 2016 году данный показатель прогнозируется на уровне 465 КСР.

Объем услуг отрасли, включающий услуги всех коллективных средств размещения, туристских компаний и санаторно-курортную сферу, вырос с 1,3 миллиарда рублей до 11,3 миллиардов рублей. В 2016 году прогнозируется рост до 11,4 миллиардов рублей (данные статистики будут в июле 2017 г.). С учетом мультипликативного эффекта эта сумма составляет более 22 миллиардов рублей.

За 10 лет, с 2005 по 2015 годы, туристский поток в Нижегородскую область вырос в два раза: с 505,7 тысяч человек до 1 миллиона 89 тысяч человек.

По данным Ростуризма и Росстата (по количеству разместившихся в КСР) Нижегородская область по итогам 2015 и 2016 года входит в ТОП-10 самых популярных туристских дестинаций в России, занимая 8-ое место, и в ТОП-3 в Приволжском Федеральном округе, занимая 2-ое место. 

Прогноз по потоку к 2020 году также сохраняется на уровне 3,1 млн.человек туристов и экскурсантов. Учитывая проведение в 2018 году игр чемпионата мира по футболу, а также развитие транспортной инфраструктуры (высокоскоростное железнодорожное сообщение), структура потока будет меняться в сторону увеличения экскурсантов.

Рост туристско-экскурсионного потока обусловлен проводимыми в рамках подпрограммы мероприятиями по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках.

ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный центр" осуществляется информационное обеспечение продвижения нижегородского турпродукта и создание комфортной информационной среды, размещается информация на федеральном портале "RussiaTravel.ru", а также осуществляется поддержка туристского портала Нижегородской области "NNWELCOME.RU".

Благоприятный инвестиционный климат в регионе положительно влияет на развитие туристской инфраструктуры и открытию новых объектов.

В рамках подготовки гостиничной инфраструктуры к проведению в 2018 году игр чемпионата мира по футболу в 2016 году в городе Нижнем Новгороде завершена реализация трех крупных инвестиционных проектов в индустрии гостеприимства. Общий объем инвестиций в отрасль составил более 3 миллиардов рублей, создано 212 рабочих мест. Построены и введены в действие: отель "Кулибин" категории 5* на 64 номера; отель "Courtyard by Marriott Nizhny Novgorod" 4* на 143 номера, отель "Hampton by Hilton" категории 3* на 184 номера.

В 2017 году будет введен в эксплуатацию отель "Marriott" 5*. Также ведется строительство еще двух объектов, открытие которых ожидается в 2018 году.  Потенциальный объем инвестиций более 3 миллиардов рублей.

Привлечение инвесторов и инвестиций в туристскую отрасль является одной из приоритетных задач программы. Совместно с ОМСУ ведется разработка инвестиционных предложений, предложений по развитию туристской инфраструктуры, проектированию туристских кластеров и созданию навигационной среды Нижегородской области.

Ежегодно в рамках подпрограммы оказывается государственная поддержка в виде возмещения инвесторам части процентной ставки по кредитам, направленным на создание и развитие объектов туристской индустрии. На каждого получателя субсидии выделяется не более 1 млн. рублей в год. В 2015 году поддержка оказана в общей сумме 4,30 млн.рублей, в 2016 г. - 5,89 млн.рублей.

В 2016 году Нижегородская область включена в реестр субъектов Российской Федерации, имеющих право принимать туристов из Китая по безвизовому обмену.

В целях развития событийного туризма создается ежегодный календарь событий. Включенные в него мероприятия используются туроператорами при разработке программы туров и проведении рекламных кампаний.

В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2016 - 2017 годах проведен первый этап работ по классификации коллективных средств размещения Нижегородской области: 285 объектов, подлежащих классификации, прошли классификацию в полном объеме. На период 2018 -2020 годов запланирован второй этап проведения классификации, предполагающий классификации всех КСР, подлежащих классификации.

