Постановление Правительства Астраханской области от 16.03.2017 № 73-П

*для ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) – прогнозные значения

**погашение кредиторской задолженности, сложившейся в 2015 году

(  ) необходимая потребность в средствах федерального бюджета

Приложение № 2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 16.03.2017 № 73-П

Приложение № 3

к государственной

программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

Источники финансирования государственной программы	Всего	Сроки реализации (годы)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»	3903990,93	640719,57	678351,6	740789,9	476714,56	364792,8	1002622,5
в т.ч. капитальные вложения	1043166,87	118301,51	201452,7	376368,9	207442,76	95521,0	44080,0
Федеральный бюджет	217395,26	38644,36	69385,4	79365,5	0	0	30000
в т.ч. капитальные вложения	155686,5	20586,5	44000	61100	0	0	30000
Бюджет Астраханской области	2938606,27	586523,21	475322,7	345155,5	301790,56	271271,8	958542,5
в т.ч. капитальные вложения	167042,97	85715,01	23809,2	13000	32518,76	2000	10000
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области	183099,4	15552	18653,5	56368,9	44924	43521	4080
в т.ч. капитальные вложения	165547,4	12000	18653,5	42368,9	44924	43521	4080
Внебюджетные средства	564890	0	114990	259900	130000	50000	10000
в т.ч. капитальные вложения	554890	0	114990	259900	130000	50000	0
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»	983715,37	132670,81	214116,4	399234,4	177442,76	45521	14730
в т.ч. капитальные вложения	930166,87	118301,51	201452,7	373368,9	177442,76	45521	14080
Федеральный бюджет	159513	30883,8	56263,7	72365,5	0	0	0
в т.ч. капитальные вложения	125686,5	20586,5	44000	61100	0	0	0
Бюджет Астраханской области	136212,97	86235,01	24209,2	10600	2518,76	2000	10650
в т.ч. капитальные вложения	134042,97	85715,01	23809,2	10000	2518,76	2000	10000
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области	183099,4	15552	18653,5	56368,9	44924	43521	4080
в т.ч. капитальные вложения	165547,4	12000	18653,5	42368,9	44924	43521	4080
Внебюджетные источники	504890	0	114990	259900	130000	0	0
Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области»	158769,5	8758,8	6860,7	10000	30500	50500	52150
в т.ч. капитальные вложения	113000	0	0	3000	30000	50000	30000
Федеральный бюджет	50521,26	7260,6	6260,7	7000	0	0	30000
в т.ч. капитальные вложения	30000	0	0	0	0	0	30000
Бюджет Астраханской области	48248,2	1498,2	600	3000	30500	500	12150
в т.ч. капитальные вложения	33000	0	0	3000	30000	0	0
Внебюджетные источники	60000	0	0	0	0	50000	10000
в т.ч. капитальные вложения	50000	0	0	0	0	50000	0
Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области»	13359,8	2793,9	1234	677,3	777,3	777,3	7100
Бюджет Астраханской области	13359,8	2793,9	1234	677,3	777,3	777,3	7100
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области»	2748146,3	496496,1	456140,5	330878,2	267994,5	267994,5	928642,5
Федеральный бюджет	7361	500	6861	0	0	0	0
Бюджет Астраханской области	2740785,3	495996,1	449279,5	330878,2	267994,5	267994,5	928642,5

Приложение № 3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 16.03.2017 № 73-П

Приложение № 5

к государственной

программе

Показатели результативности и эффективности реализации

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

Наименование целей и задач	Наименование показателей	Ед. измерения			Значение показателя за предшествующий период (2014 год)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Цель. Совершенствование уровня развития физической культуры и спорта в Астраханской области	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области	%			32	35	37	38	39	40	48,3
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений	Число спортивных сооружений на территории Астраханской области	ед.			1528	1536	1565	1570	1580	1600	1600
Подпрограмма  «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
Цель. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений	Число спортивных сооружений на территории Астраханской области		ед.	1528		1536	1565	1570	1580	1600	1600
Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, обеспечивающее, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе по видам спорта, популярным в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий	Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта		%	22,3		24,3	31	32	33	36	40
Задача 2. Строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта с целью выявления точек роста	Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными залами с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта		%	27,1		28	30	32	34	36	38
Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом	Уровень охвата населения Астраханской области информационно – пропагандистской и просветительно-образовательной системой в сфере физической культуры и спорта		%	70		75	70	70	70	70	70
Задача 4. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий	Степень выполнения запланированных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий		%	100		100	100	100	100	100	100
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку		%	-		-	11,8	12,5	13,2	14	14,5
Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области»
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку		%	-		-	11,8	12,5	13,2	14	14,5
Задача 1. Реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области	Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области		%	63,4		65	69,2	73,4	77,6	81,8	86
	Численность детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ и отделений Астраханской области			34521		40274	38000	40000	42000	42000	42000
Задача 2. Строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва	Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях Астраханской области, от общей численности детей 6-15 лет		%	20		22	33	34	35	35	35
	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва		%	54		56,5	58	60,5	62	64	66
Задача 3. Повышение квалификации тренерского состава	Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию, от общей численности тренеров-преподавателей в Астраханской области		%	-		-	-	-	-	-	5
Задача 4. Оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов	Уровень обеспеченности материально-технической базы спортивных объектов Астраханской области		%	75		80	85	90	90	90	90
Задача 5. Улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса	Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса		%	70		75	70	70	70	70	70
Задача государственной программы. Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта	Уровень удовлетворенности населения развитием физической культуры и спорта в Астраханской области		%	75		80	85	85	85	85	85
Ведомственная целевая программа «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области»
Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта	Уровень удовлетворенности населения региона развитием физической культуры и спорта в Астраханской области		%	75		80	85	85	85	85	85
Задача. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта	Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году		%	106		106	106	106	106	106	106
Задача государственной программы. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области	Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области		%	19		21	23	25	25	27	30
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области»
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области	Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области		%	19		21	23	25	25	27	30
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений	Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории		%	25		25	25	16	16	16	16
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства	Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона		%	5		5,5	6	6	6	6	6
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта	Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта		%	60		65	67	70	70	70	70