Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.12.2016 № 336

4.5.2. Цели, задачи и показатели достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы 5, сроков и контрольных

этапов реализации Подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является создание необходимых условий для эффективной реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы».

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры;

разработка нормативных правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;

мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере обеспечения эффективного управления государственными финансами в сфере физической культуры и спорта;

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере физической культуры и спорта;

повышение качества материально-технической базы;

информационное обеспечение реализации Программы.

Реализация подпрограммы 5 позволит:

создать условия для достижения целей Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм;

повысить качество и доступность государственных услуг в сфере физической культуры и спорта;

повысить эффективность бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта.

4.5.3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Мероприятия по обеспечению выплат денежного содержания и начислений на оплату труда, а также иных выплат государственным гражданским служащим Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики»;

основное мероприятие 2 «Мероприятия по закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд»;

основное мероприятие 3 «Мероприятия по уплате налогов, сборов и иных платежей».

4.5.4. Характеристика мер государственного регулирования

Не предусмотрено.

4.5.5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

Не предусмотрено.

4.5.6. Информация об участии государственных корпораций,

акционерных обществ с государственным участием, общественных,

научных, и иных организаций, а также государственных

внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы 5

Не предусмотрено.

4.5.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Подпрограммы 5

Финансирование Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики. Финансирование за счет средств федерального бюджета и за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию Подпрограммы 5 составляет 43125,2 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию Подпрограммы 5, в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств, по годам распределяются в следующих объемах:

2017 год – 10781,3 тыс. рублей;

2018 год – 10781,3 тыс. рублей;

2019 год – 10781,3 тыс. рублей;

2020 год – 10781,3 тыс. рублей.

4.5.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер

управления рисками реализации Подпрограммы 5

В рамках реализации подпрограммы 5 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 5, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы 5, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы 5, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы 5.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 5;

проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы 5;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы 5;

создание системы мониторингов реализации Подпрограммы 5;

своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы 5.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками реализации Программы

При реализации Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру физкультуры и спорта.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и секвестированием бюджетных расходов.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год и плановый период согласно методическим указаниям Минфина России по распределению бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств республиканского бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы из средств республиканского бюджета приведено в форме 6 приложения к Программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики Карачаево-Черкесской Республики. Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения республики, что положительно скажется на улучшении качества жизни жителей Карачаево-Черкесии. Важнейшими элементами Программы, во многом определяющими развитие физической культуры и спорта в республике на период 2017 - 2020 годы, станут обеспечение инновационного характера создания и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, кадрового и пропагандистского обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. Конечной целью всех этих преобразований является вклад физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала, в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

В качестве основных стратегических показателей и ориентиров развития физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на этапе 2017 - 2020 годы определены:

доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составит не менее 32,5% их общей численности, в 2016 году - не менее 33,5%, а в 2017 году - не менее 34,2%; в 2018 году -36,0%; в 2019 году -38%; в 2020 году-40%;

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 55,0 % до 75,3%;

увеличение доли жителей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности населения данной возрастной категории;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории с 6,2% до 15,2%;

увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта с 300до 500 человек, увеличение доли жителей Карачаево-Черкесской Республики, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 20% к 2020 году, из них учащихся и студентов до 70%.

	Приложение 1 к Программе
		Форма 1

С В Е Д Е Н И Я

о составе и значениях целевых показателей государственной программы «Развитие физической

культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2017 - 2020 годы»