Для увеличения туристского потока в регион при поддержке Ростуризма ведется работа по интеграции в межрегиональные и международные маршруты, в т.ч.:

·      "Великий  Волжский путь";

·      "Русские усадьбы";

·      "Узоры городов России";

·      "Великий чайный путь" и "Великий шелковый путь";

·      "Московская кругосветка" (благодаря появлению новых судов "Сура", "Доброход", "Колесов" возможно возрождение круизного кольцевого маршрута, в т.ч. по реке Оке);

·      "Золотое кольцо";

·      "Путь народного единства" и другие.

Характеристика туристского потенциала

и туристской инфраструктуры

Нижегородская область имеет важное стратегическое положение и обладает, по сравнению с другими регионами, рядом преимуществ.

Нижегородская область находится на перекрестке важных международных авто-, железнодорожных, водных и авиатранспортных магистралей. Нижний Новгород располагает международным аэропортом, который является запасным аэропортом города Москвы.

Туристские ресурсы Нижегородской области.

Нижегородская область - это край, перспективный для самых разных видов путешествий: культурно-познавательного, делового, круизного, лечебно-рекреационного, событийного, гастрономического, экологического и приключенческого, сельского туризма и системы частных гостиниц, охоты и рыбалки. Наибольшую долю во внутреннем туризме занимают деловой, лечебно-рекреационный, культурно-познавательный и круизный виды туризма. Более быстрыми темпами развивается приключенческий туризм с активными формами передвижения и событийный. Одними из самых доходных видов туризма являются деловой, рекреационный и круизный.

Для развития внутреннего и въездного туризма (далее - ВВТ) область обладает как традиционными, так и уникальными ресурсами.

Огромное историко-культурное наследие Нижегородской области, представленное более чем 3 тысячами памятников истории, культуры и архитектуры.

Проживание на территории Нижегородской области людей разных национальностей (русские, чуваши, мордва, татары и другие), наличие исторических поселений общероссийского и областного значения и таких уникальных этнокультурных особенностей, как развитие народных промыслов, старообрядчество, может стать базой для развития этнографического туризма.

В Нижегородской области насчитывается более тысячи учреждений культурно-досугового типа: театры, филармония, концертные залы, кинотеатры, десятки парков культуры, цирк, планетарий, более 900 предприятий общественного питания, развлекательные центры и многое другое, что создает благоприятные условия для организации досуга пребывающих туристов.

Уникальность географического положения Нижегородской области, располагающейся на территории трех природных зон: тайги, широколиственных лесов и степи, наличие около 400 особо охраняемых природных территорий, в том числе 17 заказников, 1 заповедника, 1 природного парка, более 8000 рек (от ручейков до крупнейших транспортных артерий Восточной Европы - р. Волги и р. Оки), 2700 озер и прудов создают условия для развития рекреационного, экологического, охотничье-рыболовного и приключенческого туризма.

Основные действующие туристские маршруты по Нижегородской области:

Южное кольцо области: Нижний Новгород - Арзамас - Дивеево - Большое Болдино - Нижний Новгород;

Юго-западное кольцо: Нижний Новгород - Богородск - Павлово - Вача - Казаково - Выкса - Нижний Новгород;

Юго-восточное кольцо: Нижний Новгород - Кстово - Лысково - Воротынец - Нижний Новгород;

Северо-восточное кольцо: Нижний Новгород - Городец - Ковернино - Семенов - Светлояр - Нижний Новгород;

Северо-западное кольцо: Нижний Новгород - Балахна - Чкаловск - Нижний Новгород;

Западное направление: Нижний Новгород - Володарск - Дзержинск - Фролищи - Нижний Новгород;

"Золотое кольцо народных художественных промыслов Нижегородской области", включающее места традиционного бытования народных художественных промыслов.

Основными проблемами эффективной реализации потенциала имеющихся туристских ресурсов являются:

- неудовлетворительное состояние памятников архитектуры, являющихся объектами показа;

- отсутствие доступа к археологическим объектам;

- неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры (подъездных путей, стоянок, смотровых площадок), системы обеспечения безопасности, отсутствие указателей на маршрутах, инфраструктуры круизного тризма;

- недостаточный уровень квалификации персонала принимающих центров, в том числе уровень знания иностранных языков.

