Постановление Совета министров Республики Крым от 29.06.2015 № 358

3.2. Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация финансовых работников ответственного исполнителя и участников реализации Госпрограммы.

Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий Госпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска осуществляется при помощи следующих мер:

назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий Госпрограммы;

повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Госпрограммы (проведение обучения, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам);

привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;

при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий Госпрограммы.

10. Оценка эффективности реализации Госпрограммы

Реализация Госпрограммы оценивается по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач Госпрограммы в целом на основе показателей Госпрограммы, направленных на решение соответствующей задачи;

оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

оценка эффективности использования бюджетных средств;

оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий Госпрограммы;

оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Госпрограммы.

Оценка достижения целей и решения задач Госпрограммы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Госпрограммы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении цели, задач и мероприятий Госпрограммы.

Интегральная оценка эффективности Госпрограммы проводится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Госпрограммы и осуществляется по формуле:

Э_инт – интегральный показатель эффективности реализации Госпрограммы;

Э_бс – показатель эффективности использования бюджетных средств;

СС_мп – степень своевременности реализации мероприятий Госпрограммы (процентов);

0,8 и 0,2 – индексы значимости (веса) показателей, определяемые координатором Госпрограммы на основании экспертной оценки.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств (Э_бс) в рассматриваемом периоде рассчитывается по формуле:

Э_бс – показатель эффективности использования бюджетных средств;

Д_зп – показатель достижения целей и решения задач Госпрограммы;

С_зуз – показатель степени выполнения запланированного уровня затрат.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень
использования бюджетных средств.

Оценка степени достижения целей и решения задач Госпрограммы

Оценка степени достижения целей и решения задач Госпрограммы (Д_зп)  осуществляется в соответствии со следующей формулой:

Д_зп – показатель достижения плановых значений показателей Госпрограммы;

к – количество показателей Госпрограммы;

Ф – фактические значения показателей Госпрограммы за рассматриваемый период;

П – планируемые значения достижения показателей Госпрограммы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню

Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню - оценка выполнения запланированного уровня затрат на реализацию Госпрограммы С_зуз - рассчитывается по формуле:

Ф – фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию Госпрограммы;

П – планируемые расходы бюджета на реализацию Госпрограммы в рассматриваемом периоде.

Оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Госпрограммы

Оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Госпрограммы - оценка степени своевременности реализации мероприятий Госпрограммы СС_мп – производится по формуле:

СС_мп – степень своевременности реализации мероприятий Госпрограммы (процентов);

ССН – количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

ССЗ – количество мероприятий Госпрограммы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м – количество мероприятий Госпрограммы.

В ходе мониторинга реализации Госпрограммы в отношении каждого из мероприятий оценивается полнота использования бюджетных средств и степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий.

Оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий осуществляется по формуле:

С_зр – показатель степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятия Госпрограммы;

Ф_р – фактически достигнутые непосредственные результаты;

П_р – запланированные непосредственные результаты.

Специфика цели, задач, мероприятий и результатов Госпрограммы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы туризма и курортов, но и к уровню, качеству жизни населения, развитию социальной сферы и экономики.

Заместитель Председателя

Совета министров Республики Крым –

руководитель Аппарата Совета

министров Республики Крым                                                 Л.ОПАНАСЮК

Приложение 1

к Государственной программе

развития курортов и туризма

в Республике Крым на 2015-2017 годы

Сведения о показателях (индикаторах) Госпрограммы, подпрограмм Госпрограммы и их значениях

№	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей:
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы
1	Численность отдыхающих в Республике Крым	миллионов человек	5,9	3,8	4,3	4,9	5,5
	в т.ч.
1.1	темп роста туристского потока в Республику Крым (по отношению к предыдущему году)	%	96,7	64,4	113,2	114,0	112,2
2	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Республики Крым	тысяч человек	1 200,0	647,2*	860,0	940,0	1 020,0
3	Количество коллективных средств размещения Республики Крым	единиц	825	825	770	775	785
4	Количество мест в коллективных средствах размещения Республики Крым	тысяч мест	164,0	164,0	158,4	159,6	161,5
5	Доходы от услуг, предоставляемых коллективными средствами размещения Республики Крым (в т.ч. услуг размещения)	миллионов рублей	17 187,4	10 960,0*	14 040,0	17 390,0	19 380,0
6	Численность работников коллективных средств размещения Республики Крым	тысяч человек	40,0	33,0*	35,0	39,0	42,0
7	Инвестиции в основной капитал коллективных средств размещения Республики Крым	миллионов рублей	2 426,6	3 000,0	3 300,0	3 500,0	3 800,0
8	Налоговые поступления от деятельности субъектов санаторно-курортного и туристского комплекса Республики Крым	миллионов рублей	2 359,6	1 697,0	1 800,0	2 000,0	2 200,0
9	Количество создаваемых туристско-рекреационных кластеров на территории Республики Крым	единиц	-	-	6	6	6
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Количество муниципальных образований в Республике Крым, в которых территории признаны лечебно-оздоровительными местностями или курортами государственного и/или местного значения	единиц	-	-	не менее 1	не менее 1	не менее 1
11	Количество пляжей в Республике Крым, обустроенных для обеспечения комфортного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения	единиц	-	-	не менее 4	не менее 4	не менее 3
12	Количество проведенных международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных подобных мероприятий	единиц	11	5	не менее 5	не менее 5	не менее 5
13	Количество международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных подобных мероприятий, в которых принято участие	единиц	12	11	не менее 10	не менее 12	не менее 15
14	Количество организуемых информационных туров в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Республики Крым	единиц	4	7	не менее 3	не менее 4	не менее 4
15	Количество разработанных туристских маршрутов и туристских продуктов	единиц	-	-	не менее 10	не менее 10	не менее 10
16	Количество размещенной социальной рекламы	единиц	-	50	не менее 50	не менее 50	не менее 50
17	Количество организованных и проведенных научных и других исследований с целью изучения и развития курортно-туристской сферы	единиц	1	1	не менее 2	не менее 2	не менее 2
18	Количество государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Республики Крым, прошедших подготовку, переподготовку, повысивших квалификацию в рамках дополнительного профессионального образования в сфере курортов и туризма	человек	-	-	300	350	400
19	Количество разработанных и реализованных программ обучения и повышения квалификации для специалистов Республики Крым в сфере курортов и туризма	единиц	-	-	15	20	25
20	Количество установленных объектов туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Республики Крым	единиц	-	-	60	100	100

