Расширенный поиск
Постановление Администрации Волгоградской области от 07.10.2016 № 548-п
Вице-губернатор -
руководитель
аппарата
Губернатора
Волгоградской
области
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской
области
от 07 октября 2016
г. N 548-п
"Приложение 2
к плану
мероприятий
("дорожной
карте")
"Изменения в
отраслях
социальной сферы
в Волгоградской
области,
направленные
на повышение
эффективности
образования
и науки"
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ
КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ" В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ
ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
|
N п/п
|
Наименование показателя, единица измерения
|
Значения показателей по годам
|
|
2013 год (факт)
|
2014 год (факт)
|
2015 год (факт)
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2014 - 2016 годы
|
2013 - 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Средняя заработная плата по
Волгоградской области (прогноз на 2013 - 2018 годы, учтенный при подготовке
бюджета Волгоградской области), рублей <*>
|
21154
|
23929
|
22241
|
23117
|
29650
|
33300
|
-
|
-
|
|
2.
|
Темп роста средней
заработной платы по Волгоградской области к предыдущему году, процентов
|
-
|
113,1
|
92,9
|
103,9
|
108,9
|
112,3
|
-
|
-
|
|
3.
|
Средняя заработная плата в
сфере общего образования по Волгоградской области (прогноз), рублей
|
17858
|
20216
|
21188
|
22022
|
25203
|
28305
|
-
|
-
|
|
4.
|
Средняя заработная плата
учителей по Волгоградской области (прогноз), рублей
|
21948
|
24461
|
25336
|
26330
|
30540
|
34299
|
-
|
-
|
|
5.
|
Показатели по категории
"Педагогические работники образовательных организаций общего
образования"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Число получателей услуг,
человек
|
230833
|
234953
|
239319
|
239530
|
240450
|
249426
|
-
|
-
|
|
5.2.
|
Среднесписочная численность
работников, человек
|
19890,1
|
19549,6
|
19177,9
|
19089,0
|
19551,0
|
19551,0
|
-
|
-
|
|
5.3.
|
Планируемая среднемесячная
заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской
Федерации, рублей
|
21174,1
|
23839,7
|
24793,6
|
24794,0
|
29650,0
|
33300,0
|
-
|
-
|
|
5.4.
|
Темп роста среднемесячной
заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской
Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
112,6
|
104,0
|
100,0
|
108,9
|
112,3
|
-
|
-
|
|
5.5.
|
Отношение к средней
заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
100,1
|
99,6
|
111,5
|
107,3
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
5.6.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
6580,1
|
7281,7
|
7428,4
|
7393,6
|
9057,0
|
10172,0
|
22103,7
|
47912,8
|
|
5.7.
|
Доля средств от приносящей
доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
0,49
|
0,6
|
0,6
|
0,52
|
0,53
|
|
-
|
|
5.8.
|
Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
701,6
|
845,2
|
810,4
|
2476,9
|
3591,9
|
2357,2
|
8426,0
|
|
5.8.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
665,6
|
798,5
|
763,7
|
2429,8
|
3538,0
|
2227,8
|
8195,6
|
|
|
включая средства, полученные
за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
-
|
251,0
|
563,5
|
605,5
|
544,0
|
1047,0
|
1420,0
|
3011,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
37,7
|
84,5
|
90,8
|
81,6
|
157,1
|
213,0
|
451,7
|
|
|
от
оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
200,8
|
450,8
|
484,4
|
435,2
|
837,6
|
1136,0
|
2408,8
|
|
|
от
сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
12,5
|
28,2
|
30,3
|
27,2
|
52,3
|
71,0
|
150,5
|
|
5.8.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
39,2
|
36,0
|
46,7
|
46,8
|
47,1
|
53,9
|
129,5
|
269,7
|
|
5.8.3.
|
За счет иных источников
(решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской
области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.9.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
701,6
|
845,2
|
810,5
|
2476,9
|
3591,9
|
2357,3
|
8426,1
|
|
5.10.