Инфраструктура размещения

В Нижегородской области по данным Росстата на момент разработки Подпрограммы действуют 458 коллективных средств размещения всех типов на 13796 номеров (33105 мест). В 2016 году данный показатель прогнозировался на уровне 465 КСР. Численность граждан размещенных в КСР всех типов в 2015 году составила 1,089 млн. чел., в т.ч. 42 тыс. иностранных граждан. Площадь номерного фонда составляет 53 тыс.кв.м. Объем платных услуг КСР 2,38 млрд. руб.

Для развития инфраструктуры размещения и повышения уровня сервиса субъектам туриндустрии предоставляются актуальные меры государственной поддержки.

В целях снижения сроков окупаемости проектов, стимулирования инвестиций в сектор туриндустрии и снижения себестоимости нижегородского турпродукта планируется дальнейшее предоставление государственной поддержки в форме субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов туристской деятельности. Для увеличения организованного туристского потока с 2017 года планируется предоставление субсидий туроператорам на возмещение части затрат на организацию чартерных программ для туристов, прибывающих в Нижегородскую область, а также проведение рекламно-информационных туров и другие меры поддержки.

В целях участия в реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" ведется проектирование туристских кластеров в Нижегородской области, привлекаются инвесторы на создание туристских комплексов.  Инвесторам оказывается поддержка проектов по созданию туристских кластеров в Нижегородской области.

Анализ состояния и динамики показателей туристской индустрии

Нижегородской области

За период с 2005 года по 2015 год на нижегородском рынке туристских услуг наметились отчетливые положительные тенденции роста объема туристско-экскурсионного потока в Нижегородскую область, которые отражены в представленных ниже диаграммах (по данным Росстата).

Положительную динамику демонстрирует отрасль туризма и по объему оказанных услуг (гостиниц и аналогичных средств размещения, объектов санаторно-курортной сферы, туристских компаний). Объем услуг за 10 лет вырос почти в 10 раз и в 2015 году составил более 11 млрд. руб. С учетом мультипликативного эффекта объем услуг отрасли туризма и смежных отраслей составляет более 22 млрд. руб.

Объем услуг отрасли туризма в Нижегородской области

с 2005 года по 2015 год

Если количественные показатели в целом характеризуют положительную тенденцию развития отрасли туризма в Нижегородской области, то качественные характеристики туристской инфраструктуры, представленной средствами размещения, транспорта, включая дороги, объектами показа и экскурсионными услугами, свидетельствуют о необходимости модернизации большинства объектов и оказания государственной поддержки на развитие туристской инфраструктуры области.

Анализ проблем, препятствующих развитию ВВТ

Одним из факторов, сдерживающих развитие туризма в Нижегородской области, являются неразвитость туристской инфраструктуры области и недостаточная известность региона на туристском рынке вследствие "закрытости" Нижегородской области для российских и иностранных туристов с 1959 до 1991 года.

Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области, являются следующие:

- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению нижегородского турпродукта на российский и международный туристские рынки;

- низкая конкурентоспособность нижегородского турпродукта по цене и качеству;

- неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного и природного наследия;

- дефицит высококвалифицированных кадров и обслуживающего персонала в индустрии гостеприимства (средства размещения и предприятия общественного питания);

- отсутствие системы туристской навигации и комфортной информационной среды в г.Н.Новгороде и области;

- отсутствие системы статистического учета, что не позволяет оценить динамику отрасли области в целом и оценить бюджетную эффективность государственной поддержки развития ВВТ;

- недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг (транспортных, услуг гидов-экскурсоводов со знанием иностранных языков, гидов-проводников и других);

- недостаточное количество международных авиаперевозчиков на нижегородском рынке услуг авиаперевозок;

- недостаток комфортабельных автотранспортных средств для обслуживания внутренних и въездных туристских потоков;

- неудовлетворительное состояние дорог, недостаточный уровень развития придорожного сервиса;

- высокая загруженность дорог по отдельным туристско-экскурсионным маршрутам (Борское направление);

- обмеление рек, отсутствие либо неудовлетворительное состояние причалов;

- высокая степень изношенности судов (суда 1960 - 1980-х годов постройки);

- значительные затраты на строительство, техническое переоборудование круизных судов, на повышение комфортабельности;

- невозможность приема туристскими центрами (Чкаловск, Павлово, Лысково,  Балахна и другими городами) теплоходов из-за необорудованности причалов и обмеления русла;

- недостаточное количество обустроенных зеленых стоянок.

