|
Муниципальные
предприятия, осуществляющие передачу и распространение электроэнергии (код по
ОКВЭД 35.12)
|
|
|
МП
«Инженерные сети»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии
показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 *
гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение затрат на услуги
сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных
собственными силами МП
|
Доля затрат на услуги
сторонних организаций в общей структуре затрат
|
Фактические затраты на услуги
сторонних организаций производственного характера (руб/тыс.руб.)
/ Фактические затраты, всего (руб/тыс.руб.) * 100
|
Фактическое исполнение
финансового плана за отчетный период согласованное отраслевым
(территориальным) структурным подразделением администрации города, в
подведомственности которого находится предприятие.
|
20%
|
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних
организаций
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100
|
95
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности
использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль
стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр.2110) / Среднегодовая
стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3.3
|
Интенсификация работы с
покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, количество оборотов
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр.1520) + ДЗ на
конец отчетного периода (стр.1520)) / 2
|
Форма № 1 Бухгалтерский
баланс, Форма № 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной
кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести
просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО (руб./тыс.руб) / минимальную стоимость ПО при которой (согласно
127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве
(руб./тыс.руб)
|
Расшифровка кредиторской
задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизилась
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.3
|
Увеличение объема оказываемых
услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия
|
Производительность труда
(объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников
(П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на 1
работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие оптовую торговлю прочими
пищевыми продуктами (код по ОКВЭД 51.38)
|
|
|
МП «Единый центр
муниципального заказа»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого
показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение малодвижимых и
неликвидных запасов ТМЦ
|
Снижение среднего значения
суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (МНЗ ТМЦ)
|
Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на
конец периода (руб./тыс.руб) / Стоимость МНЗ ТМЦ на
складе на начало периода (руб./тыс.руб) * 100%, %
|
Расшифровка строки 1210 Формы
№ 1 Бухгалтерского баланса
|
20%
|
Х
|
Х
|
100,00
|
90,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.3
|
Повышение
конкурентоспособности предприятия и создание максимальной добавленной
стоимости
|
Коэффициент обновления
основных средств (ОС)
|
Стоимость поступивших ОС за
отчетный период (стр. 130 гр. 4)
(руб./тыс.руб) / Стоимость ОС на конец отчетного
периода (стр. 130 гр. 6) (руб./тыс.руб)
|
Форма № 5 Приложение к
бухгалтерскому балансу
|
20%
|
|
|
Темп роста коэффициента обновления ОС
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной
кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести
просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО (руб./тыс.руб) / минимальную стоимость ПО при которой (согласно
127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о банкротстве
(руб./тыс.руб)
|
Расшифровка кредиторской
задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Увеличение объема оказываемых
услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия
|
Производительность труда
(объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников
(П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на 1
работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.3
|
Увеличение объема обслуживания
|
Оборот общественного питания
на 1 работающего (ООП), руб./чел.
|
Оборот общественного питания
(Стр. 27 гр. 1) / Средняя численность работников за отчетный период (стр.01
гр. 1)
|
Сведения о производстве и
отгрузке товаров и услуг Форма П-1 Месячная,
Сведения о численности, заработной плате и движении работников Форма П-4
Месячная
|
15%
|
|
|
Темп роста ООП на 1 работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
110,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие внутригородские
автомобильные (автобусные)
пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию (код по ОКВЭД 60.21.11)
|
|
|
МП «Нижегородский пассажирский
автомобильный транспорт»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии
показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом периоде
|
Значение показателя в отчетном периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр.7 *
гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение затрат предприятия
|
Реализация программы
мероприятий по снижению затрат предприятия
|
Фактические затраты за
отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %
|
Финансовый план предприятия,
согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением
администрации города, в подведомственности которого находится предприятие,
департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое
исполнение финансового плана за отчетный период
|
5%
|
Х
|
Х
|
100,00
|
80,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Снижение малодвижимых и
неликвидных запасов ТМЦ
|
Снижение среднего значения
суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец
периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном
выражении на начало периода, %
|
Расшифровка строки 1210 Формы
№ 1 Бухгалтерского баланса
|
20%
|
|
|
Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ.
