Расширенный поиск

Постановление Администрации Волгограда г.Волгограда от 21.12.2016 № 1937

▼

Приложение 7

к постановлению

администрации Волгограда

от 21.12.2016 N 1937

"Утверждена

постановлением

администрации Волгограда

от 05.12.2013 N 2002

ПОДПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЛГОГРАДА НА ПЕРИОД ДО 2020

ГОДА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЛГОГРАДА НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА"

Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

Волгограда на период до 2020 года" муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Волгограда на период до 2020 года"

Наименование Подпрограммы

- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Волгограда на период до 2020 года" (далее - Подпрограмма)

Разработчик Подпрограммы

- департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее - департамент ЖКХ и ТЭК)

Исполнитель-координатор Подпрограммы

- департамент ЖКХ и ТЭК

Исполнители Подпрограммы

- департамент ЖКХ и ТЭК;

департамент по образованию администрации Волгограда;

комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда;

комитет по культуре администрации Волгограда;

администрация Краснооктябрьского района Волгограда;

муниципальные учреждения Волгограда в сферах образования, культуры, спорта:

муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей N 3 Тракторозаводского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 16 Тракторозаводского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 27 Тракторозаводского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 61 Тракторозаводского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 78 Краснооктябрьского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 95 Краснооктябрьского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 13 Краснооктябрьского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей N 2 Краснооктябрьского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов N 6 Центрального района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов N 81 Центрального района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 1 Центрального района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов N 97 Дзержинского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 40 Дзержинского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей N 7 Дзержинского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 82 Дзержинского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 73 Дзержинского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 4 Ворошиловского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 5 Ворошиловского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 48 Ворошиловского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 46 имени гвардии генерал-майора В.А. Глазкова Советского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 103 Советского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов N 106 Советского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 9 Кировского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 10 Кировского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов N 57 Кировского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 64 Красноармейского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 62 Красноармейского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 115 Красноармейского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 113 Красноармейского района Волгограда";

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа N 125 Красноармейского района Волгограда";

муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа N 23 г. Волгограда;

муниципальное учреждение культуры (МУК) "Комплекс культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда";

МУК "Волгоградский музыкальный театр"

Цель Подпрограммы

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Волгограда (учреждения в сферах образования, культуры, спорта)

Задача Подпрограммы

- повышение энергоэффективности системы освещения помещений, занимаемых муниципальными учреждениями Волгограда

Наименование индикаторов Подпрограммы

- количество муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведен комплекс энергосберегающих мероприятий в соответствии с техническим заданием энергосервисного контракта;

доля муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведены энергосервисные мероприятия, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда;

доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам;

снижение объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года

Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

- доля муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведены энергосервисные мероприятия, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда составит 100%;

доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам составит 58,87%;

снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года составит 74%;

доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере образования, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда составит 90,91%;

доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам составит 56,2%;

снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования, к уровню 2016 года составит 76%;

доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда составит 3,03%;

доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам составит 1,09%;

снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта, к уровню 2016 года составит 58%;

доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере культуры, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда составит 6,06%;

доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам составит 1,58%;

снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, к уровню 2016 года составит 60%

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

- 2017 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

- финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгограда и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования на 2017 - 2020 годы составляет 65 млн. 986 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Волгограда - 65 млн. 350 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников - 636 тыс. рублей

1. Характеристика проблемной сферы

В настоящее время целью государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обозначенной в Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р, является максимально рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР). Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Российской Федерации введены новые правила, направленные на снижение энергопотребления и энергосбережение.

Согласно пункту 8 статьи 10 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01 января 2011 г. к обороту на территории России не допускаются электрические лампы накаливания мощностью 100 ватт и более. Также с 01 января 2011 г. не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

На основании заключаемых энергосервисных контрактов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Подпрограммой предусмотрена полная замена электрических ламп накаливания на энергоэффективные в 33 муниципальных учреждениях Волгограда (учреждения в сферах образования, культуры, спорта) и, как следствие, сокращение энергозатрат на освещение.

