Постановление Совета министров Республики Крым от 12.05.2015 № 251

      Для реализации Программы необходимо обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Крым в сфере развития сельского и рыбного хозяйства, создания условий для развития перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, хозяйств аквакультуры, добывающего флота, ветеринарно–санитарного состояния рыбохозяйственных водоемов, а также предприятий по производству комбикормов, обеспечивающих продовольственную безопасность республики и насыщение регионального рынка высококачественными товарами, производимыми на  ее территории, что приобретает особую актуальность в современных условиях.

III.           Характеристика мероприятий Программы

1.                Перевооружение материально-технической базы флота

       Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных основными мероприятиями: «Перевооружение материально – технической базы  рыбопромыслового флота», «Переоснащение мощностей предприятий  рыбохозяйственного комплекса», «Модернизация технического состояния рыбных хозяйств, их перевод на новые технологии», «Организация искусственного воспроизводства водных биоресурсов», «Инновационные пути развития  аква- и марикультуры», «Обеспечение закупки кормов», «Оказание государственной поддержки субъектам хозяйствования рыбохозяйственного комплекса».

       Основное мероприятие 1 «Перевооружение материально–технической базы  рыбопромыслового флота» предусматривает реализацию следующих ключевых направлений:

       возмещение части затрат на приобретение 3 современных (заложенных не позднее 2008г.) промысловых судов последнего поколения иностранного производства, для вылова биоресурса любых видов и любыми орудиями лова;

       возмещение части затрат на реновацию имеющихся 11 судов, находящихся в технически исправном состоянии: переход судов на современные, более эффективные орудия лова, новые технологии заморозки, технологические линии переработки рыбы;

       возмещение части затрат на улучшение инфраструктуры порта:

       реконструкция причала №0 со специализацией по роду перерабатываемых грузов – грузовой;

       строительство причала  №6 со специализацией по роду перерабатываемых грузов – грузовой, проектной глубиной 8,2 м, а также как причал под отстой маломерных судов.

        Осуществление данного мероприятия позволит: сэкономить энергоресурсы, увеличить срок нахождения судна на промысле, уменьшить себестоимость тонны выловленных биоресурсов от 40% до 60%; увеличит прирост вылова до 10 тыс.т; улучшит лоцманские условия для подходов судов к причальной стенке (грузоподъемностью до 5,0 тыс. т), что значительно увеличит объем перевалки груза.

      Основное мероприятие 2 «Переоснащение мощностей предприятий  рыбохозяйственного комплекса» предусматривает реализацию следующих ключевых направлений:

     оказание государственной поддержки в части оснащения предприятий рыбохозяйственного комплекса оборудованием: холодильник в количестве 1 шт. по скорой заморозке рыбы мощностью на 150 т в сутки, холодильник в количестве                1 шт. по скорой заморозке рыбы мощностью на 100 т в сутки, холодильные камеры в количестве 3 шт.  для хранения,  мощностью 3,0 тыс. т, холодильные камеры в количестве 3 шт. для хранения,  мощностью 2,0 тыс. т, льдогенераторы производительностью 20,0 т в сутки в количестве  2 штуки, завершение строительства (этап закупки оборудования и запуск) производства по заморозке и упаковке мелкой рыбы; приобретение линий по производству пресерв до                             1,5 млн. шт. в месяц;

               оказание государственной поддержки в части  оснащения  технологических линий: приобретение, установка и запуск технологической линии для разделки, консервации, упаковки и оформления готовой продукции; внедрение в производство новых видов тары; реконструкция 1 линии смешанного посола.

       Проведение вышеуказанных работ позволит: увеличить поставки высококачественной свежемороженой рыбы на потребительский рынок                              до 30,1 тыс. т в год; выработку чешуйчатого льда - до 5,6 тыс. тонн в год,                               или до 9,6 млн. руб., увеличить ассортимент выпускаемой консервной продукции до 1,5 млн. шт. пресерв в месяц (25000,0 тыс. руб.); достичь экономии энергоресурсов при производстве консервной продукции до 20% и соответственно снижения себестоимости до 20%, или до 42,0 млн. руб.; повысить  качество производства рыбы смешанного посола; создать рабочие места; наладить производство продукции в соответствии с международными стандартами.

      Основное мероприятие 3 «Модернизация технического состояния рыбных хозяйств, их перевод на новые технологии» предусматривает реализацию следующих ключевых направлений:

      проведение мелиоративных работ в имеющихся водных объектах:                             Ленинский р-н (каскад прудов между с. Уварово и с. Калиновка - 900 га); Раздольненский р-н (Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Крымских партизан» - 400 га),                           Красноперекопский р-н (комплекс природных озер с. Магазинка - 1000 га), комплекс природных озер АО СП «Крымский производственный рыбокомбинат» (3400 га), Сакский район (между с. Фрунзе и пгт Новофедоровка о. Богайлы (100 га), о. Сасык – Сиваш (830 га), о. Кызыл – Яр (900 га);

       реконструкция материально-технической базы предприятий (системы водоподачи и водовыпуска, фильтра против сорной рыбы, причалы, плавсредства, машины и механизмы, орудия лова);

       возмещение части затрат на применение интенсивной технологии выращивания рыбы (уплотнение посадок, максимальное использование поликультуры).

