Постановление Правительства Ростовской области от 06.04.2016 № 251

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВОВ – Великая Отечественная война;

ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области;

г. – город;

пос. – поселок;

ст. – станица.

Приложение № 2

к отчету о реализации

государственной программы

Ростовской области

«Развитие культуры и туризма»

за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2015 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»	всего	2 318 425,6	1 943 573,2	2 262 820,1
	областной бюджет	1 710 027,9	1 710 949,0	1 596 070,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет, всего	232 472,4	232 624,2	232 484,2
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	232 472,4	232 624,2	232 484,2
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	40 206,2	–	24 959,3
	внебюджетные источники	335 719,1	–	409 306,2
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»	всего	2 176 490,9	1 805 011,1	2 133 884,9
	областной бюджет	1 574 079,6	1 573 727,7	1 472 398,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет, всего	231 283,4	231 283,4	231 167,4
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	231 283,4	231 283,4	231 167,4
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	35 408,8	–	21 013,3
	внебюджетные источники	335 719,1	–	409 306,2
Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области	всего	19 693,2	19 693,2	19 693,1
Основное мероприятие 1.2. Развитие профессионального искусства	всего	586 830,0	590 192,1	589 917,5
Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры	всего	295 822,9	294 141,1	193 048,9
Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела	всего	120 055,0	120 055,0	120 054,2
Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела	всего	259 032,3	259 464,0	259 463,9
Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности	всего	207 218,9	204 622,1	204 616,0
Основное мероприятие 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства	всего	316 710,7	315 922,5	315 850,8
Подпрограмма 2 «Туризм»	всего	93 511,0	88 713,6	80 197,9
	областной бюджет	88 713,6	88 713,6	76 251,9
	безвозмездные поступления в областной бюджет, всего	–	–	–
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	4 797,4	–	3 946,0
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма	всего	77 022,5	77 022,5	64 560,8
Основное мероприятие 2.2. Повышение конкурентоспо-собности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке	всего	11 691,1	11 691,1	11 691,1
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма»	всего	48 423,7	49 848,5	48 737,3
	областной бюджет	47 234,7	48 507,7	47 420,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет, всего	1 189,0	1 340,8	1 316,8
	в том числе за счет средств:
	федерального бюджета	1 189,0	1 340,8	1 316,8
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области	всего	48 423,7	49 848,5	48 737,3

Примечание.

Используемое сокращение:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение № 3

к отчету о реализации

государственной программы

Ростовской области

«Развитие культуры и туризма»

за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
			2014 год	2015 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
1.	1. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности	процентов	60,3	60,5	60,5	–
2.	2. Общее количество посещений областных театров, филармонии, музеев и библиотек на 1000 человек населения	человек	698,0	651,0	816,2	превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям, проводимым учреждениями культуры в рамках Года литературы в Российской Федерации, увеличением количества выставочных проектов, увеличением количества интернет-посещений библиотек, внедрением инновационных форм проведения мероприятий областного уровня
3.	3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)	процентов	0,4	1,5	1,5	–
4.	4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)	процентов	5,3	1,7	4,3	превышение планового значения показателя связано с повышением спроса на внутренний турпродукт и удорожанием стоимости услуг в связи с падением курса российской валюты
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»
5.	1.1. Доля объектов куль­турного наследия (памятников археологии), на которые подготовлены документы для внесения сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников археологии)	процентов	43,19	50,47	46,75	отклонение от планового показателя обусловлено изменением требований к определению границ территорий объектов культурного наследия и подготовке документации, внесенным Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: для топографической съемки территории памятника необходимо привлекать лицензированную геодезическую организацию, предоставлять перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного наследия в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Это повлекло увеличение количества документов, их стоимости и времени подготовки, и, соответственно, уменьшение количества памятников археологии, на которые подготавливались данные документы
6.	1.2. Прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий	процентов	2,07	2,5	3,9	превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса жителей Ростовской области к новым спектаклям, поставленным по произведениям отечественной классики и современной литературы в рамках Года литературы
7.	1.3. Количество посещений библиотек	тыс. единиц	15 184,8	14 500,0	16 658,3	превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества интернет-посещений библиотек в связи с увеличением количества новых интернет-проектов, реализуемых библиотеками Ростовской области
8.	1.4. Количество выданных документов из фондов областных библиотек	тыс. экземпля-ров	2 555,07	2 450,05	2 629,91	превышение планового значения показателя обусловлено увеличением количества посещений библиотек
9.	1.5. Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области	коэффи-циент	1,4	1,4	1,4	–
10.	1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	80	94	63	отклонение от планового значения показателя связано с удорожанием стоимости закупаемой литературы для комплектования книжных фондов государственных и муниципальных библиотек
11.	1.7. Количество посещений музеев	тыс. человек	1359,7	1319,0	1359,9	превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей Ростовской области к мероприятиям, проводимым учреждениями культуры в рамках Года литературы в Российской Федерации
12.	1.8. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	10,2	10,0	10,6	превышение планового значения показателя обусловлено реализацией комплекса мер по расширению практики обменных выставок между музеями
13.	1.9. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда	процентов	70,0	75,0	75,0	–
14.	1.10. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации	процентов	2,6	2,5	2,8	превышение планового значения показателя обусловлено уменьшением количества музейных предметов, подлежащих реставрации, чему способствует комплекс мер по созданию нормативных условий хранения музейных предметов, а также работа штатных реставраторов
15.	1.11. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации	единиц	2	3	3	–
16.	1.12. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	процентов	6,6	5,0	5,4	превышение планового значения показателя обусловлено проведением культурно-массовых мероприятий на открытых площадках в муниципальных образованиях Ростовской области, внедрением инновационных форм культурно-массовой работы в деятельности культурно-досуговых учреждений
17.	1.13. Количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений области	единиц	18	21	21	–
18.	1.14. Выпуск специалистов со средним специальным обра­зованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подве­домственными министерству культуры Ростовской области	студентов	350	350	350	–
19.	1.15. Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобра­зовательных школ эстетическим образованием	процентов	13,9	13,3	13,3	–
20.	1.16. Присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства	человек	30	30	30	–
21.	1.17. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	71,8	73,7	85,6	превышение планового значения показателя обусловлено изменением расчета показателя средней заработной платы по Ростовской области
Подпрограмма 2 «Туризм»
22.	2.1. Прирост туристского потока на территорию Ростовской области	процентов	0,6	1,5	1,5	–
23.	2.2. Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте	процентов	1,15	1,16	1,15	отклонение от планового значения показателя связанно с кризисом туристской отрасли в результате неблагоприятной международной обстановки и падением спроса на услуги от международного выездного туризма, в том числе связанных с посещением Арабской Республики Египет, Турецкой Республики; показатель сохранен на уровне предыдущего года
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»
3.1.	Повышение уровня удовлетворенности жителей области ка­чеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры Ростовской области	единиц	отсут-ствие отрица-тельных отзывов жителей области на ка-чество предос-тавле-ния государ-ствен-ных услуг госу-дарст-венны-ми учреж-дениями культу-ры Ростов-ской области	отсут-ствие отрица-тельных отзывов жителей области на ка-чество предос-тавле-ния государ-ствен-ных услуг госу-дарст-венны-ми учреж-дения-ми культу-ры Ростов-ской области	отсут-ствуют отрица-тельные отзывы жителей области на ка-чество предос-тавле-ния государ-ствен-ных услуг госу-дарст-венны-ми учреж-дения-ми культу-ры Ростов-ской области	–