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
3.3
|
Повышение качества охраны
труда и промышленной безопасности на предприятии
|
Уровень травматизма работников
на предприятии, ед.
|
Численность пострадавших при
несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4), (человек)
|
Форма 7-Травматизм
|
20%
|
|
|
Темп роста случаев утраты трудоспособности в отчетном
периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)
При наличии случаев со смертельным исходом - 0%
|
|
|
|
|
|
100,00
|
50,00
|
|
|
3.4
|
Увеличение доходности
предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности
|
Выполнение доходов от
непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП)
предприятия, %
|
Фактические доходы от
непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от
непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) * 100%, %
|
ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным
подразделением администрации города, в подведомственности которого находится
предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития.
Фактическое исполнение ФП за отчетный период
|
15%
|
Х
|
Х
|
90
|
110
|
|
|
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Увеличение доли пассажиров,
приходящейся на муниципальный автотранспорт
|
Пассажирооборот, тыс.пасс.км.
|
Уровень пассажирооборота в
отчетном периоде / уровень пассажирооборота в базовом периоде * 100% - 100%,
%
|
Форма № 1-автотранс (срочная)
|
10%
|
|
|
Темп роста пассажирооборота
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3.2
|
Обеспечение безопасности
перевозок пассажиров
|
Обеспечение безопасности
движения автобусов
|
Количество аварий по вине
предприятия в отчетном периоде
|
Справка ревизорского аппарата
предприятия
|
10%
|
|
|
Темп роста количества аварий по вине работников
предприятия
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.3
|
Повышение качества услуг в
сфере перевозок пассажиров
|
Выполнение графика движения
автобусов за текущий период, %
|
Количество фактически
выполненных рейсов без нарушения расписания за отчетный период (Стр. 23 гр.
4) / Количество рейсов, предусмотренных по расписанию за отчетный период
(стр. 21 гр. 4) * 100%
|
Форма № 1-автотранс (срочная)
Месячная
|
10%
|
Х
|
Х
|
90,00
|
95,00
|
|
|
|
|
|
|
3.4
|
Повышение качества услуг в
сфере перевозок пассажиров
|
Обеспечение качества культуры
обслуживания пассажиров
|
Общее количество жалоб на
деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений
предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения
администрации города Н.Новгорода за отчетный период
|
Книга отзывов и предложений
предприятия, справка структурного подразделения администрации города о
зафиксированных жалобах
|
10%
|
|
|
Темп роста количество жалоб
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.5
|
Снижение кредиторской
задолженности
|
Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности (Сдк)
|
Дебиторская задолженность
(стр.1230) / Кредиторская задолженность (стр.1520)
|
Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
10%
|
|
|
Темп роста Сдк
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100
|
120
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность городского
электрического транспорта (код по ОКВЭД 60.21.2)
|
|
|
МП «Нижегородэлектротранс»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МП «Нижегородское метро»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого
показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение затрат предприятия
|
Реализация программы
мероприятий по снижению затрат предприятия
|
Фактические затраты за
отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, %
|
Финансовый план предприятия,
согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением
администрации города, в подведомственности которого находится предприятие,
департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое
исполнение финансового плана за отчетный период
|
5%
|
Х
|
Х
|
100,00
|
80,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Снижение малодвижимых и
неликвидных запасов ТМЦ
|
Снижение среднего значения
суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ
|
Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец
периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном
выражении на начало периода, %
|
Расшифровка строки 1210 Формы
№ 1 Бухгалтерского баланса
|
20%
|
|
|
Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ.
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.3
|
Повышение качества охраны
труда и промышленной безопасности на предприятии
|
Уровень травматизма работников
на предприятии, ед.
|
Численность пострадавших при
несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий
день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4), (человек)
|
Форма 7-Травматизм
|
20%
|
|
|
Темп роста численности пострадавших с утратой
трудоспособности
(гр.3 / гр.2 * 100)
При наличии случаев со смертельным исходом) - 0%
|
|
|
|
|
|
100,00
|
50,00
|
|
|
3.4
|
Увеличение доходности
предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности
|
Выполнение доходов от
непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП)
предприятия, %
|
Фактические доходы от
непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от
непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) * 100%, %
|
ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным
подразделением администрации города, в подведомственности которого находится
предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития.