Косвенным фактором, сдерживающим рост туристских потоков в область, является конкуренция со стороны регионов России. Для увеличения въездного туристского потока необходимо конкурировать на мировом рынке и вести активную рекламную кампанию на международном рынке наряду с ведущими туристскими странами мира.

Развитие внутреннего и въездного туризма на территории области требует системности и комплексности, поскольку сама отрасль туризма носит ярко выраженный межотраслевой характер, задействует самые разные секторы экономики, культуру, природное наследие и другие сферы. Для развития туристской инфраструктуры посредством поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования на развитие туристской индустрии необходимо решение проблемы программным методом.

Благодаря реализации Подпрограммы прогнозируется рост количества туристов и экскурсантов, посетивших Нижегородскую область, до 3100 тыс. человек к 2020 году. Существенное положительное влияние на развитие туристской сферы окажет проведение в 2018 году в Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу. Это будет способствовать не только росту туристского и экскурсионного потока в регион, но и развитию туристской и транспортной инфраструктуры.

Увеличение туристско-экскурсионного потока позволит повысить объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, который прогнозируется более 14 млрд. рублей в 2020 году.

Развитие туристской инфраструктуры также позволит повысить удовлетворенность граждан качеством предоставляемых туристских услуг.

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма являются:

-  создание благоприятных условий для развития отрасли туризма;

- определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности;

- создание основ современной индустрии гостеприимства и повышение ее конкурентоспособности на международном рынке туристских услуг;

- поддержка и развитие внутреннего, въездного, детского, социального и иных приоритетных видов туризма.

3.5.2.2. Цели и задачи подпрограммы 5

Целью Подпрограммы является формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- создание системы региональных, муниципальных и межмуниципальных кластеров, развитие туристских центров Нижегородской области;

- интеграция Нижегородской области в российские международные маршруты и кластеры;

- формирование качественного туристского продукта, продвижение нижегородского туристского продукта на российские и международные туристские рынки;

- привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение кредитно-финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов, туроператоров и иных субъектов туристской индустрии;

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и научное обеспечение.

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Действие подпрограммы 5 предусмотрено на 2017-2020 годы.

Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

3.5.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5

В рамках реализации подпрограммы 5 будут проведены следующие мероприятия:

- проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма;

- финансово-кредитная поддержка субъектов туристской индустрии;

- создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров;

- привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма;

- реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках;

- предоставление субсидии на выполнение государственного задания государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр";

- улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области;

- научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма;

- организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 5 приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы".

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

 результаты реализации подпрограммы 5

В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие показатели:

- количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, составит 3100 тыс. человек, в том числе иностранных - 60 тыс. человек;

- индекс физического объема туристских услуг составит в 2020 году 103,0% к уровню предыдущего года;

- коэффициент использования гостиничного фонда достигнет 0,3.

В рамках реализации Подпрограммы будут ежегодно издаваться по не менее 20 тыс. экземпляров рекламно-информационных материалов и 1,89 тыс. дисков о турпотенциале Нижегородской области. Запланировано ежегодное участие Нижегородской области не менее, чем в 3 специализированных российских и международных выставках, проведение не менее 1 рекламно-информационного тура для представителей туроператоров и СМИ.

Более детальное описание индикаторов и непосредственных результатов приведено в таблице 2 подраздела 2.5 текстовой части Программы.

3.5.2.6. Меры правового регулирования

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 планируется принятие новых нормативных правовых актов, предусматривающих меры поддержки для субъектов туристской индустрии.

3.5.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов и городских округов области

Для достижения целей и конечных результатов подпрограммы 5 предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области не требуется.

3.5.2.8.Участие в реализации подпрограммы 5 государственных

унитарных предприятий, акционерных обществ с участием

Нижегородской области, общественных, научных и иных

организаций, а также внебюджетных фондов

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы 5 не предусмотрено.