      Выполнение намеченного мероприятия приведет к созданию эффективных  условий для дальнейшей интенсификации технологий, что позволит полноценно задействовать производственные площади до 7530 га, а также повысить производительность труда, внедрить новые технологии и соответственно увеличить производство товарной продукции с 800,0 т. до 3900 т и количество рабочих мест            до 150 единиц.

     Основное мероприятие 4 «Организация искусственного воспроизводства водных биоресурсов» планируется реализовать за счет следующих направлений:

     возмещение части затрат на приобретение и увеличение племенного ремонтно-маточного стада и посадочного материала в количестве 4000 шт.;

     возмещение части затрат на производство высококачественного рыбопосадочного материала в количестве 44,0 млн. штук.

     Проведение данного рода мероприятий позволит увеличить количество и качество рыбопосадочного материала до 44,0 млн. шт. в год; создаст предпосылки для повышения качества товарной продукции и продуктивности с единицы площади до 0,75 т/га общей ихтиомассы до 3900,0 тонн.    

     Основное мероприятие 5 «Инновационные пути развития  аква - и марикультуры» позволит реализовать следующие направления в отрасли:

     возмещение части затрат на создание индустриальных систем рыборазведения (УЗВ установки замкнутого водоснабжения, СОВ системы оборотного водоснабжения) в крупных районных центрах Республики Крым: Симферополь, Ялта, Евпатория, Красноперекопск;

     возмещение части затрат на создание фермерских морских хозяйств по выращиванию морских видов рыб  в прибрежных акваториях: побережье                            озера Донузлав, Тарханкутский п-ов, Каламитский залив.

      Осуществление данного мероприятия позволит создать системы с управляемыми условиями среды, размещением производства в непосредственной близости от объектов потребления, возможность выращивания высокопродуктивных видов гидробионтов в пределах 1,0 тыс. т в год,  а также получить дополнительную продукцию аква - и марикультуры, в т.ч.  морских рыб - до 2,0 тыс.т,  мидий -                        до 1,0 тыс.т, устриц - до 2,0 млн. шт. и увеличить рабочие места                                              до 200,0 единиц.

      Основное мероприятие 6 «Обеспечение закупки кормов» направлено на обеспечение закупки кормов для рыбных хозяйств.

      Претворение в жизнь данного мероприятия позволит снизить себестоимость производимой продукции до 15% и улучшить её качество. 

      Основное мероприятие 7 «Предоставление субсидий субъектам хозяйствования рыбохозяйственного комплекса» обращено на:

      предоставление субсидий субъектам хозяйствования в целях возмещения части затрат на транспортировку водных биоресурсов на материковую часть Российской Федерации в сумме 3,5 тыс. руб. с 1 тонны;

         предоставление субсидий субъектам хозяйствования, осуществляющим рыбопереработку, на возмещение части затрат на транспортировку готовой продукции на материковую часть Российской Федерации в сумме 3,6 тыс. руб.                            с 1 тонны.

          Реализация данного мероприятия позволит увеличить вылов водных биоресурсов до 8300,0 тонн, увеличить выпуск консервной продукции                                    до 1728,0 туб. 

          IV. Характеристика мер государственного и правового регулирования

          Программа предусматривает применение комплекса мер государственного правового регулирования в сфере рыбохозяйственного комплекса, значительная часть которых связана с продолжением структурных преобразований и дальнейшим развитием сферы рыбоводства и рыболовства в Республике Крым.

Сведения о мерах государственного правового регулирования (перечень нормативных правовых актов, их основные положения и планируемые сроки принятия) приведены в приложении  3 к Программе.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам

реализации Программы

Выполнение государственных заданий не предусмотрено в рамках реализации мероприятий Программы.

VI. Информация об участии общественных, научных и иных

организаций в реализации Программы

Предусмотрено участие муниципальных образований в формировании и утверждении перечня пунктов выгрузки водных биологических ресурсов на территории Республики Крым. Также для достижения цели Программы и решения поставленных задач предусмотрено участие Федерального государственного бюджетного научного учреждения «ЮгНИРО», Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт морских биологических исследований имени А.О.Ковалевского РАН», Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Морской гидрофизический институт РАН».

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации Программы

      Источниками финансирования Программы являются бюджет Республики Крым, внебюджетные средства.

