Постановление Совета министров Республики Крым от 26.12.2014 № 636

VI. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной  программы

Реализация Государственной программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Финансирование Государственной программы из бюджета Республики Крым не предусмотрено.

Финансирование Государственной программы из федерального бюджета осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в рамках утверждённых субсидий на соответствующий финансовый год.

За счет средств, предоставленных субсидией из федерального бюджета, реализуются мероприятия по созданию и расширению региональной навигационно-информационной системы Республики Крым, созданию основных подсистем мониторинга транспортного комплекса Республики Крым, а также оснащению в рамках данных подсистем соответствующих транспортных средств комплексами БНСО.

Кроме того, часть средств из субсидий федерального бюджета поступает на реализацию мероприятий Государственной программы через внесение их в уставной капитал хозяйственного общества «РНИЦ РК» в соответствии с долями, предусмотренными учредительными документами общества. (В редакции Постановления Совета министров Республики Крым от 28.04.2015 № 228)

Внебюджетные средства инвестора направляются на реализацию мероприятий Государственной программы также посредством внесения их в уставный капитал хозяйственного общества «РНИЦ РК» в соответствии с долями, предусмотренными учредительными документами общества. (В редакции Постановления Совета министров Республики Крым от 28.04.2015 № 228)

Транспортные средства предприятий, организаций, физических лиц, подлежащие оснащению согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 26 января 2012 года №20 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные средства, категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», оборудуются за счет их собственников.

Привлечение средств региональных операторов в сфере навигационно-информационной деятельности осуществляется в соответствии с протокольными решениями совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Ю.Суркова от 17 апреля 2012 года №ВС-П7-3пр.

Привлечение средств федерального бюджета для софинансирования мероприятий настоящей Государственной программы планируется в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря          2012 года № 1367 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение деятельности автомобильного транспорта в субъектах Российской Федерации, по территории которых проходят транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Объем и условия совместного финансирования расходов на реализацию мероприятий Государственной программы за счет субсидий из федерального бюджета определяются по  результатам рассмотрения заявки Совета министров Республики Крым о включении Республики Крым в перечень получателей субсидий.

Общий объем финансирования Государственной программы будет формироваться в процессе её внедрения и по результатам реализации в 2014 году.

Источники финансирования	Всего, тыс. руб.	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
		2014	2015
бюджет Республики Крым	000,0	000,0	000,0
федеральный бюджет	100 000,0	100000,00	000,0
внебюджетные источники	50 000,0	50 000,0	000,0
Всего	150 000,0	150000,00	000,00

Ресурсное обеспечение Государственной программы рассчитано на основе анализа трудозатрат и длительности выполнения каждого мероприятия, затрат на поставляемое программное обеспечение и вычислительную технику в рамках реализации проектов. Стоимость человеко-дня принимается исходя из средней заработной платы специалиста (эксперта) в составе организации-исполнителя с учетом необходимых накладных расходов. При этом учитывается характер работ и определяются соответствующие статьи расходов соответствующего бюджета.

Перечень мероприятий и объемы финансирования Государственной программы подлежат уточнению, исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Недофинансирование работ, выполняемых за счёт внебюджетных средств, не влечёт за собой дополнительных обязательств федерального бюджета.

VII. Риски реализации Государственной программы и меры по управлению этими рисками

         Источники возникновения и характер влияния рисков на ход и результаты реализации Государственной программы:

политические риски – определяют возможность неполного выполнения или прекращения реализации ряда программных мероприятий из-за введённых в отношении Российской Федерации экономических санкций, включая поставку оборудования и вычислительной техники, особенно для монтажа сервера РНИЦ;

экономические риски – определяют возможность неполного  получения запланированного экономического эффекта  в ходе реализации Государственной программы;

финансовые риски – определяют возможность непредсказуемого изменения в течение планируемого периода выделяемого на реализацию Государственной программы объёма финансовых средств, в том числе внебюджетных источников;

маркетинговые риски – определяют возможность недостижения запланированных в рамках Государственной программы уровней внедрения результатов космической деятельности по различным её направлениям и сегментам рынка конечных пользователей;

научно-технические (технологические) риски - определяют возможность неполного достижения требуемых тактико-технических показателей программно-аппаратных комплексов и систем, создаваемых и используемых в рамках Государственной программы;

экологические риски - определяют возможность неполного выполнения или прекращения реализации ряда программных мероприятий из-за влияния на экологию республики;

кадровые  риски – определяют возможность образования дефицита научного, производственного персонала, требуемого для обеспечения работ по реализации Государственной программы.

