Постановление Правительства Республики Ингушетия от 23.06.2017 № 106

Таблица 5

ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей программы субъекта Российской Федерации

государственной программы Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог»

(наименование программы)

за 20___год

N п/п	Показатели и индикаторы	Единица измерения	Величина показателя
			По программе	В отчетном году	на 1 января года, следующего за отчетным
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Республики Ингушетия, в том числе:	км
1.1	регионального значения	км			X
1.2	межмуниципального значения	км			X
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Республики Ингушетия, в том числе:	км	X		X
2.1	регионального значения	км
2.2	межмуниципального значения	км	X		X
3	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Республики Ингушетия в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:	км
3.1	регионального значения
3.2	межмуниципального значения	км
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального) на территории Республики Ингушетия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог	км
4.1	регионального значения	км
4.2	межмуниципального значения	км
5	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км
5.1	регионального значения
5.2	межмуниципального значения	км
6	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Республики Ингушетия	%
6.1	регионального значения
6.2	межмуниципального значения	%

Таблица 5-А

(Информативная)

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора)

государственной программы Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог»

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Определение показателя[1]	Временные характеристики показателя[2]	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю[3]	Базовые показатели, используемые в формуле	Ответственный за сбор данных по показателю[4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатель 1					базовый показатель 1
						базовый показатель 2
1	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	км	общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	ежегодно	базовый показатель протяженности введенного участка автодороги, законченного строительством	972,0 км - общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия
2	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	Процент прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	ежегодно	Отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения*100	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия
						общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
3	Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	%	процент приращения автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	ежегодно	отношение протяженности автодорог с усовершенствованным покрытием к общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения*100	протяженность автодорог с усовершенствованным покрытием на конец отчетного периода	Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия
						общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на 1 января отчетного года

[1] Характеристика содержания показателя [2] Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).
[3] Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
[4] Приводится наименование органа исполнительной власти Республики Ингушетия, ответственного за сбор данных по показателю.

Таблица 6 ОТЧЕТ
о расходах на реализацию региональной программы субъекта Российской Федерации
Государственной программы Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог»
(наименование программы)
за 20___ год
									тыс, рублей
Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Код бюджетной классификации							Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по программе	Кассовое исполнение в отчетном году на отчетную дату
		ГРБС		Рз Пр		ЦСР		ВР
Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог»	Государственное управление автомобильных дорог «Ингушавтодор»	315		0409
в том числе:
Подпрограмма 1 «Автомобильные дороги»
Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»		315		0409		1914071		414
		315		0409		1914072		414
		315		0409		1915390		414
Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»		315		409		1914077
		315		0409		1915420
Основное мероприятие 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»		315		0409		1914073		244
Основное мероприятие 4 «Составление проектно-сметной документации»		315		0409		1914074		414
Основное мероприятие 5 «Паспортизация и приобретение правоустанавливающих документов на право пользования землей»		315		0409		1914075
Основное мероприятие 6 «Субсидии бюджетам муниципальных образований»		315		0409		1916202
Основное мероприятие 7 «Кредиторская задолженность за выполненные объемы работ»		315		0409		1914076
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
иные межбюджетные трансферты		315		0409		1915390		414
		315		0410		1915420		414
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие 1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов Республики Ингушетия»		315		0408		1921001		120, 121
Основное мероприятие 2 «Расходы на обеспечение функций государственных органов Республики Ингушетия»		315		0408		1921002		120, 244, 850

Подпрограмма 1

«Автомобильные дороги»

Паспорт

подпрограммы 1 «Автомобильные дороги» государственной программы Республики Ингушетия «Развитие Автомобильных дорог»

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия
Участник государственной программы	-	администрация Назрановского муниципального района
Цель подпрограммы	-	развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Задачи подпрограммы	-	обеспечение бесперебойного транспортного сообщения между населенными пунктами Республики Ингушетия; создание условий для круглогодичного транспортного сообщения между населенными пунктами Республики Ингушетия; повышение уровня технических характеристик автомобильных дорог; повышение безопасности движения по автомобильным дорогам