|
Соотношение объема средств
от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда,
процентов
|
-
|
35,8
|
66,7
|
74,7
|
22,0
|
29,1
|
60,2
|
35,7
|
|
6.
|
Показатели по категории
"Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
Число получателей услуг,
человек
|
97447
|
103209
|
105475,0
|
106480,0
|
111395
|
112390
|
-
|
-
|
|
6.2.
|
Среднесписочная численность
работников, человек
|
9030,2
|
9694,8
|
9506,4
|
9506,0
|
9603,0
|
9606,0
|
-
|
-
|
|
6.3.
|
Планируемая среднемесячная
заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской
Федерации, рублей
|
17205,6
|
20059,6
|
22041,1
|
22042,0
|
25203,0
|
28305,0
|
-
|
-
|
|
6.4.
|
Темп роста среднемесячной
заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской
Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
116,6
|
109,9
|
100,0
|
108,9
|
112,3
|
-
|
-
|
|
6.5.
|
Отношение к средней
заработной плате работников общеобразовательных организаций по Волгоградской
области, процентов
|
96,3
|
99,2
|
104,0
|
100,1
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
6.6.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
2427,5
|
3038,5
|
3272,3
|
3274,1
|
3781,4
|
4248,1
|
9584,9
|
20041,9
|
|
6.7.
|
Доля средств от приносящей
доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
0,33
|
0,4
|
0,4
|
0,36
|
0,37
|
-
|
-
|
|
6.8.
|
Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
611,0
|
846,8
|
848,6
|
1353,9
|
1820,6
|
2306,4
|
5480,9
|
|
6.8.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
600,9
|
833,2
|
834,9
|
1340,3
|
1804,9
|
2269,0
|
5414,2
|
|
|
включая средства, полученные
за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
-
|
-57,0
|
90,9
|
121,3
|
145,0
|
204,0
|
155,2
|
504,2
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
-8,6
|
13,6
|
18,2
|
21,8
|
30,6
|
23,2
|
75,6
|
|
|
от
оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
-45,6
|
72,7
|
97,0
|
116,0
|
163,2
|
124,1
|
403,3
|
|
|
от
сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
-2,8
|
4,5
|
6,1
|
7,2
|
10,2
|
7,8
|
25,2
|
|
6.8.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
10,5
|
10,1
|
13,6
|
13,7
|
13,6
|
15,7
|
37,4
|
77,2
|
|
6.8.3.
|
За счет иных источников
(решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской
области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.9.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
611,0
|
846,8
|
848,6
|
1353,9
|
1820,6
|
2306,4
|
5480,9
|
|
6.10.
|
Соотношение объема средств
от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда,
процентов
|
-
|
-9,3
|
10,7
|
14,3
|
10,7
|
11,2
|
6,7
|
9,2
|
|
7.
|
Показатели по категории
"Педагогические работники организаций дополнительного образования
детей"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Число
получателей услуг (численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не
включая 18-летних), человек
|
318030
|
321198
|
329236,0
|
333945,0
|
336489
|
344172
|
-
|
-
|
|
7.2.
|
Среднесписочная численность
работников, человек
|
4082,8
|
3838,1
|
3760,9
|
3761,0
|
3977,0
|
3948,0
|
-
|
-
|
|
7.3.
|
Планируемая среднемесячная
заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской
Федерации, рублей
|
15890,1
|
20353,5
|
21281,6
|
21282,0
|
30540,0
|
34299,0
|
-
|
-
|
|
7.4.
|
Темп роста среднемесячной
заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской
Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
128,1
|
104,6
|
100,0
|
121,0
|
112,3
|
-
|
-
|
|
7.5.
|
Отношение к средней
заработной плате учителей по Волгоградской области, процентов
|
72,4
|
83,2
|
84,0
|
80,8
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
7.6.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
1013,6
|
1220,5
|
1250,5
|
1250,6
|
1897,7
|
2115,7
|
3721,6
|
8748,6
|
|
7.7.
|
Доля средств от приносящей
доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
1,0
|
1,6
|
1,6
|
1,3
|
1,4
|
-
|
-
|
|
7.8.