В рамках Подпрограммы планируется проведение энергосберегающих мероприятий по замене электрических ламп накаливания на энергоэффективные и оплата оказанных услуг муниципальными учреждениями Волгограда в период с 2017 по 2020 годы, что обусловлено периодом реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года". В дальнейшем окончание реализации указанных мероприятий в части оплаты исполнителю по энергосервисному контракту за выполнение работ по замене ламп на энергосберегающие в муниципальных учреждениях Волгограда планируется в рамках реализации муниципальной программы в области энергосбережения, которая будет разрабатываться на последующие периоды.

Показатели, характеризующие проблемную сферу в потреблении

энергетических ресурсов

Наименование показателя

Единица измерения

Источник данных

Значение по годам

Выводы

2013

2014

2015

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

Волгоград

кВт/ч на 1 чел. населения

http://economics.volganet.ru

33,97

34,5

32,637

Нестабильность показателя

Г. Самара

кВт/ч на 1 чел. населения

http://samadm.ru

35,01

34,78

33,71

Тенденция к снижению

Г. Пермь

кВт/ч на 1 чел. населения

http://www.gorodperm.ru

53,6

39,77

39,12

Тенденция к снижению

Характеристика выявленных проблем

N п/п

Формулировка проблемы

Описание и причины возникновения

Обоснование необходимости решения

Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации

Высокая удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Волгограда

Причина возникновения связана с неэффективным использованием ТЭР в Волгограде по причине применения электрических ламп накаливания, что приводит к росту затрат на оплату ТЭР и потребления таких ресурсов

Высокая удельная величина потребления энергетических ресурсов может стать причиной снижения темпов экономического роста. Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности посредством заключения энергосервисных контрактов, позволит повысить энергоэффективность экономики Волгограда

Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"

Высокий уровень удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Волгограда прежде всего связан с неэффективным и нерациональным использованием ТЭР.

Подпрограмма направлена на осуществление перехода на энергоэффективные лампы освещения.

Варианты решения выявленных проблем

N п/п

Наименование варианта

Характеристика

Сильные стороны, преимущества

Слабые стороны, риски

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Волгограда (учреждения в сферах образования, культуры, спорта) посредством заключения энергосервисных контрактов на полную замену электрических ламп накаливания на энергоэффективные

Реализация запланированных мероприятий в рамках Подпрограммы осуществляется в муниципальных учреждениях Волгограда (учреждения в сферах образования, культуры, спорта)

Экономия электроэнергии и, как следствие, экономия средств, направленных на оплату затраченной электроэнергии. Затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий. Таким образом отсутствует необходимость в первоначальных затратах бюджетных средств

Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями Подпрограммы мероприятий Подпрограммы в полном объеме

В рамках реализации Подпрограммы планируется выполнение мероприятий по полной замене электрических ламп накаливания на энергоэффективные в 33 муниципальных учреждениях Волгограда (учреждения в сферах образования, культуры, спорта) и, как следствие, сокращение энергозатрат на освещение.

2. Цель, задача и индикаторы Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Волгограда (учреждения в сферах образования, культуры, спорта). Достижение поставленной цели возможно при выполнении следующей задачи - повышение энергоэффективности системы освещения помещений, занимаемых муниципальными учреждениями Волгограда.

Для оценки достижения цели и выполнения задачи Подпрограммы предлагаются следующие индикаторы:

количество муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведен комплекс энергосберегающих мероприятий в соответствии с техническим заданием энергосервисного контракта;

доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам;

снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года.

Цель, задача и индикаторы Подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме.

Обоснование целевых значений индикаторов Подпрограммы

N п/п

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задачи)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Подпрограммы

Обоснование (расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

Количество муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведен комплекс энергосберегающих мероприятий в соответствии с техническим заданием энергосервисного контракта

ед.

