Постановление Правительства Самарской области от 20.01.2017 № 26

Приложение 5

к Постановлению

Правительства Самарской области

от 20 января 2017 г. N 26

N п/п	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Единица измерения	Отчет 2013	Значение показателя (индикатора) по годам
				Отчет 2014 план/факт	Отчет 2015 план/факт	Оценка 2016	Плановый период (прогноз)
							2017	2018	2019	2020 - 2022
Цель 1. Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов в Самарской области
Задача 1. Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов, обеспечение повышения продуктивности лесов и увеличение площадей, занятых лесами
1.1.	Доля молодняков, переводимых в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений, в общей площади лесовосстановления	%	10			52	24,9	43,2	43,2	43,2
1.2.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%				49,10	49,73	49,74	49,76	48,68
1.3.	Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок	%				238,5	604,1	565,0	565,0	78
1.5.	Лесистость территории Самарской области	%	12,79			12,7	12,7	12,7	12,7	12,79
1.8.	Площадь ухода за лесосеменными плантациями, маточными плантациями и архивами клонов плюсовых деревьев сосны обыкновенной	га					29,6	29,6	29,6	88,8
1.9.	Количество приобретенной техники для выращивания посадочного материала	единиц					18
	В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	единиц
1.10.	Количество приобретенной техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ	единиц					77	536	84	252
	В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	единиц
1.11.	Площадь обследованных лесосеменных плантаций в целях отбора перспективного высокоурожайного генетического материала	га					22	22	22	66
	В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	га
Цель 2. Обеспечение пожарной безопасности лесов в Самарской области
Задача 2. Сокращение потерь площади лесов от пожаров
2.6.	Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники и оборудования	единиц					694	939	563	1689
	В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	единиц
2.7.	Количество лесничеств, в которых разработаны проекты противопожарного обустройства лесов	единиц					8	8
	В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	единиц
Цель 3. Создание условий для рационального использования лесов при сохранении их экологической функции
Задача 3. Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской области
3.2.	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов	%				11,9	8,9	8,9	8,9	15
3.4.	Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью	%				4	1,5	1,5	1,5	1,5
3.5.	Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними	%				13,2	60,7	29,7	29,7	29,7
3.6.	Количество приобретенной лесозащитной техники	единиц					61
	В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	единиц
3.7.	Количество приобретенной специализированной техники для расчистки неликвидных лесных участков	единиц					20
	В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований	единиц
Цель 4. Обеспечение устойчивого управления лесами в Самарской области
Задача 4. Обеспечение перспективного планирования развития лесного хозяйства Самарской области
4.2.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины	%				14,0	4,1	4,1	4,1	27,8
4.5.	Количество разработанных документов (лесных планов, лесохозяйственных регламентов, проектной документации по изменению границ участков лесопарковых, зеленых зон)	единиц					6	1	1
Задача 5. Развитие арендных отношений в лесном хозяйстве Самарской области
5.1.	Доля площади лесов, переданных в аренду, в общей площади лесного фонда в Самарской области	%	26			20,9	21	21	21	34
Задача 7. Совершенствование кадрового потенциала лесного хозяйства Самарской области
7.1.	Доля специалистов лесного хозяйства Самарской области, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства	%	0,9			12,3	12,6	4,1	4,1	4,1
Задача 8. Исполнение федеральных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области (содержание)
8.1.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	рублей				107,9	107,5	106,6	109	185,4
8.6.	Количество заключенных договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан	единиц				1900	2500	2500	2500	7500
8.7.	Отвод лесосек	га					2177,9	2177,9	2177,9	6533,7
Задача 9. Выполнение государственных работ в рамках государственных заданий в сфере лесного хозяйства Самарской области
9.3.	Содействие естественному возобновлению леса	га				205,6	366,6	191,4	191,4	574,2
9.4.	Обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров	км				30,9	18	18	18	54