      Общий объем финансирования Программы в 2015-2017 годах составляет

2 920 040,1 тыс. руб.,

 в том числе по годам:

в 2015 – 1 666 528,0 тыс. рублей;

в 2016 – 861 480,45 тыс. рублей;

в 2017 – 392 031,65 тыс. рублей,

в том числе по бюджетам:

бюджет Республики Крым – 698 215,6 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 2 221 824,5 тыс. рублей.

      Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии с законом Республики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год и Федеральным законом о федеральном бюджете.

VIII. Риски реализации Программы и меры по управлению этими

рисками

       На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации:

       1) риск недофинансирования (недостаток собственных средств предприятий, невозможность привлечения заемных средств для реализации мероприятий Программы, недофинансирование из бюджета мероприятий Программы).

        Риски недофинансирования мероприятий Программы является недостаток финансирования Программы, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов  бюджета Республики Крым, незапланированное увеличение расходов и, как следствие, увеличение дефицита бюджета Республики Крым, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Программы.

       Данные риски можно ограничить за счет ежегодной корректировки средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов, определения приоритетов для первоочередного финансирования, планирования бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, проведения целенаправленной работы по привлечению внебюджетных источников финансирования;

        2) недостаточная квалификация исполнителей и недостаток кадров необходимой квалификации (недостаток специалистов на предприятиях, недостаточная их квалификация для реализации мероприятий Программы).

Риски недостаточной квалификации исполнителей и недостатка кадров необходимой квалификации незначительны и компенсируются научным и образовательным потенциалом в Республике Крым;

3) сырьевые риски (объемы общих допустимых уловов (далее - ОДУ) и квот).

Сырьевые риски связаны с колебаниями биомассы водных биологических ресурсов, исходя из которой определяются ОДУ и, соответственно, квоты их изъятия для предприятий рыбохозяйственного комплекса. Риски, связанные с колебаниями объемов квот, снижаются за счет рационального использования водных биологических ресурсов;

4) рыночные риски (нестабильный, плохо предсказуемый спрос на рыбо-, морепродукцию из водных биологических ресурсов).

Рыночные риски связаны с нестабильным, плохо предсказуемым спросом на продукцию из водных биоресурсов. Данные риски компенсируются развитыми логистическими структурами, увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, увеличением глубины переработки сырья;

5) законодательно-правовые риски (принятие федеральных и муниципальных нормативных правовых актов, ухудшающих возможность реализации Программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, что может повлечь за собой неисполнение мероприятий Программы. Предотвращение этих рисков будет обеспечено посредством четкой координации действий участников Программы, повышения ответственности должностных лиц за выполнение Программы, обеспечения регулярности и публичности  отчетности по показателям Программы.

Законодательно-правовые риски связаны с многочисленными изменениями законодательства и требований, которые могут повлиять на эффективность реализации Программы.

IX. Методика оценки эффективности Программы

Реализация Программы позволит повысить конкурентоспособность рыбоводной продукции Республики Крым на основе финансовой устойчивости и модернизации рыбоводных хозяйств различных форм собственности, что приведет к ускоренному развитию товарного рыбоводства, в том числе к:

    экономии энергоресурсов, уменьшению себестоимости тонны выловленных биоресурсов до 60%;

     увеличению срока нахождения судна на промысле, прирост вылова до 10 тыс. т;

     улучшению лоцманских условий для подходов судов к причальной стенке (грузоподъемностью до 5,0 тыс. т), что значительно увеличит объем перевалки груза;

    увеличению поставок высококачественной свежемороженой рыбы на потребительский рынок до 30,1 тыс. т в год;

   выработку чешуйчатого льда до 5,6 тыс. т в год, или до 9,6 млн. руб.;

   увеличению ассортимента выпускаемой консервной продукции до 1,5 млн. шт. пресерв в месяц (25000,0 тыс. руб.);

    экономии энергоресурсов при производстве консервной продукции до 20% и соответственно снижению себестоимости до 20%, или до 42,0 млн. руб.;

    повышению качества производства рыбы смешанного посола;

    производству продукции в соответствии с международными стандартами;

    созданию условий для дальнейшей интенсификации технологий, что приведет к полноценному задействованию производственных площадей до  7530 га;

    повышению производительности труда, внедрению новых технологий и соответственно увеличению товарной продукции   с  800,0 т до 3900,0 т;

    использованию интенсивных, ресурсосберегающих технологий, которые способны обеспечить рост объемов производства рыбоводной продукции высокого качества при минимальных удельных затратах ресурсов;

     совершенствованию племенной работы в рыбоводстве;

     повышению уровня механизации и автоматизации производственных процессов при выращивании товарной рыбы;

      развитию маркетинговой деятельности предприятий аквакультуры;

      увеличению количества и качества рыбопосадочного материала до 44,0 млн. шт. в год;