Фактическое исполнение ФП за отчетный период
|
15%
|
Х
|
Х
|
90
|
110
|
|
|
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Для МП
«Нижегородэлектротранс»: Обеспечение безопасности перевозок пассажиров
|
Обеспечение выпуска подвижного
состава в исправном состоянии, %
|
Объем подвижного состава,
выпущенного в рейс в исправном состоянии за отчетный период / Общее
количество выполненных рейсов за отчетный период * 100%
|
Справка ревизорского аппарата
предприятия
|
12%
|
Х
|
Х
|
90
|
95
|
|
|
|
|
|
Для МП «Нижегородское метро»:
Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров
|
Выполнение графика движения поездов
за текущий период
|
Количество рейсов с нарушением
графика за отчетный период / Общее количество рейсов за отчетный период *
100%
|
Справка ревизорского аппарата
предприятия
|
12%
|
Х
|
Х
|
95
|
100
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Обеспечение безопасности
перевозок пассажиров
|
Обеспечение безопасности
движения транспорта
|
Количество аварий по вине
предприятия в отчетном периоде
|
Справка ревизорского аппарата
предприятия
|
12%
|
|
|
Темп роста количество аварий по вине предприятия
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.3
|
Повышение качества услуг в
сфере перевозок пассажиров
|
Обеспечение качества культуры
обслуживания пассажиров
|
Общее количество жалоб на
деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений
предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения
администрации города Н.Новгорода за отчетный период
|
Книга отзывов и предложений
предприятия, справка структурного подразделения администрации города о
зафиксированных жалобах
|
12%
|
|
|
Темп роста количество жалоб
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.4
|
Снижение кредиторской
задолженности
|
Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности (Сдк)
|
Дебиторская задолженность
(стр.1230) / Кредиторская задолженность (стр.1520)
|
Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
14%
|
|
|
Темп роста Сдк
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100
|
120
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие прочую вспомогательную
деятельность автомобильного транспорта (код по ОКВЭД 63.21.2)
|
|
|
МП «Центральная диспетчерская
служба городского пассажирского транспорта»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого
показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Повышение эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг
(работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр.2200) /
Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.2
|
Техническая модернизация
специализированного оборудования предприятия
|
Внедрение инноваций
|
Общее количество внедренных
новых технологий, модернизаций существующих технологий осуществления
деятельности за отчетный период
|
Справка департамента
транспорта о внедрении новых технологий, модернизации существующих технологий
осуществления деятельности
|
20%
|
|
|
Темп роста количества внедренных новых технологий,
модернизаций существующих технологий осуществления деятельности за отчетный
период
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.3
|
Увеличение уровня качества
обслуживания граждан
|
Количество зарегистрированных
жалоб от физических и юридических лиц в профильном структурном подразделении
администрации г.Н.Новгорода или в отделе по приему обращений граждан департамента
организационно-кадрового обеспечения
деятельности администрации г.Н.Новгорода
за отчетный период
|
Общее количество жалоб на
деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений
предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения
администрации города Н.Новгорода за отчетный период
|
Книга отзывов и предложений
предприятия, справка структурного подразделения администрации города о
зафиксированных жалобах
|
20%
|
|
|
Темп роста жалоб на деятельность предприятия,
зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе
электронного документооборота
профильного структурного подразделения администрации города
Н.Новгорода
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
50,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Увеличение объема оказываемых
услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия
|
Производительность труда
(объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников
(П-4)
|
20%
|
|
|
Темп роста Пт на 1
работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.2
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизилась
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.3
|
Снижение количества сбоев в
работе системы навигации МП "ЦДС"
|
Процент времени бесперебойной
работы системы навигации, %
|
К = (S1+S2+...Sn) : (TxN) x 100%,
где Sn- суммарная продолжительность сбоев N-го сервера за учитываемый период
в минутах, N - количество серверов, на которых фиксировались сбои в течение
учитываемого периода, T – длительность учитываемого периода в минутах (учитываются
только сбои, связанные с работой оборудования МП ЦДС)
|
Отчет о работе навигационной
системы, согласованный отраслевым (территориальным) структурным
подразделением администрации города, в подведомственности которого находится
предприятие
|
15%
|
Х
|
Х
|
95,00
|
98,00
|
|
|
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность агентств по
операциям с недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 70.31)
|
|
|
МП «Нижегородское жилищное
агентство»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого
показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Интенсификация работы с
покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, количество оборотов
|
Выручка (стр.2110) / Средняя величина
дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр.1520) + ДЗ на
конец отчетного периода (стр.1520)) / 2
|
Форма № 1 Бухгалтерский
баланс, Форма № 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг
(работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр.2200) /
Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Увеличение объема оказываемых
услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия
|
Производительность труда
(объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников
(П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на 1
работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.2
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизилась
