Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 13.06.2017 № 5119 нпа

2016 год

	Бюджетная классификация				Расходы на 2016 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0702	0450012000	111	211	6 236,0	Фонд оплаты труда
806	0702	0450072002	111	211	4 661,6	Фонд оплаты труда
806	0702	0450012000	112	212	26,8	Методическая литература
806	0702	0450012000	119	213	1 884,4	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0702	0450072002	119	213	1 417,4	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0702	0450012000	244	221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340	1 673,7	Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0702	0450012000	851	290	1,0	Налог на имущество
806	0702	0450012000	852	290	36,2	Прочие налоги
806	0702	0450012000	853	290	30,9	Прочие налоги
Итого:					15 968,0

2017 год

	Бюджетная классификация				Прогноз сметы на 2017 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0703	0450012000	111	211	9 605,3	Фонд оплаты труда
806	0703	0450072002	111	211	4 421,7	Фонд оплаты труда
806	0703	0450012000	112	212	27,6	Методическая литература
806	0703	0450012000	119	213	2 901,3	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450072002	119	213	1 335,3	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450012000	244	221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340	1 254,0	Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0703	0450012000	851	290	12,2	Налог на имущество
806	0703	0450012000	852	290	28,9	Прочие налоги
806	0703	0450012000	853	290	4,6	Прочие налоги
Итого:					19 590,9

2018 год

	Бюджетная классификация				Проект сметы на 2018 год (тыс.руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР
806	0703	0450012000	111	211	9 858,2	Фонд оплаты труда, методическая литература, начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450072002	111	211	5 185,0	Фонд оплаты труда
806	0703	0450012000	112	212	27,6	Методическая литература
806	0703	0450012000	119	213	2 977,1	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450072002	119	213	1 566,0	Начисления на выплаты по оплате труда
806	0703	0450012000	244	221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340	1 445,2	Услуги связи, транспортные и командировочные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение культурно-массовых мероприятий и прочие услуги, прочие расходы, расходы по лицензированию, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов
806	0703	0450012000	851	290	1,4	Налог на имущество
806	0703	0450012000	852	290	60,0	Прочие налоги
Итого:					21 120,5

3.2. Объем утвержденных плановых бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Бюджет района	13 598,0	15 968,0	19 590,9	21 120,5
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составит      70 277,4 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Ставропольский на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам:

2015г. –  13 598,0 тыс. руб.;

2016 г. – 15 968,0 тыс. руб.;

2017 г. – 19 590,9 тыс. руб.;

2018 г. – 21 120,5 тыс. руб.

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский экономических условий.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов  поставленной цели.

Приложение № 6

к постановлению администрации

муниципального района Ставропольский

от « 13 » 06 2017г. № 5119

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры Ставропольского района

на 2015-2018 годы»

Подпрограмма

«Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры

муниципального района Ставропольский»

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального района Ставропольский
Заказчик Подпрограммы	Администрация муниципального района Ставропольский
Основной разработчик Подпрограммы	МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский
Основание для разработки Подпрограммы	Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.07.2013г. № 113 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном районе Ставропольский»
Основные исполнители Подпрограммы	МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ.
Цели и задачи Подпрограммы	Цели Подпрограммы: 1.Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования  муниципального района Ставропольский. Задачи Подпрограммы: 1.Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский; 2.Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры; 3.Выполнение требований пожарной безопасности.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2015-2018 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа: I этап – 2015 – 2016 годы; II этап – 2017 – 2018 годы.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 40 468,7 тыс. руб., в том числе: в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 12 996,0 тыс. руб.; в 2018 г. – 17 463,0 тыс. руб. Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального района Ставропольский, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы: в 2015 г. – 5 218,4 тыс. руб.; в 2016 г. – 4 791,3 тыс. руб.; в 2017 г. – 1 000,0 тыс. руб.; в 2018 г. – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты     реализации Подпрограммы	1. Улучшение технического состояния зданий и сооружений учреждений культуры; 2. Создание безопасных условий для участников  культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса.

1. Характеристика проблемы подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Ставропольского района на 2015-2018 годы».

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 69 учреждений культуры и 3 школы дополнительного образования детей.

В учреждениях культуры и дополнительного образования детей необходимо проведение ремонтов технических конструкций, от которых зависит нормальный технологический процесс (водопровод, теплоснабжение, канализация и т.д.), а также конструкций, от исправности которых зависит сохранность остальных частей здания (кровли и т.п.), также с точки зрения пожарной безопасности в угрожающем состоянии электропроводка во многих зданиях.

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки, фасады зданий портят эстетический вид.

Выполнение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры и дополнительного образования позволит создать безопасные условия жизнедеятельности для участников культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий и образовательного процесса, обеспечит сохранность муниципального имущества.

2.Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования  муниципального района Ставропольский.

Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский;

2. Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры;

3. Выполнение требований пожарной безопасности.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2015-2018 годов в 2 этапа:

I этап – 2015 – 2016 годы;

II этап – 2017 – 2018 годы.

3.Перечень мероприятий подпрограммы

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

№	Наименование	Наименование учреждения	Сроки реализации	Финансовые ресурсы, тыс. руб.
				2015		2016		2017		2018
1	2	3	4	5		6		7		8
Цель: создание условий для обогащения культурной жизни, творческого потенциала и духовной потребности жителей муниципального района Ставропольский
	Задача 2: обеспечить укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями
1	2.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в учреждениях культуры, в том числе:		2015-2018
		МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский		3 908,8			3 263,3	6 350,0			5 350,0
		МБУК «Ставропольская МБ»		-			760,3	1 720,0			2 400,0
		МБУ ДО Высекская ДШИ						396,0
	Итого:			3 908,8			4 023,6	8 466,0			7 750,0
2	2.2. Обустройство пандусами учреждений культуры и дополнительных образовательных учреждений, в том числе:		2016-2018
		МБУ «Уют»		-			-	1 900,0			2 650,0
		МБОУ ДОД Выселкская ДШИ		-			-	-			75,0
	Итого:			-			-	1 900,0			2 725,0
3	2.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными коммуникационными сетями и коммунальными услугами		2015-2018
		МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский		812,2				1 750,0
		МБУ  «Уют» муниципального района Ставропольский		-			-	-			4 620,0
	Итого:			812,2			-	1 750,0			4 620,0
	Итого по задаче 2:			4 721,0			4 023,6	12 116,0			15 095,0
	Задача 3: обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры
4	3.1. Приобретение и монтаж систем пожарной и охранной сигнализации		2016-2018
		МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский		-			-	-			1 018,0
	Итого:			-			-	-			1 018,0
5	3.2. Замена электропроводки зданий		2015-2018
		МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский		424,3			709,7	-			1 350,0
		МБУК «Ставропольская МБ»		73,1			58,0	880,0			-
	Итого:			497,4			767,7	880,0			1 350,0
	Итого по задаче 3:			497,4			767,7	880,0			2 368,0
	Итого по подпрограмме:			5 218,4			4 791,3	12 996,0			17 463,0