Расширенный поиск
Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4240
2.5. Целевые индикаторы Программы
Сведения о целевых
индикаторах Программы
Таблица 2
№ п/п
|
Наименование
цели муниципальной программы, задачи, целевого индикатора
|
Ед.
изм.
|
Значение
показателя целевого индикатора
|
2017
|
2018
|
2019
|
1.
|
Цель: Повышение
туристской привлекательности города Нижнего Новгорода
|
|
Общее количество туристов,
посетивших город Нижний Новгород, в том числе:
|
чел.
|
406 571
|
467 557
|
434 828
|
российских
|
378 842
|
435 669
|
405 172
|
иностранных
|
27 729
|
31 888
|
29 656
|
1.1.
|
Задача. Предоставление
населению туристско-информационных услуг
|
|
Доля граждан,
оценивших качество туристско-информационных услуг на «хорошо» и «отлично» (по сравнению с 2016 годом)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
1.2.
|
Задача. Формирование
туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и зарубежных
туристов
|
|
Объем платных туристских услуг
|
млн.
руб.
|
1 126,6
|
1
295,6
|
1 166
|
|
Доля граждан,
оценивших качество туристских услуг (включая гостеприимство) на «хорошо» и
«отлично» (по сравнению с 2016 годом)
|
%
|
70
|
80
|
85
|
Таблица
2.1
Методика расчета целевых
индикаторов Программы
№
п/п
|
Наименование
показателя целевого индикатора
|
Единица
измерения
|
НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора
|
Расчет
показателя целевого индикатора
|
Исходные
данные для расчета значений показателя целевого индикатора
|
Формула
расчета
|
Буквенное
обозначение переменной в формуле расчета
|
Источник
исходных данных
|
Метод сбора
исходных данных
|
Периодичность
сбора и срок представления исходных данных
|
1
|
Общее количество туристов, посетивших город
Нижний Новгород
|
Чел.
|
-
|
N1=(X+1)*No
|
N1-объем платных
туристских услуг на очередной финансовый год,
Nо- объем платных туристских услуг
базисного года, X-прогнозный темп прироста туристов
|
Государственная
статистика
|
1-турфирма
(приказ Федеральной службы государственной статистики от 02.07.2015 № 295)
|
Годовая за отчетный период
(приказ Росстата от 02.07.2015 № 295)
|
2
|
Доля граждан, оценивших качество
туристско-информационных услуг на «хорошо» и «отлично»
|
%
|
-
|
-
|
-
|
Ведомственная
статистика
|
Единовременное
обследование (учет)
|
-
|
3
|
Объем платных
туристских услуг
|
Млн.
руб.
|
-
|
N1= (X+1)* No
|
N1-объем платных туристских услуг на очередной финансовый
год,
Nо- объем платных туристских услуг базисного года
X-прогнозный
темп прироста туристов
|
Государственная
статистика
|
1-турфирма
(приказ Федеральной службы государственной статистики от 02.07.2015 № 295)
|
Годовая за отчетный период
(приказ
Росстата от 02.07.2015 № 295)
|
4
|
Доля граждан,
оценивших качество туристских услуг (включая гостеприимство) на «хорошо» и
«отлично»
|
%
|
-
|
-
|
-
|
Ведомственная
статистика
|
Единовременное
обследование (учет)
|
-
|
2.6. Меры правового
регулирования Программы
Таблица 3
Сведения об основных
мерах правового регулирования
№ п/п
|
Вид правового акта
|
Основные положения правового акта (суть)
|
Ответственный исполнитель и соисполнитель
|
Ожидаемые сроки принятия
|
1.
|
Обеспечение деятельности МАУ «Управление по туризму города
Нижнего Новгорода».
|
1.1.
|
Постановление
администрации города Нижнего Новгорода
|
Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении департамента
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
Департамент культуры
администрации города Нижнего Новгорода
|
По мере необходимости
внесений изменений
|
2.
|
Проведение
мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического
продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород
|
2.1.
|
Распоряжение
администрации города Нижнего Новгорода
|
О подготовке и проведении
праздника «День города Нижнего Новгорода»
|
Департамент культуры
администрации города Нижнего Новгорода
|
Ежегодно февраль
|
3.
|
Обеспечение
функционирования центра подготовки городских волонтеров к чемпионату мира по
футболу
|
3.1.
|
Постановление
администрации города Нижнего Новгорода
|
О создании рабочей
группы по подготовке движения городских волонтеров
|
Департамент культуры
администрации города Нижнего Новгорода
|
Ноябрь-декабрь 2016
года
|
3.2.
|
Постановление
администрации города Нижнего Новгорода
|
Об утверждении
Программы подготовки городских волонтеров
|
Департамент культуры
администрации города Нижнего Новгорода
|
Ноябрь-декабрь 2016
года
|
4.
|
Подготовка и
проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М.Горького в
2018 году.
|
4.1.
|
Постановление администрации
города Нижнего Новгорода
|
Об
утверждении плана
мероприятий по подготовке и проведению празднования в Нижнем Новгороде
150-летия со дня рождения А.М. Горького на 2016-2018 годы, О внесении
изменений в План
|
Департамент культуры
администрации города Нижнего Новгорода
|
По мере выделения
финансовых ассигнований
|
2.7.