      созданию предпосылок для повышения качества товарной продукции и продуктивности с единицы площади до 0,75 т/га общей ихтиомассы до 3900,0 т;

      созданию систем с управляемыми условиями среды, размещения производства в непосредственной близости от объектов потребления, возможность выращивания высокопродуктивных видов гидробионтов в пределах 1,0 тыс. т в год;  

      строительству фермерских морских хозяйств по выращиванию морских видов рыб  и объектов марикультуры в прибрежных акваториях, что позволит получение дополнительной продукции аква и марикультуры, в т.ч. мидий, устриц, морского окуня (морских рыб до 2,0 тыс. т, моллюсков до 1,0 тыс. т мидий, до 2,0 млн. шт. устриц;

расширению ассортимента рыбоводной продукции прудовых хозяйств за счет внедрения в поликультуру новых объектов выращивания;

созданию системы централизованного снабжения рыбоводных хозяйств кормами (зерном).

       Комплексное решение планируемых мероприятий позволит увеличить объем вылова водных биоресурсов до 51,0 тыс. тонн или в полном объеме к уровню                          2013 года, достичь роста удовлетворения потребности в водных биологических ресурсах с 55% до 100%; повысить качество продукции, объем выращенной товарной рыбы до 3,6 тыс. т, что в 7 раз превысит показатель прошлого года, а также создать дополнительно до 350 рабочих мест.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году.

Объемы производства (добычи) продукции рыбохозяйственными организациями указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства.

      Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

      1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, предусмотренных приложением 1 к Программе.

       Степень достижения целей (решения задач) Программы (Сд) определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где:

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

2)  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы.

Уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) определяется по формуле:

Уф=Фф/Фп×100 %,

где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение исполнения индикатора к объему финансирования мероприятий по формуле:

Эобщ = Сд / Уф ×100%,

где:

Эобщ  - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

Сд – степень достижения целевых индикаторов Программы;

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Государственной программы;

        3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.

Заместитель Председателя Совета

министров Республики Крым –

руководитель Аппарата Совета

министров Республики Крым                                                         Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1

к Государственной программе

развития рыбного хозяйства

Республики Крым

на 2015-2017 годы

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы

развития рыбного хозяйства Республики Крым на 2015-2017 годы

	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей:
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.     «Перевооружение материально – технической базы рыбопромыслового флота »
1.1	Количество приобретенных промысловых судов Прирост объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов	шт.        %	- -	- -	- -	2 20	1 30
1.2	Количество реновационных судов	шт.	-	-	-	6	5
1.3	Количество строящихся причалов Количество реконструированных  причалов	шт.	- -	- -	- 1	1 -	- -
2. «Переоснащение мощностей предприятий  рыбохозяйственного комплекса»
2.1	Установка морозильных камер быстрой заморозки Установка холодильных камер для хранения  Установка льдогенераторов производитель-ностью 20,0 т в сутки Завершение строительства цеха Установка  линии по производству пресерв               до 1,5 млн. шт. в месяц	ед.	- - - - -	- - - - -	2 3 2 1 4	- 3 - - 4	- - - - -
2.2	Количество приобретенного и модернизированного оборудования	ед.	-	-	5	2	-
3. «Модернизация технического состояния рыбных хозяйств, их перевод на новые технологии»
3.1	Площадь водных объектов, на которых осуществлена рыбохозяйственная деятельность	га	-	-	1500	3015	3015
3.2	Реконструкция объектов рыбохозяйственных предприятий	ед.	-	-	32	24	24
3.3	Объем добычи товарной рыбы	тонн	-	460	560	1160	4060
4. «Организация искусственного воспроизводства водных биоресурсов»
4.1	Увеличение племенного ремонтно-маточного стада и посадочного материала	процент к предыду       щему	-	-	100	60	30
4.2	Объем  зарыбления водоемов	млн. шт.	-	-	7,33	14,7	22,0
5. «Инновационные пути развития  аква- и марикультуры»
5.1	Количество индустриальных систем рыборазведения Прирост вылова товарной рыбы	шт.       тонн	- -	2 -	- -	1 -	1 500
5.2	Количество морских фермерских хозяйств Объем  добычи (вылова) водных биологических ресурсов за счет фермерских хозяйств в сфере марикультуры	тонн	- -	-         5	- -	1 100	1 500
5.3	Дополнительные рабочие места	чел.	-	-	-	200	100
6. «Обеспечение закупки кормов»
6.1	Объем закупки кормов для рыбной промышленности	тонн	-	-	500	900	1573
7. «Оказание государственной поддержки субъектам хозяйствования рыбохозяйственного комплекса»
7.1	Прирост вылова водных биоресурсов	процент	-	-	5	16	30
7.2	Прирост производства рыбоконсервной продукции	процент	-	-	5	10	20