Постановление администрации города Оренбурга от 19.12.2016 № 3963-п

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
1.	Производственные расходы	15 268,33	14 018,16	14 591,57
2.	Ремонтные расходы	7 981,24	8 334,84	8 645,91
3.	Административные расходы	944,29	986,13	1 022,93
4.	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	-	-	-
5.	Амортизация	1 499,9	1 499,9	1 499,9
6.	Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи	-	-	-
7.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	2 940,01	2 330,90	2 330,90
8.	Нормативная прибыль	252,63	232,30	232,30
9.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	-	-	-
10.	Итого НВВ (без НДС)	28 886,40	27 402,23	28 323,51
11.	Итого НВВ (с НДС)	34 085,95	32 334,63	33 421,75

Раздел 6.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Капитальный ремонт насосного оборудования	1 квартал (ежегодно)	4 квартал (ежегодно)
2.	Ремонт водозаборных скважин	2 квартал (ежегодно)	3 квартал (ежегодно)
3.	Капитальный ремонт запорной арматуры	1 квартал (ежегодно)	4 квартал (ежегодно)
4.	Капитальный ремонт электрооборудования, электроснабжения	1 квартал (ежегодно)	4 квартал (ежегодно)
5.	Капитальный ремонт водопроводных сетей	2 квартал (ежегодно)	3 квартал (ежегодно)
6.	Капитальный ремонт пожарных гидрантов	2 квартал (ежегодно)	3 квартал (ежегодно)
7.	Благоустройство территории, восстановление асфальтного покрытия после проведения раскопок	2 квартал (ежегодно)	3 квартал (ежегодно)
8.	Ремонт и техническое обслуживание запорной арматуры , пожарных гидрантов, водопроводных сетей	2 квартал (ежегодно)	3 квартал (ежегодно)
9.	Капитальный ремонт кровли, строительной части, внутренних насосных станций	2 квартал (ежегодно)	3 квартал (ежегодно)

Раздел 7.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Показатели качества воды

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0	0	0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0	0	0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение	ед.	0	0	0
2.	Количество перерывов по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед.	0	0	0
3.	Протяженность сетей	км	18	18	18
4.	Количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя  на период регулирования
			2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,0	5,0	5,0
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,8	0,8	0,8
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб.м	-	-	-

Раздел 8.  Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде -   2015 г.	Планируемое значение показателя в периоде регулирования
				2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели надежности и качества
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0	0	0	0
2.	Показатели энергетической эффективности
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,0	5,0	5,0	5,0
2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	0,8	0,8	0,8	0,8
2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	-	-	-	-
3.	Показатели надежности и бесперебойности
3.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение	ед.	0	0	0	0
3.2.	Количество перерывов по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед.	0	0	0	0
3.3.	Протяженность сетей	км	18	18	18	18
3.4.	Количество перерывов в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0
4.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	25 015,38	28 886,40	27 402,23	28 323,51

Раздел  9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Отчет об исполнении
1	2	3	4
1.	Графики реализации мероприятий производственных программ	1-4 квартал 2015 года	Исполнены
2.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения	2015	Исполнены
3.	Мероприятия, предусмотренные производственными программами по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	2015	Исполнены
1.	Предоставление отчета в орган регулирования отчета об исполнении производственной программы за истекший период регулирования	01.04.2016	Исполнено