Целевые показатели подпрограммы	-	протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории республики; прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Республики Ингушетия в результате строительства новых автомобильных дорог; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Республики Ингушетия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2014 – 2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	-	общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 9 789 653,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 569 039,0 тыс. рублей; в 2015 г. – 691 604,6 тыс. рублей; в 2016 г. – 835 161,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 674 335,8 тыс. рублей; в 2018 г. – 621 411,4 тыс. рублей; в 2019 г. – 623 156,8 тыс. рублей; в 2020 г. – 2 016 515,2 тыс. рублей; в 2021 г. – 1 860 716,9 тыс. рублей; в 2022 г. – 1 897 713,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета – 359 062,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 г. – 132 993,1 тыс. рублей; в 2016 г. – 145 776,6 тыс.рублей; в 2017 г. – 80 293,2 тыс.рублей; за счет средств республиканского бюджета – не предусмотрено; за счет средств дорожного фонда Республики Ингушетия – 9 430 590,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 569 039,0 тыс. рублей; в 2015 г. – 558 611,5 тыс. рублей; в 2016 г. – 689 384,4 тыс. рублей; в 2017 г. – 594 042,6 тыс. рублей; в 2018 г. – 621 411,4 тыс. рублей; в 2019 г. – 623 156,8 тыс. рублей; в 2020 г. – 2 016 515,2 тыс. рублей; в 2021 г. – 1 860 716,9 тыс. рублей; в 2022 г. – 1 897 713,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	повышение сбалансированности, эффективности и безопасности автомобильных дорог, обеспечивающей жизненно важные интересы республики; усиление прочности, повышение несущей способности и срока службы элементов автодорог и искусственных сооружений; увеличение межремонтных сроков; круглогодичное транспортное сообщение между населенными пунктами республики; развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте ведут к повышению интенсивности движения и росту нагрузок на проезжую часть автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

В Республике Ингушетия имеются населенные пункты, отдаленные от административных и районных центров и подверженные частым оползневым явлениям.

Основными причинами необеспеченности указанных населенных пунктов устойчивым круглогодичным транспортным сообщением являются широкомасштабные оползневые явления и обвалы горных пород как результат обильных атмосферных осадков.           

Свыше 60 процентов протяженности автомобильных дорог регионального значения и мостовых переходов на них требует увеличения прочностных характеристик из-за высокой степени износа элементов автодорог и разрушения конструкций искусственных сооружений.

Основная доля автомобильных дорог регионального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автодорог.

Около 66 процентов протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к увеличению транспортных расходов.

Указанные проблемы могут быть решены путем комплексных, планомерных и скоординированных усилий федерального центра в лице Федерального дорожного агентства и Правительства Республики Ингушетия. Социально-экономическая значимость проблем, связанных с транспортной инфраструктурой, обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода на основе реализации системы мероприятий, направленных на увеличение доли автодорог, соответствующих нормативно требуемым параметрам, с целью повышения безопасности движения на автодорогах республики.

II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. N 1485-р, стратегий развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Республики Ингушетия и других нормативных правовых актов Главы Республики Ингушетия и Правительства Республики Ингушетия.

Подпрограмма направлена на решение целей и задач, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе в области развития транспортной системы России, а также перечнем поручений Президента РФ, данных по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 8 октября 2014 г. (от 12 ноября 2014 г. N Пр-2651ГС об удвоении объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения).

Основной целью реализации подпрограммы является развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения.

На достижение указанной цели направлено решение следующих основных задач:

- обеспечение бесперебойного транспортного сообщения между населенными пунктами республики;

- создание условий для круглогодичного транспортного сообщения между населенными пунктами республики;

- повышение уровня технических характеристик автомобильных дорог;

- повышение безопасности движения по автомобильным дорогам.

Целевые индикаторы, характеризующие ход реализации подпрограммы:

- протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории республики;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на территории Республики Ингушетия в результате строительства новых автомобильных дорог;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на территории Республики Ингушетия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

 Реализация подпрограммы обеспечит:

- повышение сбалансированности, эффективности и безопасности автомобильных дорог, обеспечивающей жизненно важные интересы республики;

- усиление прочности, повышение несущей способности и срока службы элементов автодорог и искусственных сооружений;

- увеличение межремонтных сроков;

- круглогодичное транспортное сообщение между населенными пунктами республики;

- развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 – 2022 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

- строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- составление проектно-сметной документации;

- паспортизация и приобретение правоустанавливающих документов на право пользования землей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- повысить эффективность и безопасность транспортной системы;

- повысить несущие способности и сроки службы элементов автодорог и искусственных сооружений;

- увеличить межремонтные сроки.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

На выполнение мероприятий подпрограммы планируется выделение бюджетных ассигнований в размере 9 789 653,8 тыс. рублей, в том числе: субвенции из федерального бюджета – 359 062,9 тыс. рублей и средств дорожного фонда Республики Ингушетия – 9 430 590,9 тыс. рублей.