|
Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
206,9
|
236,9
|
237,0
|
884,1
|
1102,1
|
680,8
|
2667,0
|
|
7.8.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
194,8
|
216,5
|
216,6
|
859,4
|
1072,5
|
627,9
|
2559,8
|
|
|
включая средства, полученные
за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
-
|
91,0
|
154,8
|
174,8
|
141,0
|
158,0
|
420,6
|
719,6
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
13,7
|
23,2
|
26,2
|
21,2
|
23,7
|
63,1
|
108,0
|
|
|
от
оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
72,8
|
123,8
|
139,9
|
112,8
|
126,4
|
336,5
|
575,7
|
|
|
от
сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
4,5
|
4,6
|
8,7
|
7,0
|
7,9
|
17,8
|
32,7
|
|
7.8.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
16,2
|
12,1
|
20,4
|
20,4
|
24,7
|
29,6
|
52,9
|
123,4
|
|
7.8.3.
|
За счет иных источников
(решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской
области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.9.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
206,9
|
236,9
|
237,0
|
884,1
|
1102,1
|
680,8
|
2667,0
|
|
7.10.
|
Соотношение объема средств
от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда,
процентов
|
-
|
44,0
|
65,3
|
73,8
|
15,9
|
14,3
|
61,8
|
27,0
|
|
8.
|
Показатели по категории
"Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных
образовательных организаций"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.
|
Число получателей услуг,
человек
|
36718
|
35505
|
38605,8
|
39686,7
|
31980
|
36026
|
-
|
-
|
|
8.2.
|
Среднесписочная численность
работников, человек
|
2807,7
|
2591,6
|
2428,2
|
2429,0
|
2284,0
|
2555,0
|
-
|
-
|
|
8.3.
|
Планируемая среднемесячная
заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской
Федерации, рублей
|
17312,5
|
21297,8
|
22780,9
|
22781,0
|
29650,0
|
33300,0
|
-
|
-
|
|
8.4.
|
Темп роста среднемесячной
заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской
Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
123,0
|
107,0
|
100,0
|
121,0
|
112,3
|
-
|
-
|
|
8.5.
|
Отношение к средней
заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
81,8
|
89,0
|
102,4
|
98,5
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
8.6.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
759,5
|
862,4
|
864,2
|
864,5
|
1058,1
|
1329,3
|
2591,1
|
5738,0
|
|
8.7.
|
Доля средств от приносящей
доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
7,7
|
9,7
|
9,2
|
8,0
|
8,1
|
-
|
-
|
|
8.8.
|
Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
102,9
|
106,0
|
106,3
|
298,6
|
569,8
|
315,2
|
1183,6
|
|
8.8.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
36,3
|
26,7
|
26,9
|
214,0
|
462,1
|
89,9
|
766,0
|
|
|
включая средства, полученные
за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
-
|
70,0
|
184,7
|
213,8
|
240,0
|
129,0
|
468,5
|
837,5
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
10,5
|
27,7
|
32,1
|
36,0
|
19,4
|
70,3
|
125,7
|
|
|
от
оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
56,0
|
147,8
|
171,0
|
192,0
|
103,2
|
374,8
|
670,0
|
|
|
от
сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
3,5
|
9,2
|
10,7
|
12,0
|
6,4
|
23,4
|
41,8
|
|
8.8.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
74,9
|
66,6
|
79,3
|
79,4
|
84,6
|
107,7
|
225,3
|
492,5
|
|
8.8.3.
|
За счет иных источников
(решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской
области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.9.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
102,9
|
106,0
|
106,3
|
298,6
|
569,8
|
315,2
|
1183,6
|
|
8.10.
|
Соотношение объема средств
от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда,
процентов
|
-
|
68,0
|
174,3
|
201,1
|
80,4
|
22,6
|
148,6
|
70,8
|
|
9.
|
Показатели по категории
"Преподаватели образовательных учреждений высшего образования"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
Число получателей услуг,
человек
|
1346
|
1248,5
|
1086,2
|
1123,0
|
1356
|
1413
|
-
|
-
|
|
9.2.