3.5.2.9.Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета" государственной программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" государственной программы.

3.5.2.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 5

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 5 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 5, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 5 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального и законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и законодательстве Нижегородской области в сфере туризма.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение средств федерального бюджета и внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу туризма.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли туризма, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы предприятий и организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

5. Оценка планируемой эффективности госпрограммы

При условии полного финансирования госпрограммы:

1. Выполнение капитального ремонта в 18 государственных учреждениях культуры Нижегородской области позволит улучшить качество предоставляемых услуг культурно-досугового типа, образовательных услуг населению.

2. Грантовая поддержка, организация фестивалей различного уровня, поддержка и развитие гастрольной практики повысят конкурентоспособность творческого продукта, создаваемого на территории области.

3. Организация творческих школ, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, лабораторий, направленная на поддержку всемирно известной системы образования, обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности детей, повысит уровень и качество образовательного процесса.

4. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.

5. Поддержка выставочной деятельности будет способствовать популяризации и развитию изобразительного искусства региона.

6. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций окажет положительное влияние на дальнейшее стимулирование их творческой деятельности.

7. За счет быстрого прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области будет сформирован мощный электронный ресурс, позволяющий охватить библиотечным обслуживанием удаленных пользователей библиотек. Данный каталог станет составной частью сводного электронного каталога библиотек России, что позволит нижегородским библиотекам активно участвовать в создании национального ресурса России.

8. Увеличится скорость создания единого национального собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому будет осуществляться через официальный сайт НГОУНБ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. Улучшится комплектование книжных фондов региональных библиотек в количественном и качественном эквивалентах.

10. Будет налажена работа по обеспечению сохранности фондов учреждений культуры, их консервации и реставрации.

11. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.

12. Увеличится туристско-экскурсионный поток в Нижегородскую область к 2020 году до 3,1 млн.чел.

Список используемых сокращений:

Минкультуры, МКНО	-	Министерство культуры Нижегородской области
МПТПНО	-	Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
ОМСУ	-	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
НГОУНБ	-	Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина"
НГОДБ	-	Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородская государственная областная детская библиотека"
ОНМЦ	-	Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородский государственный областной научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы"
Центр культуры "Рекорд", ЦК "Рекорд"	-	Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Центр культуры "Рекорд"; с 01.01.06 - государственное автономное учреждение культуры "Центр культуры "Рекорд"
НГИАМЗ	-	Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник"
НГХМ	-	Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородский государственный художественный музей"
Театр оперы и балета	-	Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С.Пушкина"
Центр "Культура"	-	Государственное бюджетное образовательное учреждение Нижегородской области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Нижегородской области "Инновационно-научный ресурсный центр "Культура"
Центр народного творчества, ЦНТ	-	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Нижегородской области "Учебно-методический центр повышения квалификации и народного творчества"; с 01.04.2017 - государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Центр народного творчества"
Филармония	-	Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородская государственная академическая филармония им. М. Ростроповича"
Русский народный оркестр	-	Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородский русский народный оркестр"
Губернский оркестр	-	Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородский губернский оркестр"
Методкабинет	-	Государственное бюджетное образовательное учреждение "Нижегородский областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства"
Центр художественного  образования, ЦХО	-	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Нижегородской области "Учебно-методический центр художественного образования"
Госучреждения культуры	-	Государственные учреждения культуры Нижегородской области
ГБУ СПО	-	Государственное бюджетное учреждение среднего профессионального образования
Консерватория	-	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородская государственная консерватория имени М.И.Глинки"
Выставочный комплекс	-	Государственное бюджетное учреждение культуры Нижегородской области "Нижегородский государственный выставочный комплекс"
Музыкальный колледж им. М.А.Балакирева	-	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский музыкальный колледж им. М.А.Балакирева"
СМИ	-	Средства массовой информации
ГБПОУ	-	Государственные бюджетные профессиональные  образовательные учреждения
НТИЦ	-	Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр"
АНО "КПИП "Нижний Новгород 800"		Автономная некоммерческая организация "Культурно-просветительный исторический парк "Нижний Новгород 800".".