Участие в реализации Программы муниципальных предприятий, хозяйственных
обществ, акции, доли в уставном капитале которых
принадлежат муниципальному образованию «город Нижний Новгород», общественных,
научных и иных организаций не предусмотрено.
2.8. Обоснование объема
финансовых ресурсов
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
№
п/п
|
Наименование
муниципальной программы, основного мероприятия
|
Ответственный
исполнитель, соисполнитель
|
Расходы,
руб.
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории города Нижнего
Новгорода» в 2017 - 2019 годах
|
Всего,
в том числе:
|
12 000 000,00
|
12 000 000,00
|
12 000 000,00
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
12 000 000,00
|
12 000 000,00
|
12 000 000,00
|
1.1.
|
Обеспечение
деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода»
|
Всего,
в том числе:
|
4
322 956,00
|
4
322 956,00
|
4
322 956,00
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
4
322 956,00
|
4
322 956,00
|
4
322 956,00
|
1.2.
|
Проведение
мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных
фондов)
|
Всего,
в том числе:
|
325 000,00
|
325 000,00
|
325 000,00
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
325 000,00
|
325 000,00
|
325 000,00
|
1.3.
|
Проведение
мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического
продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород
|
Всего,
в том числе:
|
2 469 766,20
|
2 469 766,20
|
2 469 766,20
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
2 469 766,20
|
2 469 766,20
|
2 469 766,20
|
1.4.
|
Обеспечение
функционирования центра подготовки городских волонтеров к Чемпионату Мира по
Футболу
|
Всего,
в том числе:
|
4 882 277,80
|
4 882 277,80
|
4 882 277,80
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
4 882 277,80
|
4 882 277,80
|
4 882 277,80
|
1.5.
|
Подготовка
и проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М.Горького
в 2018 году
|
Всего,
в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Таблица 5
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Программы за счет всех источников
№
п/п
|
Наименование
муниципальной программы, основного мероприятия
|
Источник
финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
|
Объем
финансового обеспечения, руб.
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Муниципальная программа «Развитие туризма на территории города Нижнего
Новгорода» на 2017 - 2019 годы
|
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
|
12 000 000,00
|
12 000 000,00
|
12 000 000,00
|
(1)
собственные городские средства, в том числе:
|
12 000 000,00
|
12 000 000,00
|
12 000 000,00
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
12 000 000,00
|
12 000 000,00
|
12 000 000,00
|
(2)
средства областного бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(3)
средства федерального бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(4)
прочие источники, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.
|
Обеспечение
деятельности МАУ «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».
|
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
|
4
322 956,00
|
4
322 956,00
|
4
322 956,00
|
(1)
собственные городские средства, в том числе:
|
4
322 956,00
|
4
322 956,00
|
4
322 956,00
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
4
322 956,00
|
4
322 956,00
|
4
322 956,00
|
(2)
средства областного бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(3)
средства федерального бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(4)
прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.
|
Проведение
мероприятий по укреплению материально-технической базы (приобретение основных
фондов)
|
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
|
325 000,00
|
325 000,00
|
325 000,00
|
(1)
собственные городские средства, в том числе:
|
325 000,00
|
325 000,00
|
325 000,00
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
325 000,00
|
325 000,00
|
325 000,00
|
(2)
средства областного бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(3)
средства федерального бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(4)
прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.
|
Проведение
мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности туристического
продукта и увеличение туристского потока в Нижний Новгород
|
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
|
2 469 766,20
|
2 469 766,20
|
2 469 766,20
|
(1)
собственные городские средства, в том числе:
|
2 469 766,20
|
2 469 766,20
|
2 469 766,20
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
2 469 766,20
|
2 469 766,20
|
2 469 766,20
|
(2)
средства областного бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(3)
средства федерального бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(4)
прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.
|
Обеспечение функционирования центра подготовки
городских волонтеров к чемпионату мира по футболу
|
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
|
4 882 277,80
|
4 882 277,80
|
4 882 277,80
|
(1)
собственные городские средства, в том числе:
|
4 882 277,80
|
4 882 277,80
|
4 882 277,80
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
4 882 277,80
|
4 882 277,80
|
4 882 277,80
|
(2)
средства областного бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(3)
средства федерального бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(4)
прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.
|
Подготовка
и проведение мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А.М.Горького
в 2018 году
|
Всего (1)+(2)+(3)+(4)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(1)
собственные городские средства, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Департамент
культуры администрации города Нижнего Новгорода
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(2)
средства областного бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(3)
средства федерального бюджета, в том числе:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
(4)
прочие источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Читайте также
|