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
3.3
|
Сокращение кредиторской
задолженности за счет погашения плательщиками обязательств по договорам
купли-продажи квартир с рассрочкой платежей
|
Процент оплаты плательщиками
обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, %
|
Денежные обязательства по
договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, принятые к оплате в
текущем периоде / плановый объем поступлений денежных средств по договорам
купли-продажи квартир с рассрочкой платежей в текущем периоде*100%
|
Справка департамента
строительства о поступлении денежных средств по договорам купли-продажи
квартир в рассрочку, План поступления денежных средств по договорам
купли-продажи квартир в рассрочку
|
20%
|
Х
|
Х
|
80,00
|
90,00
|
|
|
|
|
|
Муниципальные предприятия,
осуществляющие управление эксплуатацией жилого фонда (код по ОКВЭД 70.32.1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МП «Городская управляющая
компания»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого
показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной
кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести
просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка кредиторской
задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг
(работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр.2200) /
Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение эффективности
использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль
стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр.2110) /
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Сокращение кредиторской
задолженности за счет погашения населением начисленных сумм за оказанные
жилищно-коммунальные услуги
|
Процент фактической
собираемости с населения начисленных сумм за оказанные жилищно-коммунальные
услуги, %
|
Объем
фактически оплаченных жилищно-коммунальных платежей населению (стр. 37 гр. 4
Раздела 3 / Объем начисленных
(предъявленных) жилищно-коммунальных платежей населению (стр.37 гр. 3) *100%
|
Сведения о работе
жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы Форма 22 ЖКХ (сводная)
Квартальная
|
20%
|
Х
|
Х
|
75,00
|
100,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Увеличение объема оказываемых
услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия
|
Производительность труда (объем
оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников
(П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на 1
работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж (стр.2120)
/ Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизилась
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
100,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность в области
архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и
строительстве (код по ОКВЭД 74.20.1)
|
|
|
МП «Институт развития города
«НижегородгражданНИИпроект»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого
показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной
кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести
просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка кредиторской
задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг
(работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр.2200) /
Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение эффективности
использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль
стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр.2110) /
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
35%
|
|
|
|
3.1
|
Оптимизация затрат на
содержание административно управленческого персонала
|
Затраты на содержание 1
сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие расходы
(стр.2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде
(помесячная)
|
15%
|
|
|
Темп роста Зауп
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.2
|
Увеличение объема оказываемых
услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия
|
Производительность труда
(объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников
(П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на 1
работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.2
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие топографо-геодезическую
деятельность (код по ОКВЭД 74.20.31)
|
|
|
МП «Центр обеспечения
градостроительной деятельности»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого
показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной
кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести
просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка кредиторской
задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг
(работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр.2200) /
Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение эффективности
использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль
стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр.2110) /
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Оптимизация затрат на
содержание административно управленческого персонала
|
Затраты на содержание 1
сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие расходы
(стр.2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде
(помесячная)
|
20%
|
|
|
Темп роста Зауп
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.1
|
Интенсификация работы с
покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, количество оборотов
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр.1520) + ДЗ на
конец отчетного периода (стр.1520)) / 2
|
Форма № 1 Бухгалтерский
баланс, Форма № 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
10%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие уборку территории и
аналогичную деятельность (код по ОКВЭД 90.00.3)
|
|
|
МП «Ремонт и эксплуатация
дорог Автозаводского района»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МП «Дорожник» Сормовского
района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МП «Коммунальное хозяйство»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МП «Ремонт и эксплуатация
дорог Ленинского района»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение затрат на услуги
сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных
собственными силами МП
|
Доля затрат на услуги
сторонних организаций в общей структуре затрат
|
Фактические затраты на услуги
сторонних организаций производственного характера (руб/тыс.руб.)