Качественная оценка факторов рисков и предложения по мерам минимизации их влияния на ход и результаты реализации Государственной программы указаны в приложении 3 к настоящей Государственной программе.

Оценка результатов реализации Государственной программы может осуществляться в соответствии с порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Республики Крым, их формировании и реализации.

VIII. Оценка  эффективности реализации Государственной программы

Основные мероприятия Государственной программы направлены на удовлетворение потребностей социально-экономической сферы в средствах координатно-временного и навигационного обеспечения, основу которых составляет система ГЛОНАСС, создание условий для устойчивого экономического развития Республики Крым и широкомасштабного коммерческого использования услуг на базе системы ГЛОНАСС в регионе.

Социально-экономическая и экологическая эффективность реализации Государственной программы оценивается с применением следующих индикаторов:

степень соответствия ожидаемых результатов реализации Государственной программы потребностям социально-экономической и научной сферы в средствах координатно-временного и навигационного обеспечения (показатели, предусмотренные в разделе III Государственной программы);

количество созданных рабочих мест;

степень решения экологических проблем, связанных с применением спутниковых навигационных технологий;

объемы собственных средств организаций, используемых для достижения целей Государственной программы;

степень экономической эффективности результатов внедрения спутниковых навигационных технологий в социально-экономической и научной сферах.

Оценка степени соответствия ожидаемых результатов реализации Государственной программы показывает, что при выполнении ее мероприятий в предусмотренные сроки будут получены следующие результаты:

создана на базе ЕРНИЦ региональная навигационно-информационная система;

реализованы мероприятия по внедрению навигационной аппаратуры и систем на ее основе в транспортный комплекс и другие отрасли экономики. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры средствами спутниковой навигации будет составлять в среднем 90%;

созданы условия для широкого коммерческого использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС на основе навигационной аппаратуры потребителей, реализации пилотных проектов в различных отраслях экономики, применения открытых цифровых навигационных карт, разработанной нормативной правовой базы, регулирующей внедрение и использование спутниковых навигационных технологий.

В результате реализации Государственной программы будут созданы условия для роста количества высококвалифицированных специалистов в области эксплуатации навигационно-информационных систем и систем дифференциальной коррекции, а также в сфере предоставления услуг в области координатно-временного и навигационного обеспечения на базе глобальных навигационных спутниковых систем.

Оценка степени решения экологических проблем, связанных с применением спутниковых навигационных технологий, показывает, что в результате реализации Государственной программы будет обеспечено уменьшение экологического ущерба.

Экономическая эффективность реализации мероприятий Государственной программы к концу 2020 года прогнозируется за счет повышения эффективности деятельности корпоративных и индивидуальных потребителей в различных отраслях экономики, в области оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы, поступления налоговых сборов в бюджет Республики Крым от организаций, выполняющих подрядные работы, а также операторов, предоставляющих услуги с использованием средств спутниковой навигации.

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы приведены в приложении 1  к настоящей Государственной программе.

Заместитель Председателя

Совета министров  Республики Крым-

руководитель Аппарата

Совета министров Республики Крым                               Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1

к Государственной программе Республики Крым «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и  «Восток-Запад»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ИНФОРМАЦИОННО-НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ПО ТРАНСПОРТНЫМ КОРИДОРАМ «СЕВЕР-ЮГ» И «ВОСТОК-ЗАПАД»

Показатель (индикатор) наименование	Единица измерения	Значение показателя
		2014	2015
1	2	3	4
Доля органов государственной власти, государственных учреждений и администраций муниципальных образований, подключенных к региональному навигационно-информационному центру	процент	5	90
Доля транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Республики Крым, оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих телематические данные в  Единую региональную навигационно-информационную систему, функционирующую на основе технологий ГЛОНАСС (далее - Единая информационная система)	процент	10	100
Доля транспортных средств, осуществляющих перевозки учащихся на территории Республики Крым, оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих телематические данные в Единую навигационно-информационную систему	процент	10	100
Доля транспортных средств скорой и неотложной медицинской помощи в Республике Крым, включая транспортные средства территориального центра медицины катастроф, оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих телематические данные в Единую навигационно-информационную систему	процент	10	100
Доля транспортных средств, осуществляющих перевозки специальных и опасных грузов на территории Республики Крым, оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих телематические данные в Единую навигационно-информационную систему	процент	10	100
Доля транспортных средств, осуществляющих перевозки  тяжеловесных и крупногабаритных грузов на территории Республики Крым, оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих телематические данные в Единую навигационно-информационную систему	процент	10	100
Доля транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, включая снегоуборочные машины, мусоровозы и др., оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих телематические данные в Единую навигационно-информационную систему	процент	0	100