Приложение 6

к Постановлению

Правительства Самарской области

от 20 января 2017 г. N 26

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок реализации, годы	Планируемый объем финансирования, тыс. рублей								Показатель (индикатор), характеризующий выполнение мероприятия, ожидаемый результат
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год <1>	2018 год <2>	2019 год <3>	Плановый период (прогноз) 2020 - 2022 годы	Всего
Цель 1. Повышение эффективности охраны, защиты и воспроизводства лесов в Самарской области
Задача 1. Внедрение современных технологий лесоразведения при воспроизводстве лесов, обеспечение повышения продуктивности лесов и увеличение площадей, занятых лесами
1.5.	Проектирование и строительство Федоровского лесного питомника за счет средств областного бюджета	Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самаралес" (далее - ГБУ СО "Самаралес")	2014 - 2017	17261,22	25108,43	7025,37	17011,59				43027,82 <5>	Показатель - пункт 1.7 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: строительство Федоровского лесного питомника для обеспечения повышения продуктивности лесов; улучшение экологической комфортности проживания жителей области
	В том числе остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период				14424,40	7025,37	1929,02				23378,79
1.6.	Уход за объектами лесного семеноводства и их содержание за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета	Министерство	2015 - 2022		611,00	126,50	1466,20	1466,20	1466,20	4398,60 <4>	9534,70	Показатели: пункты 1.1, 1.8 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: повышение продуктивности лесов; улучшение экологической комфортности проживания жителей области
1.7.	Приобретение техники для выращивания посадочного материала за счет средств областного бюджета	ГБУ СО "Самаралес"	2017				10096,33 <4>				10096,33	Показатели: пункты 1.1, 1.9 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: приобретение техники для выращивания посадочного материала, обеспечивающего создание условий для повышения продуктивности лесов и увеличения площади территории Самарской области, покрытой лесом
1.8.	Приобретение техники и оборудования для выполнения лесокультурных работ за счет средств областного бюджета	ГБУ СО "Самаралес"	2017 - 2022				5329,82 <4>	12521,99 <4>	8823,19 <4>	26469,45 <4>	53144,45	Показатели: пункты 1.1, 1.10 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: приобретение техники для выполнения лесокультурных работ, обеспечивающих создание условий для повышения продуктивности лесов и увеличения площади территории Самарской области, покрытой лесом
1.9.	Проведение работ по лесосеменному обеспечению Самарской области семенами с улучшенными наследственными свойствами за счет средств областного бюджета	Министерство	2014, 2017 - 2022	500,00			551,50 <4>	551,50 <4>	551,50 <4>	1600,00 <4>	3754,50	Показатели: пункты 1.1, 1.11 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: повышение продуктивности лесов; улучшение экологической комфортности проживания жителей области
	Итого по разделу			78196,23	29463,56	7457,02	41001,02	21085,27	17386,47	52104,79	223010,42 <5>
	В том числе:
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			44401,00	611,00	126,50	1466,20	1466,20	1466,20	4398,60	53935,70
	за счет средств областного бюджета			33795,23	28852,56	7330,52	39534,82	19619,07	15920,27	47706,19	169074,72 <5>
	В том числе остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период				14424,40	7330,52	1929,02				23683,94
Цель 2. Обеспечение пожарной безопасности лесов в Самарской области												Показатель - пункт 2.1 приложения 1 к Государственной программе
Задача 2. Сокращение потерь площади лесов от пожаров
2.6.	Материально-техническое обеспечение пожарно-химической станции за счет средств областного бюджета	ГБУ СО "Самаралес"	2017 - 2022				4565,84 <4>	4272,84 <4>	2838,38 <4>	8515,04 <4>	20192,10	Показатели: пункты 2.2, 2.3, 2.6 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: снижение размера ущерба, причиняемого лесными пожарами
2.7.	Разработка проектов противопожарного обустройства лесов, расположенных на территории лесничеств Самарской области. за счет средств областного бюджета	Министерство	2017 - 2018				10220,00 <4>	10220,00 <4>			20440,00	Показатели: пункты 2.2, 2.3, 2.7 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: снижение размера ущерба, причиняемого лесными пожарами
Цель 3. Создание условий для рационального использования лесов при сохранении их экологических функций												Показатель - пункт 3.1 приложения 1 к Государственной программе
Задача 3. Совершенствование системы мер, направленных на сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней, улучшение санитарного состояния лесов в Самарской области
3.1.	Проведение лесопатологического обследования:	Министерство, мэрия городского округа Тольятти (по согласованию)	2014 - 2022									Показатель - пункт 3.4 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: снижение размера ущерба, причиняемого вредителями и болезнями леса
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			2627,80	3464,20	3758,62	1492,00	1492,00	1492,00	4476,00 <4>	18802,62
