Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 02.05.2017 № 241

В рамках финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы предусматривается финансирование расходов по выполнению мероприятий подпрограммы, в том числе расходов по содержанию и материально-техническому обеспечению деятельности Управления по физической культуре, спорту молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска.

г) Характеристика мер государственного и (или) муниципального регулирования

В рамках реализации подпрограммы меры государственного и (или) муниципального регулирования не применяются.

д) Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Учитывая, что подведомственные учреждения являются казенными муниципальные задания до них не доводятся.

е) Характеристика основных мероприятий, реализуемых Российской Федерацией и Карачаево-Черкесской Республикой в решении вопросов местного значения

В рамках реализации подпрограммы их участие не предусматривается

ж) Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем средств на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 21671,3  тыс. рублей., в том числе по годам:

2014 год – 3256,9 тыс. руб.,

2015 год – 3088,7 тыс. руб.,

2016 год – 3141,8 тыс. руб.,

2017 год – 3969,6 тыс. руб.,

2018 год – 3973,2 тыс. руб.,

2019 год – 3977,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

з) Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Программы», которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники подпрограммы, следует отнести следующие:

Основная задача Управления состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств местного бюджета.

Эффективная и надежная финансовая система является одним из условий развития экономики.

Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы по обеспечению исполнения расходных обязательств.

Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств и минимизирует возможные риски в отношении реализации подпрограммы.

Решение данной задачи позволит снизить уровень нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета города Черкесска, в том числе - вероятность нецелевого использования бюджетных средств.

X. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Черкесска составит 223618,1 тыс. рублей:

2014 год – 10527,3 тыс.руб.,

2015 год – 10211,0  тыс.руб.,

2016 год – 10340,5 тыс.руб.,

2017 год – 44642,3 тыс.руб.,

2018 год – 44654,4 тыс.руб.,

2019 год – 44666,9 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета приведено согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске» на 2014-2019 годы приведены согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) Программы приведены согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

XI. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы и негативно влияющих на основные параметры Программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации Программы

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией,

кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованное рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру спорта высших достижений.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджета города, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем анализе:

наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы.

XII. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

12.1 фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов Программы (целевой параметр - 100%);

12.2 числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации Программы (целевой параметр - 100%).

Результаты оценки эффективности используются для корректировки программы.

Управление и контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с разделом V приложения № 1 постановления мэрии муниципального образования города Черкесска от 24. 09.2013 № 2148 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска»;

3) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в городе Черкесске»

на 2014 -2019 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм

Программы и их значениях

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей
			2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019
			Базовый вариант	с учетом доп. средств	Базовый вариант	с учетом доп. средств	Базовый вариант	с учетом доп. средств	Базовый вариант	с учетом доп. средств	Базовый вариант	с учетом доп. средств	Базовый вариант	с учетом доп. средств	Базовый вариант	с учетом доп. средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске» на 2014 -2019 годы
	Доля жителей города Черкесска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города	%	17,43		17,65		17,69		17,72		17,75		17,78		30,00
Подпрограмма 1 «Спорт для всех»
	Количество участников, принявших участие в спортивных, физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях	чел.	5601		5650		5700		5770		5830		5900		7000
	Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	шт	67		70		72		75		78		80		82
Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта»
	Доля учащихся и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занимающихся	%	*		*		24,15		24,20		24,25		24,3		24,35
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»
	Обеспечение деятельности, предусмотренной Уставом Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска	Да/ нет	да		да		да		да		да		да		да

4) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в городе Черкесске»

на 2014 -2019 годы

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий

Программы

№ п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			Начала реализации	Окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Спорт для всех»
1	Основное мероприятие «Комплексные, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия», базовый вариант	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01. 2014	31.12. 2019	Создание условий, обеспечивающих возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни	Снижение уровня занятий физической культуры и спорта	Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 1
	с учетом дополнительных ресурсов		х	х	х	х	х
Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта»
2	Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01. 2014	31.12. 2019	Создание условий, обеспечивающих возможности гражданам систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни	Снижение уровня занятий физической культуры и спорта	Обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 2
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»
3	Основное мероприятие  «Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы»	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01. 2014	31.12. 2019	Обеспечение качественного и своевременного исполнения реализации программы	Некачественная организация исполнения мероприятий программы	Обеспечивает достижение ожидаемых результатов программы

5) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в городе Черкесске»

на 2014 -2019 годы

Статус	Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске» на 2014-2019 годы	Всего, в том числе:	х	х	х	х	10527,3	10211,0	10340,5	44642,3	44654,4	44666,9
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	5863,6	10204,9	10334,6	44642,3	44654,4	44666,9
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	4663,7	6,1	5,9	0,0	0,0	0,0
		Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска: всего, в том числе:		х	х	х	8546,7	10160,0	10340,5	44642,3	44654,4	44666,9
		действующие расходные обязательства		х	х	х	5863,6	10204,9	10334,6	44642,3	44654,4	44666,9
		Дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	2441,7	6,1	5,9	0,0	0,0	0,0
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска		х	х	х	2222,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	903	х	х	х	2222,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	«Спорт для всех»	Всего, в том числе:	908	х	х	х	7270,4	7122,3	7198,7	5948,7	5948,7	5948,7
		Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:		х	х	х	5048,4	7071,3	7198,7	5948,7	5948,7	5948,7
		действующие расходные обязательства		х	х	х	3208,7	6928,7	6928,7	5948,7	5948,7	5948,7
		дополнительные объемы ресурсов	908	х	х	х	1839,7	142,6	270,0	0,0	0,0	0,0
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:		х	х	х	2222,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		действующие расходные обязательства		х	х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	903	х	х	х	2222,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие	«Комплексные, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия»	Всего, в том числе:					7270,4	7071,3	7198,7	5948,7	5948,7	5948,7
		Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					5048,4	7071,3	6928,7	5948,7	5948,7	5948,7
		действующие расходные обязательства		1101	03103 20430	100/ 200	3208,7	6928,7	6928,7	5948,7	5948,7	5948,7
		дополнительные объемы ресурсов	908	1101	03103 20430	100/ 200	1839,7	142,6	270,0	0,0	0,0	0,0
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					2222,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
		дополнительные объемы ресурсов	903	1101	03 1 6011	800	2222,0	51,0	х	х	х	х
Подпрограмма 2	«Развитие детско-юношеского спорта»	Всего, в том числе:	908	х	х	х	0,0	0,0	0,0	34724,0	34732,5	34741,2
		Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:		х	х	х	0,0	0,0	0,0	34724,0	34732,5	34741,2
		действующие расходные обязательства		х	х	х	0,0	0,0	0,0	34724,0	34732,5	34741,2
		дополнительные объемы ресурсов	908	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие	«Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»	Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					0,0	0,0	0,0	34732,5	34741,2	29828,5
		действующие расходные обязательства		1101	03201 10598 03201 20470	100/ 200/ 800	0,0	0,0	0,0	34732,5	34741,2	29828,5
		дополнительные объемы ресурсов	908	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3	«Обеспечение реализации Программы»	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:		х	х	х	3256,9	3088,7	3141,8	3969,6	3973,2	3977,0
		действующие расходные обязательства					2654,9	3088,7	3405,9	3969,6	3973,2	3977,0
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	602,0
Основное мероприятие	Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы	Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					3256,9	3088,7	3141,8	3969,6	3973,2	3977,0
		действующие расходные обязательства	908	1105	0330110110/ 0330110190	100/ 200 100/ 800	2654,9	3088,7	3141,8	3969,6	3973,2	3977,0
		Дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	602,0