Наименование государственной программы - «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2017 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			отчетный (базовый) год 2015					текущий год 2016				очередной год 2017			первый год планового периода 2018 года			второй год планового периода 2019 года			год завершения действия программы 2020 год
			прогноз			факт		прогноз		факт		прогноз			прогноз			прогноз			прогноз
1	2	3	4			5		6		7		8			9			10			11
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2017 - 2020 годы»
1.	Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	32,5		33,1			33,5			34,2	34,2				36			38			40
2.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	25			16		28		18		32		36				38			41
3.	Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы (нарастающим итогом)	Единиц	-			-		-		-		-
4.	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений в республике всего (нарастающим итогом), из них:	Единиц	17			17		25		19		30		32				35			38
	количество созданных в рамках Программы в республике физкультурно-оздоровительных комплексов (нарастающим итогом)	Единиц	9			9		11		10		12		14				16			20
	количество созданных в рамках Программы в республике физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (нарастающим итогом)	Единиц	-			-		5		1		9		10				11			12
5.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта	Человек	2 000			2000		2500		2200		3000		3200				3500			4000
6.	Эффективность использования объектов спорта в республике	%	60			56		63		63		65		69				74			80
7.	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами республики во всероссийских и международных соревнованиях	Единиц	200			227		210		311		260		270				285			290
8.	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	Человек	300			319		350		321		400		420				450			500
9.	Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	-			-		-		-		17		18				19			20
	из них учащихся и студентов	%	-			-	30					40		50				60			70
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
1.1.	Доля жителей республики, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%		9,5		15,6		10,2		15,6		12,2	14,7				17,2			20,8
1.2.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%		55		67,1		59,1		68,4		63,1	67,2				71,2			75,3
1.3.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения	%		6,2		10,6		7,2		7,2		7,6	10,1				11,3			15,2
1.4.	Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики, в общем количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий	%		58,4		59,3		63,0		65,0		65	66,2				68,4			70
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
2.1.	Доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов	%		18,9		19,5		19,6		19,6		20	20,4				21			22
2.2.	Доля спортсменов, выполнивших требование ЕВСК и получивших КМС и спортивные звания МС, МСМК, ЗМС в общем количестве спортсменов	%		1		1		1,2		1,2		1,4	1,5				1,6			1,7
2.3.	Численность спортсменов, зачисленных в сборные команды Карачаево-Черкесской Республики, СКФО, Российской Федерации	Человек		780		790		800		800		820	825				833			840
2.4.	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%		35		18,7		38		18,9		41	44				47			50
2.5.	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва	%		56,5		48,6		61,7		97,5		67,8	68				68,2			68,5
2.6.	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва	%		20,4		20,6		22,6		35,2		24	25				26			27
Подпрограмма 3 «Участие, организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»
3.1.	Доля спортсменов высшего мастерства, ставших призерами во всероссийских и международных соревнованиях, в общем количестве участвующих спортсменов	%		18,9		19,5		19,6		20,0		20	20,5				20,8			21
3.2.	Процент отклонения количества участников физкультурно-спортивных мероприятий от заявленного в плане проведения мероприятий	%		5		5		4		3,7		3	3				2			2
3.3.	Доля жителей Карачаево-Черкесской Республики, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%		-		-		-		-		17	18				19			20
	из них учащихся и студентов	%		-		-		30				40	50				60			70
Подпрограмма 4 «Развитие организационных, экономических и социальных основ в области физической культуры и спорта                                                                                                в Карачаево-Черкесской Республике»
4.1.	Количество учащихся спортивных школ республики	Человек		16000		15119			17000	15111		18000	18500				18700			19000
4.2.	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами республики на официальных российских и международных соревнованиях	Единиц		200		227			210	311		260	267				275			280
4.3.	Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в Рамках Программы (нарастающим итогом)	Единиц		-		-			-	-		-
4.4.	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений в республике всего (нарастающим итогом), из них:	Единиц		17		17			25	19		30	33				37			40
	количество созданных в рамках Программы в республике физкультурно-оздоровительных комплексов (нарастающим итогом)	Единиц		9		9			11	10		12	14				16			20
	количество созданных в рамках Программы в республике физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (нарастающим итогом)	Единиц		-		1			5	1		9	10				11			12
4.5.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта	Человек		2000		2000			2500	2200		3000	3200				3500			4000
4.6.	Эффективность использования объектов спорта в республике	%		60		56			63	63		65	69				74			80
4.7.	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	Человек		300		319			350	321		400	420				450			500
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике на 2017 - 2020 годы»
5.1.	Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере физической культуры и спорта	%		100		100		100		100		100	100				100			100
5.2.	Формирование необходимой нормативной правовой базы	%		90		90		100		100		100	100				100			100
5.3.	Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы	%		100		100		100		100		100	100				100			100