	за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории иных земель городского округа Тольятти			297,00			131,66 <4>	131,66 <4>	131,66 <4>	394,98 <4>	1086,96
3.3.	Организация и выполнение работ по ликвидации очагов вредных организмов:	Министерство	2014 - 2022									Показатель - пункт 3.5 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: снижение размера ущерба, причиняемого вредителями и болезнями леса
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			2520,10	5882,50	10197,16	12392,50	6067,20	6067,20	18201,60 <4>	61328,26
	за счет средств областного бюджета						3767,73 <4>	3767,73 <4>	3767,73 <4>	11303,40 <4>	22606,59
3.4.	Приобретение лесозащитной техники за счет средств областного бюджета	ГБУ СО "Самаралес"	2017				5655,60 <4>				5655,60	Показатели: пункты 3.2, 3.6 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: снижение размера ущерба, причиняемого вредителями и болезнями леса
3.5.	Выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесном фонде:	Министерство	2014									Показатель - пункт 3.2 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: снижение размера ущерба, причиняемого вредителями и болезнями леса
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			13691,70							13691,70
	за счет средств областного бюджета			7904,88							7904,88
3.6.	Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров:	Министерство	2014 - 2016									Показатель - пункт 3.2 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: снижение размера ущерба, причиняемого вредителями и болезнями леса
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета				6134,00	5085,53		0,00	0,00	0,00	11219,53
	за счет средств областного бюджета на выполнение мероприятий, предусмотренных для реализации на территории иных земель городского округа Тольятти			2987,42							2987,42
3.8.	Приобретение специализированной техники для расчистки неликвидных лесных участков за счет средств областного бюджета	ГБУ СО "Самаралес"	2017				14175,53 <4>				14175,53	Показатели: пункты 3.3, 3.7 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: улучшение технического оснащения
	Итого по разделу			30892,33	15480,70	19041,31	37615,02	11458,59	11458,59	34375,98	160322,52
	В том числе:
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			18839,60	15480,70	19041,31	13884,50	7559,20	7559,20	22677,60	105042,11
	за счет средств областного бюджета			12052,73			23730,52	3899,39	3899,39	11698,38	55280,41
Цель 4. Обеспечение устойчивого управления лесами в Самарской области												Показатели: пункты 4.2, 4.3 приложения 1 к Государственной программе
Задача 4. Обеспечение перспективного планирования развития лесного хозяйства Самарской области
4.3.	Внесение изменений в лесные планы и лесохозяйственные регламенты за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета	Министерство	2014 - 2015, 2017	1497,70	900,40		1497,00				3895,10	Показатель - пункт 4.5 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: уточнение ресурсного потенциала лесов
4.4.	Разработка проектной документации по изменению границ участков лесопарковых и зеленых зон на территории земель лесного фонда в Самарской области:	Министерство	2014, 2017 - 2019									Показатель - пункт 4.5 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: направление материалов проектной документации на согласование в Федеральное агентство лесного хозяйства
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			2159,30							2159,30
	за счет средств областного бюджета						2611,20	2611,20	2611,20		7833,60
	Итого по разделу			53812,48	19219,70		4108,20	2611,20	2611,20		77878,78 <5>
	В том числе:
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			34787,80	14735,70		1497,00				51020,50
	за счет средств областного бюджета			19024,68	4484,00		2611,20	2611,20	2611,20		26858,28 <5>
	В том числе остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период				4484,00						4484,00
Задача 5. Развитие арендных отношений в лесном хозяйстве Самарской области
5.1.	Проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учет земельных (лесных) участков лесного фонда в Самарской области, формируемых для предоставления в аренду за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета	Министерство	2014 - 2022	254,30	228,70	197,00	183,00	152,00	152,00	456,00 <4>	1623,00	Показатель - пункт 5.1 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: повышение инвестиционной привлекательности лесного сектора Самарской области
	Итого по разделу			254,30	228,70	197,00	183,00	152,00	152,00	456,00	1623,00
	В том числе за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			254,30	228,70	197,00	183,00	152,00	152,00	456,00	1623,00
Задача 6. Внедрение современных информационных технологий в процессы управления лесным хозяйством и обеспечения безопасности лесов в Самарской области
