Распоряжение Главы Чувашской Республики от 22.10.2016 № 390-рг

__________

* Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», проводятся по согласованию с исполнителем.

_____________

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере

 социального обслуживания населения в Чувашской

 Республике (2013–2018 годы)»

П О К А З А Т Е Л И

 нормативов региональной «дорожной карты»

Субъект Российской Федерации:	Чувашская Республика
Категория работников:	Социальные работники

	Наименование показателей	2012 г.  факт	2013 г.  факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014– 2016 гг.	2014– 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики*	х	8,7	9,7	10,1	10,3	10,3	10,3	118,4	118,4
2.	Число получателей услуг, человек*	х	5200	5637	5155	5260	5260	5260	101,2	101,2
3.	Среднесписочная численность социальных работников, человек*	х	600,3	580,8	513,0	513,0	513,0	513,0	85,5	85,5
4.	Численность населения Чувашской Республики, человек*	1245222	1241707	1239109	1237350	1234954	1232047	1229508	99,5	99,0
5.	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Чувашской Республике**:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7.	по Чувашской Республике	х	49,3	58,7	62,9	60,7	100,0	100,0	х	х
8.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей*	17187,4	19423,8	20862,0	19442,2	20165,0	21590,0	23158,0	103,8	119,2
9.	Темп роста к предыдущему году, %	x	113,0	107,4	93,2	103,7	107,1	107,3	x	x
10.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей*	5900,0	9579,8	12244,9	12235,6	12235,6	21590,0	23158,0	127,7	241,7
11.	Темп роста к предыдущему году, %	x	162,4	127,8	99,9	100,0	176,5	107,3	x	x
12.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	x	4,1	4,8	5,6	5,0	4,1	4,1	x	x
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	x	x
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	55,3	89,8	111,1	98,1	98,1	173,0	185,6	307,3	665,9
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	x	34,5	21,3	8,3	8,3	83,2	95,8	37,9	216,9
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)	x	30,8	16,0	4,8	4,8	79,7	92,3	25,6	197,6
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	x	5,0	5,5	4,8	4,8	4,8	4,8	16,0	27,0
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	2,5
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	5,0	4,9	4,3	4,3	4,3	4,3	13,5	22,1
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	x	0,0	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	8,3	13,9
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	x	5,0	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5	5,2	8,2
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	x	3,7	5,3	3,5	3,5	3,5	3,5	12,3	19,3
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17+22+23)	x	34,5	21,3	8,3	8,3	83,2	95,8	37,9	216,9
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24ґ100%)	x	14,5	25,8	57,8	57,8	5,8	5,0	42,2	12,4
26.	Среднесписочная численность иных работников, человек*	x	2337,0	2211,1	2081,6	2081,6	2081,6	2081,6	89,1	89,1
27.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек*	x	2937,3	2791,9	2581,3	2581,3	2581,3	2581,3	87,9	87,9
____________   * Темп роста в 2018, 2016 годах к 2014 году. ** Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Чувашской Республике используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».