Запланирована замена электрических ламп накаливания на энергоэффективные в 33 муниципальных учреждениях Волгограда (учреждения в сферах образования, культуры, спорта)

Доля муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведены энергосервисные мероприятия, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда

100

Отношение количества муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведены энергосервисные мероприятия (Уэсм), к общему количеству запланированных муниципальных учреждений Волгограда (Упл):

(Уэсм / Упл) x 100% = (33 / 33) x 100% = 100%

Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам

58,87

Отношение погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда (Зп) к общей сумме задолженности по энергосервисным контрактам (Зобщ):

(Зп / Зобщ) x 100% = (65986 / 112089) x 100% = 58,87%

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года

Отношение объема ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда после проведения энергосервисных мероприятий (ЭЭфакт) (тыс. кВт/ч), к общему объему потребляемой ЭЭ в 2016 году (ЭЭбаз) (тыс. кВт/ч):

100% - (ЭЭфакт / ЭЭбаз) x 100% = 100% - (854492,04 / 3341233,00) x 100% = 74%

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгограда и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2017 - 2020 годы составляет 65 млн. 986 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда и внебюджетных источников.

Источники ресурсного обеспечения Подпрограммы

(тыс. руб.)

Источники финансирования

Всего по Подпрограмме

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Бюджет Волгограда

65350

14688

17416

16899

16347

Внебюджетные источники

636

179

166

153

138

Итого

65986

14867

17582

17052

16485

В качестве внебюджетных источников выступают средства, полученные муниципальными учреждениями Волгограда от приносящей доход деятельности.

В процессе реализации Подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. Конкретные мероприятия, количество муниципальных учреждений Волгограда могут быть уточнены по мере выполнения мероприятий Подпрограммы.

Для успешной реализации Подпрограммы большое значение имеет использование механизмов привлечения инвестиционных средств, которые включают в себя внедрение института энергосервисных договоров (контрактов).

4. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Разработчиком, исполнителем-координатором Подпрограммы в соответствии с возложенными полномочиями является департамент ЖКХ и ТЭК.

Исполнитель-координатор Подпрограммы координирует деятельность исполнителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию Подпрограммы, вносит предложения по уточнению и корректировке Подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности по Подпрограмме.

Исполнители Подпрограммы осуществляют функции в соответствии с Положением о муниципальных программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 20 августа 2013 г. N 1418 "Об утверждении Положения о муниципальных программах".

Организация взаимодействия в рамках Подпрограммы

N п/п

Полное наименование исполнителей, участников Подпрограммы

Предполагаемые функции

Нормативная ссылка

Механизм контроля и координации действий

Департамент ЖКХ и ТЭК

Разработчик Подпрограммы выполняет работу по разработке проекта Подпрограммы, организует проведение согласования проекта Подпрограммы, при необходимости организует доработку проекта Подпрограммы

Подпункт 2.2.2 раздела 2 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 28 мая 2014 г. N 13/393 "Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда" (далее - Положение)

Отвечает за подготовку Подпрограммы

Департамент ЖКХ и ТЭК

Исполнитель-координатор Подпрограммы управляет реализацией Подпрограммы, координирует деятельность исполнителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по Подпрограмме, при необходимости осуществляет организацию внесения изменений и дополнений в Подпрограмму

Подпункты 2.1.3, 2.1.18 раздела 2 Положения

Формирует отчетность на основании представляемых сведений исполнителями Подпрограммы. Осуществляет контроль за ходом реализации Подпрограммы. Осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности по Подпрограмме

Департамент по образованию администрации Волгограда

Исполнитель Подпрограммы выполняет мероприятия Подпрограммы по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере образования, несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию указанных мероприятий

Раздел 2 Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 16 февраля 2011 г. N 42/1311 "О переименовании комитета по образованию администрации Волгограда в департамент по образованию администрации Волгограда и об утверждении Положения о департаменте по образованию администрации Волгограда"

Представляет отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы в департамент ЖКХ и ТЭК ежегодно до 25 января и ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Исполнитель Подпрограммы выполняет мероприятия Подпрограммы по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере физической культуры и спорта, несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию указанных мероприятий