6.1.	Консультационная и техническая поддержка, доработка и обновление базы автоматизированных информационных систем лесного хозяйства за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета	Министерство	2014 - 2022	2891,50	1610,00	1470,00	1009,80	1009,80	1009,80	3029,40 <4>	12030,30	Показатель - пункт 6.1 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: улучшение системы управления лесным хозяйством, своевременное и качественное предоставление информации органам государственной власти за счет внедрения централизованной базы данных геоинформационной системы в сфере лесного хозяйства на всей площади лесного фонда в Самарской области
	Итого по разделу			2891,50	1610,00	1470,00	1009,80	1009,80	1009,80	3029,40	12030,30
	В том числе за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			2891,50	1610,00	1470,00	1009,80	1009,80	1009,80	3029,40	12030,30
Задача 7. Совершенствование кадрового потенциала лесного хозяйства Самарской области
7.1.	Повышение квалификации кадрового состава работников лесной отрасли:	Министерство	2014 - 2022									Показатель - пункт 7.1 приложения 1 к Государственной Программе Ожидаемый результат: повышение уровня квалификации кадрового состава, формирование кадрового потенциала, улучшение имиджа и повышение социального статуса работников лесного хозяйства
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			333,40	357,12	361,40	317,90	317,90	317,90	953,70 <4>	2959,32
	за счет средств областного бюджета						761,86 <4>	761,86 <4>			1523,72
	Итого по разделу			1606,70	457,12	361,40	1559,36	1559,36	797,50	5878,70	12220,14
	В том числе:
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			333,40	357,12	361,40	317,90	317,90	317,90	953,70	2959,32
	за счет средств областного бюджета			1273,30	100,00		1241,46	1241,46	479,60	4925,00	9260,82
Задача 8. Исполнение федеральных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области (содержание)
8.1.	Командировки и служебные разъезды за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета	Министерство	2014 - 2022	200,00	200,00	280,00	500,00	500,00	500,00	1500,00 <4>	3680,00	Показатель - пункт 8.3 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: исполнение переданных федеральных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области
8.2.	Материально-техническое обеспечение за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета	Министерство	2014 - 2022	2410,40	3699,10	3018,10	4082,00	4961,60	4961,60	14884,80 <4>	38017,60	Показатель - пункт 8.3 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: обеспечение деятельности департамента лесного хозяйства министерства для исполнения переданных федеральных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области
8.5.	Выполнение государственных работ ГКУ СО "Самарские лесничества" в рамках утвержденной бюджетной сметы:	ГКУ СО "Самарские лесничества"	2016 - 2022									Показатели: пункты 8.5, 8.6 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: обеспечение деятельности ГКУ СО "Самарские лесничества" для исполнения переданных федеральных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора и федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории лесничеств Самарской области
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета					8226,80	73114,91	73114,91	73114,91	219344,73 <4>	446916,26
	за счет средств областного бюджета					150984,91	95343,70	95675,69	95675,69	287027,07 <4>	724707,06
	Итого по разделу			2610,40	3899,10	162509,81	173040,61	174252,20	174252,20	522756,60	1213320,92
	В том числе:
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			2610,40	3899,10	11524,90	77696,91	78576,51	78576,51	235729,53	488613,86
	за счет средств областного бюджета					150984,91	95343,70	95675,69	95675,69	287027,07	724707,06
Задача 9. Выполнение государственных работ в рамках государственных заданий в сфере лесного хозяйства
9.1.	Выполнение государственных работ ГБУ СО "Самаралес" в рамках государственного задания:	ГБУ СО "Самаралес"	2014 - 2022									Показатели: пункты 9.1 - 9.4 приложения 1 к Государственной программе Ожидаемый результат: выполнение государственных работ в рамках государственных заданий в сфере лесного хозяйства
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			42081,00	98494,08	74797,89	54218,09	63358,09	66100,59	198301,77 <4>	597351,51
	за счет средств областного бюджета			125043,40	143129,50	139414,09	175359,83	192313,52	197828,46	593485,38 <4>	1566574,18
	Итого по разделу			336441,50	407064,18	217625,81	229577,92	255671,61	263929,05	791787,15	2502097,21
	В том числе:
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			50615,40	105520,88	74797,89	54218,09	63358,09	66100,59	198301,77	612912,71
	за счет средств областного бюджета			285826,10	301543,30	142827,92	175359,83	192313,52	197828,46	593485,38	1889184,50
	Итого по Государственной программе			513713,93	478873,06	415853,89	530709,67	506423,85	475323,17	1421567,60	4314297,23 <5>
	В том числе:
	за счет субвенций, поступающих из федерального бюджета			155682,90	142443,20	107519,00	150273,40	152439,70	155182,20	465546,60	1329087,00
	за счет субсидий, поступающих из федерального бюджета			2948,80		2953,50					5902,30
	за счет средств областного бюджета			355082,23	336429,86	305381,39	380436,27	353984,15	320140,97	956021,00	2979307,93 <5>
	В том числе остаток средств областного бюджета, не использованный в предыдущий финансовый период				18908,40	7330,52	1929,02				28167,94