Приложение 2 к Государственной программе Республики Крым «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»
№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Направления и источники финансиро-вания	Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб.			Ожидаемые результаты реализации Государствен-ной программы
				всего	В том числе по годам
					2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создание региональной информационно-навигационной системы мониторинга работы транспортного комплекса  Республики Крым			50 000,00	50 000,00	0,00
1.1	Создание и развитие ре-гионального навигации-онно-информационного центра Республики Крым  (далее - ЕРНИЦ РК),  включающего единую платформу навигацион-ных приложений, систе-му обеспечения инфор-мационной безопасности, подсистему информации-онного обеспечения дея-тельности органов госу-дарственной власти, средства обеспечиваю-щие взаимодействие   ЕРНИЦ РК с внешними системами и подсисте-мами.	Министерство внутренней политики, информации и связи Респуб-лики Крым	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	Созданный ЕРНИЦ РК, включающий единую плат-форму навигационных при-ложений, систему обеспече-ния информационной безо-пасности, подсистему ин-формационного обеспечения деятельности органов госу-дарственной власти, средст-ва, обеспечивающие взаимо-действие   ЕРНИЦ РК с внешними системами и под-системами
			Бюджет Рес-публики Крым	0,00	0,00	0,00
			Внебюджет-ные источники	41 630,00	41 630,00**	0,00
1.2	Создание (определение) хозяйственного общества - оператора региональной навигационно-информационной систе-мы	Министерство внутренней политики, информации и связи Респуб-лики Крым. Внешний ин-вестор.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	Проведение конкурсных процедур и выбор оператора ЕРНИЦ РК
			Бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	8 370,00	8 370,00	0,00
2.	Создание республикан-ской системы монито-ринга с использованием спутниковых навигации-онных технологий ГЛО-НАСС на базе транс-портного комплекса Рес-публики Крым			99 950,00	99 950,00	0,00
2.1	Создание подсистемы мониторинга и диспет-черского управления пассажирскими перевоз-ками на территории Рес-публики Крым	Министерство внутренней политики, информации и связи Респуб-лики Крым. Министерство транспорта Республики Крым.	Федеральный  бюджет	73 150,00	51 910,78	0,00	Навигационно-информационная система мониторинга. Оснащение.
					21 239,22*	0,00
			Бюджет Рес-публики Крым	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.2	Создание подсистемы мониторинга и диспетчерского управления школьными автобусами на территории Республики Крым	Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Министерство транспорта Республики Крым.	Федеральный  бюджет	6 550,00	6 550,00*	0,00	Навигационно-информационная система. Оснащение.
			Бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.3	Создание навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории  Республики Крым	Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым	Федеральный  бюджет	6 750,00	6 750,00*	0,00	Навигационно-информационная система. Оснащение.
			Бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.4	Создание подсистемы мониторинга транспорта, осуществляющего перевозки специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Республики Крым	Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Министерство транспорта Республики Крым.	Федеральный  бюджет	6 850,00	6 850,00*	0,00	Навигационно-информационная система. Оснащение.
			Бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
2.5	Создание подсистемы мониторинга транспортных средств служб жилищно-коммунального хозяйства, включая снегоуборочные машины и мусоровозы, на территории  Республики Крым	Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым	Федеральный  бюджет	6 650,00	6 650,00*	0,00	Навигационно-информационная система. Оснащение.
			Бюджет Рес-публики Крым	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
3.	Актуализация нормативной правовой базы для реализации мероприятий программы			50,00	50,00	0,00
3.1	Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы для реализации мероприятий программы	Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым	Федеральный  бюджет	50,00	50,00	0,00	принятие нормативных пра-вовых актов
			Бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:		Федеральный  бюджет	100 000,00	100 000,00	0,00
			Бюджет Рес-публики Крым	0,00	0,00	0,00
			Внебюджетные источники	50 000,00	50 000,00	0,00
	Всего по Программе:			150 000,00	150 000,00	0,00