|
Среднесписочная численность
работников, человек
|
211
|
191
|
233,7
|
225,0
|
191
|
191
|
-
|
-
|
|
9.3.
|
Планируемая среднемесячная
заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской
Федерации, рублей
|
21317,3
|
25885,7
|
25358,8
|
25359,0
|
59300,0
|
66600,0
|
-
|
-
|
|
9.4.
|
Темп роста среднемесячной
заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской
Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
121,4
|
98,0
|
100,0
|
145,2
|
112,3
|
-
|
-
|
|
9.5.
|
Отношение к средней
заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
100,8
|
108,2
|
114,0
|
109,7
|
200,0
|
200,0
|
-
|
-
|
|
9.6.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
70,3
|
77,2
|
92,6
|
89,2
|
177,0
|
198,7
|
259,0
|
705,0
|
|
9.7.
|
Доля средств от приносящей
доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
8,9
|
15,5
|
16,1
|
19,6
|
19,7
|
-
|
-
|
|
9.8.
|
Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
6,9
|
22,6
|
19,2
|
106,7
|
128,4
|
48,7
|
283,8
|
|
9.8.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
8,3
|
4,8
|
72,0
|
89,3
|
13,1
|
174,4
|
|
|
включая средства, полученные
за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
-
|
1,0
|
-
|
-
|
19,0
|
31,0
|
1,0
|
51,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
0,2
|
-
|
-
|
2,9
|
4,7
|
0,2
|
7,8
|
|
|
от
оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
0,7
|
-
|
-
|
15,1
|
24,8
|
0,7
|
40,6
|
|
|
от
сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
0,1
|
-
|
-
|
1,0
|
1,5
|
0,1
|
2,6
|
|
9.8.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
16,7
|
6,9
|
14,3
|
14,4
|
34,7
|
39,1
|
35,6
|
126,1
|
|
9.8.3.
|
За счет иных источников
(решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской
области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.9.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
6,9
|
6,9
|
19,2
|
106,7
|
128,4
|
33,0
|
268,1
|
|
9.10.
|
Соотношение объема средств
от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда,
процентов
|
-
|
14,5
|
14,5
|
-
|
17,8
|
24,1
|
3,0
|
19,0
|
|
10.
|
Показатели по категории
"Педагогические работники организаций, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.
|
Среднесписочная численность
работников, человек
|
1006
|
645,4
|
459,6
|
437,0
|
640
|
640
|
-
|
-
|
|
10.2.
|
Планируемая среднемесячная
заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской
Федерации, рублей
|
17741,7
|
23466,8
|
24217,4
|
24218,0
|
29650,0
|
33300,0
|
-
|
-
|
|
10.3.
|
Темп роста среднемесячной
заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской
Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
132,3
|
103,2
|
100,0
|
108,9
|
112,3
|
-
|
-
|
|
10.4.
|
Отношение к средней
заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
83,9
|
98,1
|
108,9
|
104,8
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
10.5.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
278,9
|
236,6
|
173,9
|
165,4
|
296,5
|
333,0
|
575,9
|
1484,3
|
|
10.6.
|
Доля средств от приносящей
доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.7.
|
Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17,6
|
54,1
|
-
|
71,7
|
|
10.7.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,3
|
29,8
|
-
|
40,1
|
|
|
включая средства, полученные
за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
-
|
132,0
|
206,7
|
215,3
|
170,0
|
190,0
|
554,0
|
914,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
19,8
|
31,0
|
32,3
|
25,5
|
28,5
|
83,1
|
137,1
|
|
|
от
оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
105,6
|
165,4
|
172,2
|
136,0
|
152,0
|
443,2
|
731,2
|
|
|
от
сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
6,6
|
10,3
|
10,8
|
8,5
|
9,5
|
27,7
|
45,7
|
|
10.7.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,1
|
|
10.7.3.
|
За счет иных источников
(решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской
области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,3
|
24,3
|
-
|
-
|
|
10.8.