/ Фактические затраты, всего (руб/тыс.руб.) * 100
|
Фактическое исполнение
финансового плана за отчетный период согласованное отраслевым
(территориальным) структурным подразделением администрации города, в
подведомственности которого находится предприятие.
|
20%
|
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних
организаций
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг
(работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр.2200) /
Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение эффективности
использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль
стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр.2110) /
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Повышение качества ремонта и
уборки дорог города Нижнего Новгорода
|
Процент принятых к оплате
работ от месячного плана финансирования в стоимостном выражении, %
|
Объем выполненных работ,
принятых к оплате в стоимостном выражении / Плановый объем финансирования
работ * 100%
|
Протокол комиссии, фиксирующей
отсутствие или наличие нарушений требований нормативно-технической
документации
|
20%
|
Х
|
Х
|
90,00
|
99,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Увеличение объема оказываемых
услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия
|
Производительность труда
(объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников
(П-4)
|
15%
|
|
|
Темп роста Пт на 1
работающего
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
120,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность по организации
отдыха и развлечений, культуры и спорта (код по ОКВЭД 92)
|
|
|
МП «Автозаводский парк»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого
показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной
кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести
просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка кредиторской
задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Снижение затрат на услуги
сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных
собственными силами МП
|
Доля затрат на услуги
сторонних организаций в общей структуре затрат
|
Фактические затраты на услуги
сторонних организаций производственного характера (руб/тыс.руб.)
/ Фактические затраты, всего (руб/тыс.руб.) * 100
|
Фактическое исполнение
финансового плана за отчетный период согласованное отраслевым
(территориальным) структурным подразделением администрации города, в
подведомственности которого находится предприятие.
|
20%
|
|
|
Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.3
|
Стимулирование к принятию мер
по поддержанию и увеличению количества и качества культурно-массовых
мероприятий
|
Посещаемость населением
культурно-массовых мероприятий на 10000 человек населения города (П), чел.
|
Количество посетивших
культурно-массовые мероприятия за отчетный период / 10 000 человек населения
города (стр. 06 гр. 3)
|
Сведения об организации
культурно-досугового типа Форма 7-НК Годовая
|
20%
|
|
|
Темп роста П
(гр.3 / гр.2 * 100-100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Выполнение социальной функции
предприятия в части обеспечения досуга социально
менее защищенной категории граждан
|
Доля мероприятий, рассчитанных
на социально менее защищенные возрастные группы: детей и подростков,
пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (% от общего
числа проводимых мероприятий) по сравнению с предыдущим годом, %
|
Количество мероприятий,
рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы населения, за
отчетный период / Общее
количество культурно-массовых
мероприятий за отчетный период * 100%
|
Форма 7-НК, Справка
культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным)
структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в
подведомственности которого находится предприятие
|
20%
|
Х
|
Х
|
0,00
|
10,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение посещаемости парка
населением города
|
Уровень удовлетворенности
населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг в сфере
культуры
|
Количество жалоб в книге жалоб
и предложений
|
Справка культурно-массового
отдела, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением
администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого
находится
|
20%
|
|
|
Темп роста количества жалоб
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятие
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
|
|
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
10%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность библиотек,
архивов, учреждений клубного типа (код
по ОКВЭД 92.51)
|
|
|
МП «Дворец бракосочетания
Автозаводского района»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого
показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной
кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести
просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка кредиторской
задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
3.3
|
Повышение эффективности
использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль
стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр.2110) /
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Укреплению института семьи и
развитию лучших семейных традиций
|
Количество проведенных в
отчетном периоде мероприятий, способствующих укреплению института семьи и
развитию лучших семейных традиций
(чествование юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация новорожденных
детей, чествование многодетных и творческих семей, проведение Дней открытых
дверей, выставок семейных гербов и др.), раз
|
Количество мероприятий,
способствующих укреплению института семьи и развитию лучших семейных
традиций, проведенных в отчетном периоде
|
Сведения об объеме платных
услуг населению по видам Приложение № 3 к форме П-1 Месячная
|
20%
|
Х
|
Х
|
0,00
|
1,00
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение посещаемости парка
населением города
|
Уровень удовлетворенности
населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг
|
Количество жалоб в книге жалоб
и предложений
|
Справка предприятия,
согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением
администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого оно
находится
|
20%
|
|
|
Темп роста количества жалоб
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
80,00
|
|
|
3.3
|
Увеличение объема оказываемых
услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия
|
Производительность труда
(объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников
(П-4)
|
10%
|
|
|
Темп прироста Пт на 1
работающего
(гр.3 / гр.2 * 100 - 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
20,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие организацию похорон и предоставление
связанных с ними услуг (код по ОКВЭД 93.03)
|
|
|
МП «Комбинат ритуальных услуг
населению»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого
показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Повышение эффективности
использования сырья и материалов, минимизация рисков затоваривания на складах
|
Оборачиваемость запасов
|
Себестоимость (стр.2120) /
Среднегодовая стоимость запасов, где:
Среднегодовая стоимость запасов = (стоимость запасов на начало года
(стр.1210) + стоимость запасов на конец года (1210)) / 2
|
Форма № 1 Бухгалтерский баланс
Форма № 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста оборачиваемости запасов
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг
(работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр.2200) /
Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение эффективности
использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль
стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр.2110) / Среднегодовая
стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Интенсификация работы с
покупателями и заказчиками
|
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, количество оборотов
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где:
Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр.1520) + ДЗ на
конец отчетного периода (стр.1520)) / 2
|
Форма № 1 Бухгалтерский
баланс, Форма № 2 Отчет о финансовых результатах
|
20%
|
|
|
Темп прироста количества оборотов ДЗ в отчетном
периоде
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.2
|
Оптимизация затрат на
содержание административно управленческого персонала
|
Затраты на содержание 1
сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие расходы
(стр.2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде
(помесячная)
|
20%
|
|
|
Темп роста Зауп
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
10%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
Муниципальные предприятия, осуществляющие физкультурно-оздоровительную
деятельность (код по ОКВЭД 93.04)
|
|
|
МП «Нижегородские бани»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Цель
|
Наименование ключевого
показателя
|
Формула расчета
|
Форма отчетности, содержащая
информацию о состоянии показателя, или иные документы
|
Вес показателя, %
|
Значение показателя в базовом
периоде
|
Значение показателя в отчетном
периоде
|
Минимальное значение показателя, %
|
Целевое значение показателя, %
|
Выполнение показателя, %
|
KPI, %
((гр.6 - гр.4) / (гр.5 - гр.4) * 100)
|
Выполнение KPI с учетом веса
показателя, % (гр.7 * гр.1)
|
|
|
А
|
Б
|
В
|
Г
|
Д
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета годовой премии
|
60%
|
|
|
|
3.1
|
Снижение уровня просроченной
кредиторской задолженности
|
Коэффициент тяжести
просроченных обязательств (ПО)
|
Сумма ПО / минимальную стоимость ПО при которой
(согласно 127-ФЗ от 26.10.02 (с изменениями)), может быть возбуждено дело о
банкротстве
|
Расшифровка кредиторской
задолженности
|
20%
|
Х
|
Х
|
1,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Повышение эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия
|
Рентабельность оказанных услуг
(работ) (РОУ)
|
Прибыль от продаж (стр.2200) /
Себестоимость продаж (стр.2120)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
20%
|
|
|
Темп роста РОУ
(гр.3 / гр.2 * 100)
Если:
• сложилась положительная РОУ по сравнению с
отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года -
50%;
• РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0%
|
|
|
|
|
|
0,00
|
110,00
|
|
|
3.3
|
Повышение эффективности
использования имущественного комплекса предприятия
|
Объем услуг на 1 рубль
стоимости основных фондов (ФО), руб./руб.
|
Выручка (стр.2110) /
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где:
Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных
средств на начало года (стр.1150) + остаточная стоимость основных средств на
конец года (стр.1150)) / 2
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Форма № 1 Бухгалтерский баланс
|
20%
|
|
|
Темп роста ФО
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
105,00
|
|
|
3
|
Специализированные
(функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии
|
50%
|
|
|
|
3.1
|
Оптимизация затрат на
содержание административно управленческого персонала
|
Затраты на содержание 1
сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп)
|
Управленческие расходы
(стр.2220) / Средняя численность работников АУП
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде
(помесячная)
|
20%
|
|
|
Темп роста Зауп
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
95,00
|
|
|
3.2
|
Увеличение объема оказываемых
услуг, производимых работ в расчете на 1-го работающего предприятия
|
Производительность труда
(объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт),
руб./чел.
|
Выручка (стр.2110) / Средняя
численность работников за отчетный период (стр.01 гр. 1)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников
(П-4)
|
15%
|
|
|
Темп прироста Пт на 1
работающего
(гр.3 / гр.2 * 100 - 100)
|
|
|
|
|
|
0,00
|
20,00
|
|
|
3.3
|
Оптимизация затрат предприятия
на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ
|
Себестоимость 1 рубля
продукции, руб./руб.
|
Себестоимость продаж
(стр.2120) / Выручка (стр.2110)
|
Форма № 2 Отчет о финансовых
результатах
|
15%
|
|
|
Темп роста себестоимости 1 рубля продукции
(гр.3 / гр.2 * 100)
|
|
|
|
|
|
100,00
|
90,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