V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы

В 2014 году участником подпрограммы является муниципальное образование «Назрановский муниципальный район» Республики Ингушетия.

Участие государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предполагается.

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог» и общепрограммные мероприятия»

Паспорт

подпрограммы 2 государственной программы Республики Ингушетия «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог» и общепрограммные мероприятия»

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия
Цель подпрограммы	-	обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий государственной программы Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог» (далее – государственная программа) в соответствии с установленными сроками и задачами
Задача подпрограммы	-	обеспечение реализации мероприятий государственной программы
Целевые показатели подпрограммы	-	степень выполнения мероприятий государственной программы в срок
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2014 - 2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	-	подпрограмма финансируется за счет средств республиканского бюджета в размере 101 687,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 10 692,2 тыс. рублей; 2015 г. – 11 899,4 тыс. рублей; 2016 г. – 11 615,1 тыс. рублей; 2017 г. – 11 246,8 тыс. рублей; 2018 г. – 11 246,8 тыс. рублей; 2019 г. – 11 246,8 тыс. рублей; 2020 г. – 11 246,8 тыс. рублей; 2021 г. – 11 246,8 тыс. рублей; 2022 г. – 11 246,8 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	обеспечение выполнения задач государственной программы и достижение предусмотренных государственной программой и подпрограммой показателей (индикаторов)

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог» и общепрограммные мероприятия» (далее соответственно – государственная программа, подпрограмма) является управленческая и организационная деятельность Государственного управления автомобильных дорог Республики Ингушетия.

Практическое управление реализацией подпрограммы основывается на использовании программно-целевых методов, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых Государственному управлению автомобильных дорог Республики Ингушетия, в развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков специалистов.

Основными направлениями, по которым могут возникнуть проблемы
при реализации государственной программы, являются обеспечение выполнения финансирования основных мероприятий государственной программы, оптимальность распределения и доведения бюджетных средств до их получателей, достижение прогнозных показателей, соответствие количества и качества предоставления государственных услуг финансовым затратам на их оказание.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает обеспечение повышения эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение государственной программы и достижение установленных показателей.

II. Приоритеты реализуемой в Республике Ингушетия государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы и сроки ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы совпадают с аналогичными приоритетами государственной программы.

Исходя из задач государственной программы, основными приоритетами реализации подпрограммы являются:

- финансовое обеспечение реализации функций Государственного управления автомобильных дорог Республики Ингушетия;

- повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг.

Целью реализации подпрограммы является обеспечение управления реализацией государственной программы. Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач: обеспечение деятельности Государственного управления автомобильных дорог Республики Ингушетия как ответственного исполнителя государственной программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации государственной программы.

Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является полное и своевременное исполнение всех мероприятий, предусмотренных государственной программой, достижение запланированных значений целевых показателей государственной программы.

Сроки реализации подпрограммы – 2014 – 2022 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

- оплата труда работников государственных органов Республики Ингушетия;

- обеспечение функций государственных органов Республики Ингушетия, в том числе оплата налога на имущество.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации государственной программы в части расходных обязательств Республики Ингушетия осуществляется за счет распределения бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы и утверждается законом Республики Ингушетия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, регулирующими порядок формирования проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет 101 687,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

2014 г. – 10 692,2 тыс. рублей;

2015 г. – 11 899,4 тыс. рублей;

2016 г. – 11 615,1 тыс. рублей;

2017 г. – 11 246,8 тыс. рублей;

2018 г. – 11 246,8 тыс. рублей;

2019 г. – 11 246,8 тыс. рублей;

2020 г. – 11 246,8 тыс. рублей;

2021 г. – 11 246,8 тыс. рублей;

2022 г. – 11 246,8 тыс. рублей.

V. Информация об участии муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие муниципальных образований Республики Ингушетия, государственных внебюджетных фондов, государственных унитарных предприятий Республики Ингушетия, акционерных обществ с государственным участием Республики Ингушетия, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы не предполагается.».