|
№ п/п
|
Номер
и наименование
|
Единица
измерения
|
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы
государственной программы
|
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец
отчетного года (при наличии)
|
|
2014 год
|
2015 год
|
|
план
|
факт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Государственная программа «Управление государственными финансами и создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами»
|
|
1.
|
1. Наличие бюджетного прогноза
Ростовской области на долгосрочный период
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
–
|
|
2.
|
2. Качество управления
финансами Ростовской области, определяемое Министерством финансов Российской
Федерации
|
степень
|
I*
|
I
|
–
|
в соответствии с приказом
Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России)
от 03.12.2010 № 552
«О Порядке осуществления
мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» информация
для расчета оценки качества управления финансами Ростовской области
подготовлена и представлена в Минфин России. Оценка качества управления
региональными финансами за 2015 год Минфином России
не проведена
|
|
3.
|
3. Объем
финансовой поддержки
нецелевого характера, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в
соответствии с требованиями бюджетного законодательства
|
тыс.
рублей
|
5 392 804,2
|
5 801 615,2
|
5 799 402,8
|
отклонение от планового значения
показателя обусловлено применением бюджетных мер принуждения по сокращению
предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на основании
уведомления органа государственного финансового контроля в связи с
нарушением условий предоставления межбюджетных трансфертов (статья 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации),
а
также неподтверждением муниципальным образованием
потребности в средствах для выделения дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов
|
|
|
Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое
планирование»
|
|
4.
|
1.1. Объем налоговых и
неналоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области
|
тыс.
рублей
|
125 991 910,7
|
133 717 260,6
|
132 137 920,5
|
неисполнение плановых показателей по налоговым
доходам обусловлено недопоступлением налога на
доходы физических лиц в связи с замедлением темпа роста заработной платы в
2015 году по сравнению с прогнозируемым,
ростом возвратов налога по причине увеличения сумм
социальных и имущественных вычетов физическим лицам
|
|
5.
|
1.2. Доля расходов областного
бюджета, формируемых в рамках государственных программ Ростовской области, в
общем объеме расходов областного бюджета
|
процентов
|
92
|
93,7
|
93,7
|
–
|
|
|
Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса»
|
|
6.
|
2.1. Исполнение расходных
обязательств областного бюджета
|
процентов
|
91,2
|
95,0
|
95,6
|
–
|
|
|
Подпрограмма 3 «Управление государственным долгом
Ростовской области»
|
|
7.
|
3.1. Отношение объема
государственного долга Ростовской области к общему годовому объему доходов
областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
|
процентов
|
30,4
|
42,3
|
42,6
|
отклонение от планового
значения показателя обусловлено недопоступлением
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, вызванным замедлением
темпов экономического роста Российской Федерации в целом. В то же время
данный показатель Ростовской области находится на безопасном уровне. Для
сравнения, аналогичный среднероссийский показатель за 2015 год,
без учета регионов,
не являющихся
получателями дотации из федерального бюджета, составил 63 процента,
а по Южному федеральному
округу – 79,6 процента. Среди субъектов Южного федерального округа показатель
Ростовской области является наименьшим
|
|
8.
|
3.2. Доля расходов
на обслуживание
государственного долга Ростовской области
в объеме расходов областного
бюджета,
за исключением объема
расходов, которые осуществляются
за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
процентов
|
1,0
|
2,0
|
1,9
|
–
|
|
|
Подпрограмма
4 «Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»
|
|
9.
|
4.1. Доля организаций сектора
государственного управления, которые обеспечены доступом
к работе в
единой информационной
системе управления
общественными финансами Ростовской области
|
процентов
|
58,5
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
|
Подпрограмма
5 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых
ресурсов между уровнями бюджетной системы Ростовской области»
|
|
10.
|
5.1. Объемы единых,
дополнительных и дифференцированных нормативов отчислений
от отдельных налогов
|
тыс.
рублей
|
11
720 980,3
|
11
022 002,2
|
10
886 040,8
|
отклонение от планового
значения показателя обусловлено замедлением темпов поступления доходов в
бюджеты
по отношению к запланированным
показателям
|
|
11.
|
5.2. Темп роста
объемов дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов в «денежной» форме
|
процентов
|
123,4
|
123,3
|
123,3
|
–
|
|
12.
|
5.3. Доля дотаций, субсидий и
субвенций, распределяемых по утвержденным методикам, в общем объеме дотаций,
субсидий и субвенций
|
процентов
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
–
|
|
|
Подпрограмма 6 «Поддержание устойчивого исполнения
местных бюджетов»
|
|
13.
|
6.1. Выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства
на человека
|
рублей
|
4
292,1
|
4
789,6
|
4
789,6
|
–
|
|
14.
|
6.2. Доля просроченной
кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Ростовской
области
|
процентов
|
0
|
0
|
0
|
–
|
|
15.
|
6.3. Количество муниципальных
образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального
долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством
|
штук
|
0
|
0
|
0
|
–
|
|
|
Подпрограмма 7 «Содействие повышению качества
управления муниципальными финансами»
|
|
16.
|
7.1. Количество муниципальных
образований Ростовской области, оценка качества управления бюджетным
процессом которых соответствует I степени качества
|
штук
|
10
|
14
|
15
|
–
|
|
17.
|
7.2. Доля муниципальных
образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом
4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с
министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах
по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
–
|
