Постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 № 539

Приложение 4

к Государственной программе развития

водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации Государственной программы

развития водохозяйственного комплекса Республики Крым

на 2015–2017 годы

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки эффективности реализации Государственной программы развития водохозяйственного комплекса Республики  Крым в 2015–2017 годах (далее – Программа).

Эффективность Программы характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым.

2. Эффективность реализации Программы исходя из ее целей определяется степенью достижения результатов при решении следующих задач:

- ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов для   обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в вододефицитных регионах Республики Крым;

- повышение рациональности использования водных ресурсов;

- сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому     состоянию;

- обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

- строительство защитных сооружений и увеличение пропускной способности водных объектов.

3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующие аспекты:

оценка экономического и экологического эффекта Программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и       задачами;

оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и местных бюджетов.

4. Под экономическим эффектом Программы понимается результат экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается в обеспечении защищенности населения и объектов экономики от негативного    воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по ликвидации локальных дефицитов водных ресурсов путем реконструкции      и капитального ремонта гидроузлов водохранилищ, каналов и трубопроводов, строительству защитных сооружений и увеличению пропускной способности водных объектов, повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

5. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий Программы, определенных через установленные интервалы времени. С учетом того, что индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам   финансового года.

Социально-экономический и экологический эффект Программы определяется нарастающим итогом и на момент окончания реализации Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации.

6. Эффективность хода реализации Программы оценивается на    основе системы целевых индикаторов и показателей, характеризующих непосредственный и конечный результаты ее осуществления при плановых объемах и источниках финансирования.

7. Показатели непосредственного результата Программы характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий Программы. В качестве показателей непосредственного результата Программы используются следующие целевые показатели,  соответствующие целям и задачам Программы:

- количество вновь созданных и приведенных в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений;

- количество вновь созданных водохранилищ, реконструированных и капитально отремонтированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также гидротехнических сооружений, каналов и трактов водоподачи для повышения их      водоотдачи;

- протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;

- увеличение пропускной способности рек.

8. Показатели конечного результата выполнения Программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений Программы и Программы в целом. В качестве показателей конечного результата используются следующие целевые показатели:

- численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена;

- количество  населенных пунктов, защищенных в результате проведенных мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод.

9. Оценка эффективности хода реализации Программы   осуществляется ежегодно за отчетный год в течение всего срока    реализации Программы, а также по окончании ее реализации.

Система целевых индикаторов и показателей Программы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и    оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в целом с целью принятия при необходимости своевременных   управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.

Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных направлений оценивается на основе значений показателей   непосредственных результатов исходя из состава мероприятий,    подлежащих осуществлению в отчетном году.

Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на основе целевых индикаторов и показателей непосредственных и конечных результатов Программы, установленных на отчетный год.

10. Интегральный показатель эффективности реализации Программы определяется по формуле

,

где:

Э – интегральная оценка эффективности Программы;

Хф_i – фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчетного года;

Хп_i – значение индикатора i-го целевого показателя, установленное  при утверждении Программы;

n – количество целевых показателей реализации Программы.

В случае если интегральный показатель эффективности реализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное состояние хода реализации Программы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности реализации Программы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня.

11. Эффективность расходования средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым (далее – бюджетные средства), направленных    на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно к 1 марта года, следующего за отчетным. Результаты оценки реализации Программы представляются Государственным комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым в Министерство экономического развития Республики Крым и Министерство финансов Республики Крым.

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по реализации мероприятий, связанных с использованием бюджетных     средств.

12. Эффективность расходования бюджетных средств    характеризуется следующими группами показателей:

степень соответствия фактического и планового уровней использования бюджетных средств;

степень решения задач и достижения целей Программы.

13. Степень соответствия фактического и планового уровней использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных  на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется     путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат     по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.

14. Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается достижением целевых индикаторов и показателей     Программы, характеризующих эффективность ее реализации.

Для определения степени достижения результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 10 настоящей  Методики.

Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.

15. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается государственным заказчиком.

Социально-экономическая эффективность хода реализации  Программы оценивается:

по реализации Программы в целом;

по каждому из направлений Программы;

по каждому из направлений использования бюджетных средств (реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий,    связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям:

- численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена;

- количество  населенных пунктов, защищенных в результате проведенных мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод;

- количество вновь созданных и приведенных в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений;

- количество вновь созданных водохранилищ, реконструированных       и капитально отремонтированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также гидротехнических сооружений, каналов и трактов водоподачи для повышения их     водоотдачи;

- протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;

- увеличение пропускной способности рек.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производятся анализ и аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей     от плановых показателей, а также изменений в связи с этим плановых значений показателей на предстоящий период;

возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;

перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы в отчетном году;

исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

На основе проведенного анализа государственным заказчиком совместно с исполнителями мероприятий Программы разрабатывается     план мероприятий по повышению эффективности хода реализации Программы.