Постановление Администрации г.Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1619

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия	Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объем финансового обеспечения, руб.
			2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа. «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»		Всего (1)+(2)+(3)+(4)	116 771 800,00	104 657 500,00	104 657 500,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	104 657 500,00	104 657 500,00	104 657 500,00
		Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»	33 309 500,00	33 309 500,00	33 309 500,00
		МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода»	66 348 000,00	66 348 000,00	66 348 000,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	12 114 300,00	-	-
		Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	12 114 300,00	-	-
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	-	-	-
		(4) прочие источники, в том числе:	-	-	-
1.1	Обеспечение деятельности МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	66 348 000,00	66 348 000,00	66 348 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	66 348 000,00	66 348 000,00	66 348 000,00
		Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	-	-	-
		МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода»	66 348 000,00	66 348 000,00	66 348 000,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	-	-	-
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
1.2	Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	6 000 000,00	6 000 000,00	6000000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	-	-	-
		МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	-	-	-
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
1.3	Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	27 309 500,00	27 309 500,00	27 309 500,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	27 309 500,00	27 309 500,00	27 309 500,00
		Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	-	-	-
		МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода»	27 309 500,00	27 309 500,00	27 309 500,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	-	-	-
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-
1.4	Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных	Всего (1)+(2)+(3)+(4)	17 114 300,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		(1) собственные городские средства, в том числе:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		(2) средства областного бюджета, в том числе:	12 114 300,00	-	-
		Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода	12 114 300,00	-	-
		(3) средства федерального бюджета, в том числе:	-	-	-
		(4) прочие источники	-	-	-

19

2.9. Анализ рисков реализации программы

.

Наиболее приоритетными рисками реализации программы (по высокой вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные с возникновением экстремальных природных ситуаций, требующих применения мер экстренного реагирования, введения особых режимов, незапланированного увеличения объемов реабилитационных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования для их осуществления. Достаточно серьезными (вследствие умеренно высокой вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные со вспышками массового размножения хозяйственно опасных вредных организмов. Для смягчения последствий таких рисков необходима разработка специальных планов реагирования (что обеспечит оперативное принятие управленческих решений) и создание резервов как материально-технических, так и финансовых ресурсов.

К основным рискам также относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические.

Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач территориальных подразделений органов местного самоуправления, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией программы, своевременное внесение изменений в программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации программы.

Финансово-экономический риск заключается в недостаточном финансировании реализации программы.

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.

К этой же группе относятся риски, связанные с социально-экономическими факторами, недостаточность местных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров, а также пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций проведению мероприятий программы. Для снижения вероятности и тяжести последствий этой группы рисков необходимо совершенствование планирования работ, регулирование договорных отношений.

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

При выполнении программы будет обеспечено:  многоцелевое, рациональное, непрерывное, не истощительное лесопользование; улучшение качества и продуктивности лесов, сохранение их средообразующих, водоохранных, оздоровительных функций, использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде; создание условий для комплексного и эффективного освоения лесов на подведомственных территориях МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода»; сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидация ее последствий, в объёме финансирования, выделяемого из бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующие статьи расходов.