|
Итого, объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17,6
|
54,1
|
-
|
71,7
|
|
10.9.
|
Соотношение объема средств
от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда,
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,0
|
100,0
|
-
|
1274,7
|
|
11.
|
Показатели по категории
"Научные сотрудники"
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
11.1.
|
Среднесписочная численность
работников, человек
|
91,6
|
4,9
|
3,2
|
4,0
|
5,0
|
5,0
|
-
|
-
|
|
11.2.
|
Планируемая среднемесячная
заработная плата, необходимая для реализации указов Президента Российской
Федерации, рублей
|
16570,8
|
40806,1
|
50065,1
|
50066,0
|
59300,0
|
66600,0
|
-
|
-
|
|
11.3.
|
Темп роста среднемесячной
заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской
Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
246,3
|
122,7
|
100,0
|
137,8
|
112,3
|
-
|
-
|
|
11.4.
|
Отношение к средней
заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
78,3
|
170,5
|
225,1
|
216,6
|
200,0
|
200,0
|
-
|
-
|
|
11.5.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
23,7
|
3,1
|
2,5
|
3,1
|
4,6
|
5,2
|
8,7
|
42,2
|
|
11.6.
|
Доля средств от приносящей
доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
-
|
64,6
|
54,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.7.
|
Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.7.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
включая средства, полученные
за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
-
|
55,0
|
69,2
|
68,6
|
80,0
|
90,0
|
192,7
|
362,7
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
8,3
|
10,4
|
10,3
|
12,0
|
13,5
|
29,0
|
54,5
|
|
|
от
оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
44,0
|
55,3
|
54,8
|
64,0
|
72,0
|
154,1
|
290,1
|
|
|
от
сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
2,7
|
3,5
|
3,4
|
4,0
|
4,5
|
9,6
|
18,1
|
|
11.7.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
7,7
|
-
|
1,6
|
1,7
|
-
|
-
|
3,3
|
11,0
|
|
11.7.3.
|
За счет иных источников
(решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской
области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.8.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.9.
|
Соотношение объема средств
от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда,
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12.
|
Суммарные показатели по всем
категориям педагогических работников и научных сотрудников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.
|
Среднесписочная численность
работников, человек
|
37119,4
|
36515,4
|
35569,9
|
35451,0
|
36251,0
|
36496,0
|
-
|
-
|
|
12.2.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
11153,6
|
12720,0
|
13084,4
|
13040,5
|
16272,3
|
18402,0
|
38844,9
|
84672,8
|
|
12.3.
|
Прирост фонда оплаты труда с
начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
1566,4
|
1931,3
|
1887,4
|
5118,7
|
7248,4
|
5385,1
|
17752,2
|
|
12.3.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
1434,6
|
1755,3
|
1711,5
|
4906,7
|
6978,0
|
4921,4
|
16806,1
|
|
|
включая средства, полученные
за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
-
|
545,0
|
1244,5
|
1379,6
|
1339,0
|
1850,0
|
3169,0
|
6358,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
81,6
|
186,6
|
206,9
|
201,0
|
277,5
|
475,1
|
953,6
|
|
|
от
оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого персонала
|
-
|
434,3
|
995,5
|
1103,6
|
1071,1
|
1479,2
|
2533,4
|
5083,7
|
|
|
от
сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
29,1
|
59,0
|
69,0
|
66,9
|
93,3
|
157,1
|
317,3
|
|
12.3.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
165,2
|
131,8
|
176,0
|
176,4
|
204,7
|
246,1
|
463,8
|
1079,8
|
|
12.3.3.
|
За счет иных источников
(решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской
области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,3
|
24,3
|
-
|
31,6
|
|
12.4.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
1566,4
|
1931,3
|
1887,5
|
5118,7
|
7248,4
|
5385,2
|
17752,3
|
|
12.5.
|
Соотношение объема средств
от оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда,
процентов
|
-
|
34,2
|
64,4
|
73,1
|
25,7
|
25,1
|
58,8
|
35,8
|
Читайте также
|
