Постановление Правительства Астраханской области от 22.12.2016 № 469-П

* Данные ведомственной целевой программы - прогнозные значения.

** Объемы бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» предусмотрены в случае поступления дополнительных доходов в бюджет Астраханской области.

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 22.12.2016 № 469-П

11. Методика оценки эффективности

государственной программы

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Астраханской области.

Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Астраханской области;

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации).

В рамках методики оценки эффективности государственной программы может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.

Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже чем один раз в год.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов государственной программы и их плановых значений, приведенных в таблице 3, осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Э_пi=ИД_пi/ИЦ_пi x 100%,

где Э_пi - эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

i - номер показателя государственной программы;

ИД_п - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы;

ИЦ_п - целевое значение показателя, утвержденного государственной программой.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Э_пi=ИЦ_п/ ИД_п x 100%.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле:

, где

Э_о - степень достижения целей и решения задач показателей государственной программы;

n - количество целевых по целям и задачам показателей государственной программы.

Степень соответствия расходов запланированному уровню затрат рассчитывается путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования государственной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице 2, из всех источников ресурсного обеспечения в целом по следующей формуле:

CC_уз = З_ф/З_п x 100%, где

CC_уз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф - фактические бюджетные расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

З_п - плановые бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их реализации) по следующей формуле:

СР_м=М_В/М x 100%, где

СР_м - степень реализации мероприятий;

М_В - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается:

Э_БС= Э_о / CC_уз, где

Э_БС - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы.

Для оценки эффективности реализации государственной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

достижение целей и решения задач - 0,3;

эффективность использования финансовых ресурсов – 0,2

соответствие расходов запланированному уровню затрат - 0,3;

реализации мероприятий - 0,2.

Уровень реализации государственной программы в целом оценивается по формуле:

УР_пр = Э_о х 0,5 + CC_уз х0,3 + СР_м х0,2.

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается высоким, если УР_пр составляет 95% и выше.

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если  УР_пр составляет от 75 до 95%.

Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается низким если УР_пр составляет менее 75%.

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 22.12.2016 № 469-П

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1, тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы 1	Всего	по годам реализации подпрограммы 1
		2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2029
ВСЕГО по подпрограмме 1, в том числе	41474318,4	2491132,7	353804,7	1749284,6	6305265,9	6622421,3	23952409,2
Бюджет Российской Федерации	1682832,3	1082306,2	30892,8	273633,3	148000,0	148000,0	0,0
Бюджет Российской Федерации, средства которого не поступили в бюджет Астраханской области	1000,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Российской Федерации, средства которого  поступили в бюджет Астраханской области	1681832,3	1082306,2	29892,8	273633,3	148000,0	148000,0	0,0
Бюджет Астраханской области	5295771,1	23966,5	39430,0	30700,0	3000,0	3000,0	5195674,6
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области	2091180,8	184060,0	280482,0	244051,5	237680,6	231306,6	913600,2
Внебюджетные источники	32404534,2	1200800,0	3000,0	1200899,8	5916585,3	6240114,7	17843134,4

Приложение № 4

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 22.12.2016 № 469-П

Приложение № 2

к подпрограмме 1

Расширенные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 в рамках решения задачи «Развитие инфраструктуры сети системы образования (в том числе создание и оснащение новых мест в общеобразовательных организациях для обеспечения перехода обучающихся в общеобразовательных организациях на односменный режим обучения)»

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Число новых мест в общеобразовательных организациях Астраханской области (всего)	единиц	0	0	1000	6034	6364	3785	4035	2400	2775	1250	3855
	в том числе введенных путем:
1.2	модернизации соответствующей инфраструктуры общего образования (всего)	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе путем:
1.2.1	проведения капитального ремонта	единиц	0	0	0	5/240	5/340	3/170	3/135	0	1/50	2/150	2/170
1.2.2	строительства зданий школ	единиц	0	0	1/1000	5/4494	5/5524	3/2265	3/1600	1/1100	1/1100	1/1100	5/2900
1.2.3	реконструкции зданий школ	единиц	0	0	0	0	1/150	1/50	1/100	1/100	2/500	0	1/400
1.2.4	пристроя к зданиям школ	единиц	0	0	0	2/1300	1/50	2/1300	2/2200	2/1200	2/1125	0	0
1.2.5	возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению	единиц	0	0	0	0	1/300	0	0	0	0	0	0
1.2.6	приобретения зданий и помещений	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	аренды зданий и помещений	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	оптимизации загруженности школ	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе путем:
1.3.1	Эффективного использования имеющихся помещений школ	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4/385
1.3.2	Повышения эффективности использования помещений образовательных организаций всех типов (всего), включая	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	образовательные организации дополнительного образования	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	профессионального и высшего образования	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	иные организации	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.6	проведение организационных кадровых решений	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	поддержки развития негосударственного сектора	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	иных мероприятий	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (всего)	%	79	83	85	87	90	93	96	97	98	99	100
	в том числе
2.1	Обучающихся по образовательным программам начального общего образования	%	73	82	84	85	90	96	100	100	100	100	100
2.2	Обучающихся по образовательным программам основного общего образования	%	89	92	95	98	99	100	100	100	100	100	100
2.3	Обучающихся по образовательным программам среднего общего образования	%	74	74	75	79	81	84	87	90	94	98	100