Раздел 2 Положения о комитете по физической культуре и спорту администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 25 сентября 2014 г. N 18/540 "Об утверждении Положения о комитете по физической культуре и спорту администрации Волгограда"

Комитет по культуре администрации Волгограда

Исполнитель Подпрограммы выполняет мероприятия Подпрограммы по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере культуры, несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию указанных мероприятий

Раздел 2 Положения о комитете по культуре администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 11 марта 2015 г. N 26/785 "О переименовании департамента по делам культуры администрации Волгограда в комитет по культуре администрации Волгограда и об утверждении Положения о комитете по культуре администрации Волгограда"

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда

Исполнитель Подпрограммы выполняет мероприятия Подпрограммы по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере культуры, несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию указанных мероприятий

Раздел 2 Положения об администрации Краснооктябрьского района Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении Положений об администрациях районов Волгограда"

Муниципальные учреждения Волгограда в сферах образования, культуры, спорта

Исполнители Подпрограммы обеспечивают своевременную и эффективную реализацию мероприятий Подпрограммы

Уставы муниципальных учреждений Волгограда в сферах образования, культуры, спорта

Ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

муниципальные учреждения Волгограда в сфере образования представляют отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы в департамент по образованию администрации Волгограда,

муниципальные учреждения Волгограда в сфере физической культуры и спорта - в комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда,

МУК "Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда" - в администрацию Краснооктябрьского района Волгограда,

МУК "Волгоградский музыкальный театр" - в комитет по культуре администрации Волгограда

5. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы представлены в приложении 2 к Подпрограмме.

6. Технико-экономическое обоснование

N п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями)

Нормативная ссылка

Замена электрических ламп накаливания на энергоэффективные в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере образования

Всего по периоду 2017 - 2020 годов - 62990 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 14090 тыс. рублей из бюджета Волгограда;

2018 год - 16791 тыс. рублей из бюджета Волгограда;

2019 год - 16311 тыс. рублей из бюджета Волгограда;

2020 год - 15798 тыс. рублей из бюджета Волгограда.

Расходы на энергосервисные мероприятия рассчитаны исходя из состава затрат:

на приобретение энергоэффективных ламп, материалов для замены электропроводов;

на выполнение общестроительных и электромонтажных работ

Замена электрических ламп накаливания на энергоэффективные в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере физической культуры и спорта

Всего по периоду 2017 - 2020 годов - 1222 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 272 тыс. рублей из бюджета Волгограда;

2018 год - 325 тыс. рублей из бюджета Волгограда;

2019 год - 317 тыс. рублей из бюджета Волгограда;

2020 год - 308 тыс. рублей из бюджета Волгограда.

Расходы на энергосервисные мероприятия рассчитаны исходя из состава затрат:

на приобретение энергоэффективных ламп, материалов для замены электропроводов;

на выполнение общестроительных и электромонтажных работ

Замена электрических ламп накаливания на энергоэффективные в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере культуры

Всего по периоду 2017 - 2020 годов - 1774 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 505 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Волгограда - 326 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 179 тыс. рублей;

2018 год - 466 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Волгограда - 300 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 166 тыс. рублей;

2019 год - 424 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Волгограда - 271 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 153 тыс. рублей;

2020 год - 379 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Волгограда - 241 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 138 тыс. рублей.

Расходы на энергосервисные мероприятия рассчитаны исходя из состава затрат:

на приобретение энергоэффективных ламп, материалов для замены электропроводов;

на выполнение общестроительных и электромонтажных работ

7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

В рамках реализации Подпрограммы не планируется создание (приобретение) имущества.

Приложение 1

к подпрограмме "Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в муниципальных

учреждениях Волгограда

на период до 2020 года"

муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Волгограда на период

до 2020 года",

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

от 05.12.2013 N 2002

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧА И ИНДИКАТОРЫ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЛГОГРАДА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЛГОГРАДА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"

(далее - Подпрограмма)

N п/п

Наименование цели, задачи

Наименование индикаторов достижения цели (выполнения задачи)

Единица измерения

Значения индикаторов

В результате реализации Подпрограммы

до начала реализации Подпрограммы

по годам реализации Подпрограммы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Волгограда (учреждения в сферах образования, культуры, спорта)

ед.