* -           информация представлена по данным административной формы отчетности № 1-СКТК «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

рекреационного предприятия» за 2014 год, утвержденной постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 05.04.2006 №159 «О порядке предоставления  показателей эффективности субъектами хозяйствования в санаторно-курортной и туристской сфере».

Приложение 2

к Государственной программе

развития курортов и туризма

в Республике Крым на 2015-2017 годы

Перечень основных мероприятий Госпрограммы

№ п/п	Наименование подпрограммы/ основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации (год)		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание
Государственная программа развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и комфортной туристской среды	Министерство курортов и туризма Республики Крым	2015 год	2017 год	Обеспечение комплексного развития туристских дестинаций Республики Крым за счет создания кластеров, в том числе за счет привлечения инвестиций на существующие инвестиционные площадки в рамках каждого из кластеров (а также на другие территории), развития курортов и лечебно-оздоровительных местностей с осуществлением рационального использования и охраны имеющихся природных лечебных ресурсов, доступности пляжей Республики Крым для инвалидов и других маломобильных групп населения, инновационного развития туристской отрасли Республики Крым на основе государственно-частного партнерства, модернизация (реконструкция) имеющегося потенциала туристской индустрии Республики Крым, разработка концепций развития туристских территорий, в т.ч. инвестиционного портфеля развития туристских дестинаций Республики Крым	Неудовлетворительное состояние туристской инфраструктуры, материально-технической базы коллективных средств размещения, некоторых объектов туристского показа, отсутствие специализированного доступа на пляжи для маломобильных групп населения, что в целом способствует снижению внутреннего туристского потока, доходности сферы туризма, а также снижает инвестиционную привлекательность туристской отрасли
1.2.	Основное мероприятие 2. Создание туристских продуктов	Министерство курортов и туризма Республики Крым	2015 год	2017 год	Диверсификация туристского продукта Республики Крым, ориентированного на различные сегменты туристского рынка,  создание единой информационной базы туристской сети Крыма ( в том числе маршрутной), разработка туристских маршрутов и туристических продуктов, ориентированных на потребности современного туриста, что будет способствовать увеличению объемов реализации крымского туристского продукта	Узкоспециализированное развитие туристской отрасли и, как следствие, значительная зависимость от конкретной группы потребителей туристских услуг, что является риском для инновационно-инвестиционного развития отрасли
1.3	Основное мероприятие 3. Методическое обеспечение и подготовка кадров	Министерство курортов и туризма Республики Крым	2015 год	2017 год	Повышение качества туристских услуг, эффективности деятельности крымских субъектов туристской индустрии, приведение профессиональной подготовки государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Республики Крым структурных подразделений, ответственных за развитие сферы курортов и туризма, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Крым, приведение качества обслуживания в соответствие с международными стандартами	Недостаточное изучение спроса на туристские услуги современного туриста и, как следствие, нерациональное использование имеющегося курортно-туристского потенциала республики, инерционное функционирование субъектов туристской индустрии; разрозненные действия государственных и муниципальных органов власти Республики Крым, снижение их ответственности и проявление бессистемности в решении стоящих перед республикой задач в курортно-туристской сфере; недостаточное развитие системы целенаправленной подготовки кадров для приема и обслуживания туристов и, как следствие, увеличение выездного турпотока, рост вывоза капитала из республики
1.4	Основное мероприятие 4. Маркетинговая и имиджевая политика	Министерство курортов и туризма Республики Крым	2015 год	2017 год	Продвижение туристского продукта Республики Крым на международном и внутреннем туристских рынках, формирование узнаваемого туристского бренда Республики Крым и его продвижение, разработка научных и бизнес-концепций, описывающих механизмы развития сферы туризма и курортов, повышение продуктивности и эффективности туристского бизнеса с развитием различных видов туризма, направленных на расширение рамок активного периода туристского сезона	Недостаточное насыщение туристского потенциала  и информационное освещение различных видов туризма новыми направлениями, событийными мероприятиями, разрозненная и малодоступная информация о регионе, недостаточное внимание специалистов индустрии туризма к региону и, как следствие, снижение доходности и инвестиционной привлекательности сферы курортов и туризма