1.1.

Задача: повышение энергоэффективности системы освещения помещений, занимаемых муниципальными учреждениями Волгограда

100

Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам

13,26

15,69

15,21

14,71

58,87

Снижение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года

Приложение 2

к подпрограмме "Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в муниципальных

учреждениях Волгограда

на период до 2020 года"

муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Волгограда на период

до 2020 года",

утвержденной постановлением

администрации Волгограда

от 05.12.2013 N 2002

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ВОЛГОГРАДА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"

N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации (годы)

Финансирование (тыс. руб.)

Индикаторы достижения цели, выполнения задачи (показатели результативности мероприятий)

Исполнитель

Примечание

всего

в том числе:

наименование

единица измерения

плановое значение

бюджет Волгограда

внебюджетные источники

2017 - 2020

65986

65350

636

ед.

2017

14867

14688

179

2018

17582

17416

166

2019

17052

16899

153

2020

16485

16347

138

1.1.

2017 - 2020

65986

65350

636

100

Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам

58,87

Снижение объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года

2017

14867

14688

179

100

Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам

13,26

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года

2018

17582

17416

166

Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам

15,69

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года

2019

17052

16899

153

Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам

15,21

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года

2020

16485

16347

138

Доля муниципальных учреждений Волгограда, в которых проведены энергосервисные мероприятия, в общем количестве запланированных

муниципальных учреждений Волгограда

Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда по энергосервисным контрактам

14,71

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда, к уровню 2016 года

1.1.1.

Мероприятие: замена электрических ламп накаливания на энергоэффективные в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере образования

2017 - 2020

62990

Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере образования, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда

90,91

Департамент по образованию администрации Волгограда, муниципальные учреждения Волгограда в сфере образования

Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам

56,2

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере образования, к уровню 2016 года

2017

14090

90,91

12,57

2018

16791

14,98

2019

16311

14,55

2020

15798

14,1

1.1.2.

Мероприятие: замена электрических ламп накаливания на энергоэффективные в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере физической культуры и спорта

2017 - 2020

1222

Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере физической культуры и спорта, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда

3,03

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, муниципальные учреждения Волгограда в сфере физической культуры и спорта

Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам

1,09

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере физической культуры и спорта, к уровню 2016 года

2017

272

3,03

0,24

2018

325

0,29

2019

317

0,28

2020

308

0,28

1.1.3.

Мероприятие: замена электрических ламп накаливания на энергоэффективные в муниципальных учреждениях Волгограда в сфере культуры

2017 - 2020

1774

1138

636

Доля муниципальных учреждений Волгограда в сфере культуры, в которых проведена замена ламп накаливания на энергоэффективные, в общем количестве запланированных муниципальных учреждений Волгограда

6,06

Комитет по культуре администрации Волгограда, администрация Краснооктябрьского района Волгограда, муниципальные учреждения Волгограда в сфере культуры

Доля погашенной задолженности муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры в общем объеме задолженности по энергосервисным контрактам

1,58

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, к уровню 2016 года

2017

505

326

179

6,06

0,45

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, к уровню 2016 года

2018

466

300

166

0,41

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, к уровню 2016 года

2019

424

271

153

0,38

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, к уровню 2016 года

2020

379

241

138

0,34

Снижение объемов ЭЭ, потребляемой муниципальными учреждениями Волгограда в сфере культуры, к уровню 2016 года

60"

1 2 3 4 5 6 7

Постановление Администрации Волгограда г.Волгограда от 21.12.2016 № 1937

Информация по документу

« Постановление Администрации Волгоградской области от 22.12.2016 № 714-п

Постановление Администрации Волгограда г.Волгограда от 21.12.2016 № 1935 »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД