Расширенный поиск
Постановление Правительства Астраханской области от 20.03.2017 № 75-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2017 № 75-П
Утратило силу – Постановление
Правительства Астраханской области
от
01.09.2017 № 332-П
О внесении
изменений в постановление Правительства Астраханской области
от
27.08.2014 № 336-П
В соответствии с Законом
Астраханской области от
26.12.2016 № 86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Правительство
Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в
постановление Правительства Астраханской области от 27.08.2014
№ 336-П «О государственной программе «Управление государственными финансами
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В
паспорте государственной программы «Управление государственными финансами
Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – Программа):
- строку «Объемы
бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы (в том числе по
ведомственным целевым программам)» изложить в новой редакции:
|
«Объемы
бюджетных ассигнований и источники финансирования Программы (в том числе по
ведомственным целевым программам)
|
Всего
за 2015-2020 годы – 19 879 777,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015
год – 3 508 500,0 тыс. руб.;
2016
год – 3 183 901,1 тыс. руб.;
2017
год – 4 055 728,8 тыс. руб.;
2018
год – 3 233 397,9 тыс. руб.;
2019
год – 3 230 847,1 тыс. руб.;
2020
год – 2 667 402,2 тыс. руб.
Бюджет
Астраханской области – 19 108 025,6 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015
год - 3 345 247,4 тыс. руб.;
2016
год - 3 019 518,7 тыс. руб.;
2017
год - 3 929 252,3 тыс. руб.;
2018
год - 3 132 137,4 тыс. руб.;
2019
год - 3 132 137,6 тыс. руб.;
2020
год - 2 568 692,7 тыс. руб.
Федеральный
бюджет – 752 791,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015
год - 163 252,6 тыс. руб.;
2016
год - 164 382,4 тыс. руб.;
2017
год - 126 476,5 тыс. руб.;
2018
год - 101 260,5 тыс. руб.;
2019
год - 98 709,5 тыс. руб.;
2020
год - 98 709,5 тыс. руб.,
в
том числе:
2015
год - 3 508 500,0 тыс. рублей, в том числе:
-
ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Астраханской области» - 3 496 504,0 тыс. рублей;
-
ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов
Астраханской области» - 11 996,0 тыс. рублей;
2016
год - 3 183 901,1 тыс. рублей, в том числе:
-
ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Астраханской области» - 3 175 693,3 тыс.
рублей;
-
ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов
Астраханской области» - 8 207,8 тыс. рублей;
2017
год – 4 055 728,8 тыс. рублей, в том числе:
-
ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Астраханской области» - 4 036 242,6 тыс. рублей;
-
ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов
Астраханской области» - 19 486,2 тыс. рублей;
2018
год - 3 233 397,9 тыс. рублей, в том числе:
-
ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Астраханской области» - 3 224 011,7 тыс.
рублей;
-
ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов
Астраханской области» - 9 386,2 тыс. рублей;
2019
год - 3 230 847,1 тыс. рублей, в том числе:
-
ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Астраханской области» - 3 221 460,9 тыс.
рублей;
-
ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов
Астраханской области» - 9 386,2 тыс. рублей;
2020
год - 2 667 402,2 тыс. рублей»;
|
- в строке «Ожидаемые
конечные результаты реализации Программы» слова «9,9%» заменить словами «11,2%
(с учетом фактических значений за 2014-2016 годы)».
1.2. В
абзаце восьмом раздела 3 «Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Программы» Программы слова «от 06.10.2015 № 427-Пр «О
стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов
государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их
достижения на 2015 год и на период с 2016 до 2018 года» заменить словами «от
19.10.2016 № 425-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности
исполнительных органов государственной власти Астраханской области».
1.3. Абзац двадцать
четвертый раздела 6 «Перечень мероприятий (направлений) Программы и мер
государственного регулирования» Программы изложить в новой редакции:
«от 21.12.2016 № 53-п «О
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету Астраханской области и бюджету территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».
1.4. В разделе 7
«Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
в абзаце третьем цифры
«19 386 855,1» заменить цифрами «19 879 777,1»;
в абзаце шестом цифры «3
173 613,5» заменить цифрами «4 055 728,8»;
в абзаце седьмом цифры
«3 173 613,5» заменить цифрами «3 233 397,9»;
в абзаце восьмом цифры
«3 173 613,5» заменить цифрами «3 230 847,1»;
в абзаце девятом цифры
«3 173 613,5» заменить цифрами «2 667 402,2».
1.5. В абзаце
четырнадцатом раздела 10 «Оценка эффективности (экономическая, социальная и
экологическая) реализации Программы, которая включает методику оценки
эффективности Программы» Программы цифры «9,9» заменить цифрами «11,2».
1.6. В паспорте
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой
общественных финансов Астраханской области» Программы:
- строки «Сроки и этапы
реализации ведомственной целевой программы», «Объем бюджетных ассигнований
ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции:
|
«Сроки
и этапы реализации ведомственной целевой программы
|
2015-2020 годы
Ведомственная целевая программа реализуется в
один этап
|
|
Объем
бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы
|
2015 год – 3 496 504,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 175 693,3 тыс. рублей;
2017 год – 4 036 242,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 224 011,7 тыс. рублей;
2019 год – 3 221 460,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2020 год – 2 648 172,2 тыс. рублей»;
|
- в строке «Ожидаемые
конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» слова «не ниже
81,8» заменить словами «до 88», цифры «45» заменить цифрами «100», слова «не
ниже 6» заменить словами «до 6».
1.7. Строки «Сроки и
этапы реализации ведомственной целевой программы», «Объем бюджетных
ассигнований ведомственной целевой программы» паспорта ведомственной целевой
программы «Реформирование региональных финансов Астраханской области» Программы
изложить в новой редакции:
|
«Сроки
и этапы реализации ведомственной целевой программы
|
2015-2020 годы
Ведомственная целевая программа реализуется в
один этап
|
|
Объем
бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы
|
2015 год – 11 996 тыс. рублей;
2016 год – 8 207,8 тыс. рублей;
2017 год – 19 486,2 тыс. рублей;
2018 год – 9 386,2 тыс. рублей;
2019 год – 9 386,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2020 год – 19 230,0 тыс. рублей».
|
1.8. Приложения № 2, 4,
5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к
настоящему постановлению.
2. Агентству связи и
массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
А.А. Жилкин
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 20.03.2017 № 75-П
Приложение № 2
к Программе
Перечень мероприятий
Программы
тыс. рублей
|
Цели,
задачи, наименования мероприятий
|
Сроки
|
Исполнитель
|
Источники финансирования
|
Объемы финансирования
|
Показатели результативности выполнения
Программы
|
|
всего
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год1
|
2018
год1
|
2019
год1
|
2020
год1
|
наименование
показателей непосредственного и конечного результатов
|
единица измерения
|
2013 год
отчет
|
2014 год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
Государственная программа
«Управление государственными финансами
Астраханской области»
|
2015-2020
|
Министерство финансов Астраханской области
|
Бюджет Астраханской области
|
19126986,1
|
3345247,4
|
3019518,7
|
3929252,3
|
3132137,4
|
3132137,6
|
2568692,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
752791
|
163252,6
|
164382,4
|
126476,5
|
101260,5
|
98709,5
|
98709,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель Программы.
Обеспечение
долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета
Астраханской области, создание условий для эффективного управления
региональными и муниципальными финансами Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет
Астраханской области
|
19126986,1
|
3345247,4
|
3019518,7
|
3929252,3
|
3132137,4
|
3132137,6
|
2568692,7
|
Показатель.
Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области
|
%
|
83,5
|
97,4
|
96,1
|
96,2
|
96,3
|
96,5
|
96,7
|
96,8
|
|
Федеральный бюджет
|
752791
|
163252,6
|
164382,4
|
126476,5
|
101260,5
|
98709,5
|
98709,5
|
|
Задача 1 Программы.
Совершенствование
организации и осуществления бюджетного процесса в Астраханской области,
межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи
бюджетам муниципальных районов и городских округов Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
19049293,7
|
3333251,4
|
3011310,9
|
3909766,1
|
3122751,2
|
3122751,4
|
2549462,7
|
Показатель 1.
Собственные
доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу
населения к предыдущему году 2
|
%
|
113,3
|
97,0
|
100,1
|
85,0
|
100,6
|
94,4
|
101,5
|
101,7
|
|
Федеральный бюджет
|
752791
|
163252,6
|
164382,4
|
126476,5
|
101260,5
|
98709,5
|
98709,5
|
|
Ведомственная целевая программа «Обеспечение
эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»
|
2015-2016 годы;
2017-2020 - прогнозные значения
|
Министерство финансов Астраханской области
|
Бюджет Астраханской области
|
19049293,7
|
3333251,4
|
3011310,9
|
3909766,1
|
3122751,2
|
3122751,4
|
2549462,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
752791
|
163252,6
|
164382,4
|
126476,5
|
101260,5
|
98709,5
|
98709,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель
1.
Проведение
единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов
бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых
ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.
Доля
доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета
безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах
|
%
|
85,4
|
82,7
|
81,8
|
81,8
|
79,0
|
85,6
|
87,9
|
88,0
|
|
Показатель 1.2.
Отношение
налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской
области
|
%
|
5,5
|
5,9
|
5,9
|
5,9
|
5,9
|
5,9
|
5,9
|
5,9
|
|
Задача 1.1.
Повышение точности
формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1.
Исполнение бюджета Астраханской области по
доходам
|
%
|
100,1
|
101,7
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 1.1.1.
Проведение
аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на
достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.1.1.1.
Периодичность анализа исполнения
прогноза сбора налогов консолидированного бюджета
|
количество раз в год
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
Задача 1.2.
Повышение уровня собираемости налогов
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1.2.1.
Уровень собираемости налогов
|
%
|
96,4
|
96,4
|
96,8
|
96,8
|
96,8
|
96,8
|
96,8
|
96,8
|
|
Мероприятие 1.2.1.
Мобилизация налоговых доходов
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
1.2.1.1.
Формирование
заданий по мобилизации налоговых доходов (НДФЛ, налог на прибыль) не позднее
марта
|
да
(1)/ нет (0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Показатель
1.2.1.2.
Количество
главных распорядителей бюджетных средств, имеющих задания по мобилизации
налогов
|
ед.
|
17
|
13
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
Показатель
1.2.1.3.
Периодичность
проведения мониторинга исполнения дополнительных заданий
|
количество
раз в год
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
Показатель
1.2.1.4.
Количество
крупных налогоплательщиков, по которым ведется мониторинг доходов
|
ед.
|
30
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача
1.3.
Систематический
контроль за состоянием невыясненных поступлений
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
1.3.1.
Доля
невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме
доходов бюджета Астраханской области
|
%
|
0,0003
|
0,001
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
Мероприятие
1.3.1.
Осуществление
сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым
поступлениям в бюджет
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
1.3.1.1.
Объем
невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области, сложившийся
на отчетную дату
|
тыс.
руб.
|
95
|
328
|
328
|
328
|
328
|
328
|
328
|
328
|
|
Мероприятие
1.3.2.
Обеспечение
своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной
классификации доходов
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
1.3.2.1.
Количество
выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на
возврат
|
ед.
|
363
|
437
|
430
|
430
|
430
|
430
|
430
|
430
|
|
Задача
1.4.
Обеспечение
поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
1.4.1.
Динамика
поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим
показателем предыдущего года
|
%
|
96,1
|
121
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
105
|
|
Мероприятие
1.4.1.
Привлечение
дополнительных финансовых средств из федерального бюджета
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
1.4.1.1.
Удельный
вес безадресной финансовой помощи
из
федерального бюджета в общем объеме поступлений средств из федерального
бюджета
|
%
|
36,3
|
45,9
|
19,5
|
19,5
|
19,5
|
19,5
|
19,5
|
19,5
|
|
Цель
2.
Проведение
единой налоговой политики и бюджетной политики Астраханской области, обеспечивающих поддержание долгосрочной сбалансированности
и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
443212,8
|
103342,4
|
79549,4
|
65647,8
|
46687,3
|
46687,3
|
101298,6
|
Показатель
2.1.
Отклонение
прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от
фактического поступления налоговых доходов
|
%
|
4
|
3,9
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Показатель
2.2.
Охват
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области показателями,
характеризующими цели и результаты их использования 3
|
%
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Показатель 2.3.
Обоснование закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд при формировании закона о бюджете Астраханской области
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Задача 2.1.
Повышение эффективности планирования и
использования средств бюджета Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
443212,8
|
103342,4
|
79549,4
|
65647,8
|
46687,3
|
46687,3
|
101298,6
|
Показатель 2.1.1.
Соответствие основных направлений налоговой
политики и основных направлений бюджетной политики Астраханской области
положениям Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, определяющим бюджетную политику (требования к бюджетной
политике) в Российской Федерации, основным направлениям бюджетной политики и
основным направлениям налоговой политики в Российской Федерации
|
соответствие – 1/ несоответствие - 0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Показатель 2.1.2.
Срок внесения на рассмотрение в Думу
Астраханской области согласованного проекта закона о бюджете Астраханской
области
|
количество дней отклонения от установленной
даты
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.1.1.
Обеспечение деятельности министерства финансов
Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет
Астраханской области
|
443212,8
|
103342,4
|
79549,4
|
65647,8
|
46687,3
|
46687,3
|
101298,6
|
Показатель 2.1.1.1.
Срок подготовки сводной бюджетной росписи
|
количество рабочих дней после
утверждения закона о бюджете
Астраханской области, не более
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
Показатель 2.1.1.2.
Срок
доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и
распорядителей средств бюджета Астраханской области
|
количество рабочих дней
со дня утверждения сводной
бюджетной росписи, не более
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Показатель
2.1.1.3. Соблюдение сроков представления отчетности в министерство финансов
Астраханской области, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
Пенсионный фонд Российской Федерации исполнительными органами государственной
власти Астраханской области ведение бухгалтерского
учета которых осуществляется ГКУ Астраханской области «Центр по исполнению
смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти
Астраханской области»
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Цель 3.
Создание
условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их
полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и
безопасности финансовой системы Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.
Доля расходов бюджета Астраханской области,
формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета
Астраханской области
|
%
|
-
|
-
|
93,1
|
94,4
|
94,5
|
94,5
|
94,5
|
94,5
|
|
Показатель 3.2.
Уровень финансирования заявок кассовых выплат
по расходам бюджета
|
%
|
100
|
99,65
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель 3.3.
Эффективность
контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по
результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих
восстановлению)
|
%
|
80
|
81
|
81,5
|
81,5
|
81,5
|
81,5
|
81,5
|
81,5
|
|
Задача 3.1.
Обеспечение
полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств
Астраханской области, финансируемых за счет бюджета Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
3.1.1.
Своевременность
составления кассового плана исполнения бюджета Астраханской
области в сроки, установленные постановлением министерства финансов
Астраханской области от 26.02.2009 № 7-п «Об утверждении порядка составления
и ведения кассового плана исполнения бюджета Астраханской области»
|
да (1)/
нет (0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Показатель 3.1.2.
Доля
обязательств получателей средств бюджета Астраханской области, поставленных
на учет, в общих ассигнованиях бюджета Астраханской области
|
%
|
45
|
39
|
40
|
41
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель
3.1.3.
Уровень
исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начисления на
оплату труда
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель
3.1.4.
Уровень
исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств
бюджета Астраханской области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель
3.1.5.
Доля
уточненных платежей, зачисленных банками на счета «до выяснения»
|
%
|
99
|
100
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
Мероприятие
3.1.1. Своевременная и качественная
подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
3.1.1.1.
Количество
исполнительных органов государственной власти Астраханской области,
обеспечивавших разработку государственных заданий на оказание государственных
услуг
|
ед.
|
16
|
17
|
17
|
17
|
16
|
16
|
16
|
16
|
|
Показатель 3.1.1.2.
Количество главных распорядителей бюджетных средств,
разрабатывающих ведомственные целевые программы
|
ед.
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
|
Показатель 3.1.1.3.
Доля объема бюджетных средств, указанных в
представленных реестрах расходных обязательств главных распорядителей средств
бюджета Астраханской области4
|
% от установленных
бюджетных назна-чений
|
100
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Показатель 3.1.1.4.
Доля объема бюджетных средств, указанных в
представленных реестрах расходных обязательств муниципальных образований
Астраханской области4
|
% от установленных
бюджетных назна-чений
|
100
|
100
|
100
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Показатель 3.1.1.5.
Формирование
средств резервного фонда Правительства Астраханской области в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства
Астраханской области
|
да (1)/
нет (0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Показатель 3.1.1.6.
Наличие условно утвержденных на плановый
период расходов бюджета субъекта Российской
Федерации3
|
да(1)/нет (0)
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 3.1.2.
Обеспечение эффективной организации исполнения
бюджета Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.1.2.1.
Количество обслуживаемых лицевых счетов
бюджетных, автономных учреждений Астраханской области
|
ед.
|
477
|
440
|
420
|
412
|
390
|
390
|
390
|
390
|
|
Показатель
3.1.2.2.
Количество
документов, не прошедших процедуру санкционирования
|
ед.
|
32754
|
35868
|
35000
|
33339
|
28000
|
28000
|
28000
|
28000
|
|
Показатель
3.1.2.3.
Скорость
доведения бюджетных средств до поставщиков, подрядчиков
|
дни
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Показатель
3.1.2.4.
Удельный
вес расходов, профинансированных за счет внутреннего кредита
|
%
|
39,4
|
36,4
|
25
|
25
|
15
|
15
|
20
|
25
|
|
Показатель
3.1.2.5.
Удельный
вес лицевых счетов автономных учреждений Астраханской области, лицевые счета
которых открыты в министерстве финансов Астраханской области
|
%
|
88
|
91
|
91
|
98
|
98
|
98
|
98
|
98
|
|
Мероприятие
3.1.3.
Мониторинг
состояния кредиторской задолженности и соблюдение сроков (состава) бюджетной
отчетности об исполнении бюджета Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
3.1.3.1.
Периодичность
проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности
|
количество раз в год
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Показатель
3.1.3.2.
Удельный
вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг
кредиторской задолженности
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель
3.1.3.3.
Соблюдение
сроков представления и состава бюджетной отчетности, установленных
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача
3.2. Обеспечение эффективности внутреннего
государственного финансового контроля
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
3.2.1.
Результативность ревизий (проверок) (удельный
вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем
количестве ревизий (проверок)
|
%
|
100
|
80
|
75
|
75
|
71
|
71
|
71
|
71
|
|
Мероприятие 3.2.1.
Проведение
ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3.2.1.1.
Соотношение
количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и
количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере
|
%
|
-5
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
Цель 4.
Оптимизация
управления государственным долгом Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет
Астраханской области
|
12319004,2
|
2145000
|
1900000
|
2802904,2
|
2033000
|
2033000
|
1405100
|
Показатель 4.1.
Доля
расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга
в расходах бюджета Астраханской области, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
4,2
|
5
|
6
|
6
|
10
|
6
|
6
|
6
|
|
Задача
4.1.
Обеспечение
экономически обоснованных объема и структуры
государственного долга Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет
Астраханской области
|
12319004,2
|
2145000
|
1900000
|
2802904,2
|
2033000
|
2033000
|
1405100
|
Показатель
4.1.1.
Экономия
средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований
бюджета Астраханской области
|
млн руб.
|
316
|
496
|
400
|
1300
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие
4.1.1.
Планирование
объема и структуры государственного долга Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет
Астраханской области
|
12319004,2
|
2145000
|
1900000
|
2802904,2
|
2033000
|
2033000
|
1405100
|
Показатель
4.1.1.1.
Удельный
вес кредитов
банков
в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области
|
%
|
47,5
|
44
|
70
|
45
|
70
|
70
|
70
|
70
|
|
Показатель
4.1.1.2.
Удельный
вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета
Астраханской области
|
%
|
51
|
33,6
|
30
|
25
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
Цель
5.
Создание
условий для эффективного выполнения полномочий органами местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание
их финансовой стабильности как основы для устойчивого
социально-экономического развития Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет
Астраханской области
|
6287076,7
|
1084909
|
1031761,5
|
1041214,1
|
1043063,9
|
1043064,1
|
1043064,1
|
Показатель
5.1.
Доля
расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области,
реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных районов
(городских округов) Астраханской области3
|
%
|
23,5
|
28,7
|
65
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5.2.
Доля расходов муниципальных районов (городских
округов) Астраханской области, реализуемых в рамках муниципальных программ, в
общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской
области
|
%
|
-
|
-
|
-
|
86,7
|
87
|
88
|
88
|
88
|
|
Федеральный бюджет
|
752791
|
163252,6
|
164382,4
|
126476,5
|
101260,5
|
98709,5
|
98709,5
|
Показатель 5.3.
Доля
средств бюджета Астраханской области, направляемых на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений,
распределенная по утвержденной методике
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача 5.1.
Эффективное и обоснованное оказание финансовой
помощи муниципальным образованиям Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
6287076,7
|
1084909
|
1031761,5
|
1041214,1
|
1043063,9
|
1043064,1
|
1043064,1
|
Показатель 5.1.1.
Доля
видов межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам
других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве
видов межбюджетных трансфертов
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Федеральный бюджет
|
752791
|
163252,6
|
164382,4
|
126476,5
|
101260,5
|
98709,5
|
98709,5
|
Показатель 5.1.2.
Процент
выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской
области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из
бюджета Астраханской области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие
5.1.1.
Предоставление
межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) и поселений и дотаций бюджетам на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
4192187,1
|
753951,1
|
678022,9
|
690053,3
|
690053,2
|
690053,3
|
690053,3
|
Показатель 5.1.1.1.
Сумма
безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя
|
руб./ чел.
|
980,8
|
995,4
|
1062,3
|
1012,9
|
1022,2
|
1024,0
|
1024,0
|
1024,0
|
|
Показатель
5.1.1.2.
Динамика
предоставления безадресной финансовой помощи местным бюджетам из бюджета
Астраханской области по сравнению с соответствующим показателем прошлого года
|
%
|
108,4
|
101,8
|
109,1
|
95,1
|
101,6
|
100,2
|
100,0
|
100,0
|
|
Мероприятие
5.1.2.
Обеспечение
выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской
области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из
бюджета Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
2094889,6
|
330957,9
|
353738,6
|
351160,8
|
353010,7
|
353010,8
|
353010,8
|
Показатель
5.1.2.1.
Уровень
выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской
области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из
бюджета Астраханской области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Федеральный бюджет
|
118320,4
|
19591
|
20555,4
|
19543,5
|
19543,5
|
19543,5
|
19543,5
|
|
Мероприятие
5.1.3.
Предоставление
межбюджетных трансфертов бюджету ЗАТО Знаменск
(дотации, переселение граждан и поддержка социальной и инженерной
инфраструктуры)
|
-//-
|
-//-
|
Федеральный
бюджет
|
634470,6
|
143661,6
|
143827
|
106933
|
81717
|
79166
|
79166
|
Показатель
5.1.3.1.
Сумма
межбюджетных трансфертов в расчете на 1 жителя ЗАТО
Знаменск
|
руб./
чел.
|
6134,6
|
5920,4
|
5280,1
|
5287,4
|
3931,1
|
3004,1
|
2910,3
|
2910,3
|
|
Мероприятие
5.1.4.
Разработка
и внедрение методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области3
|
-//-
|
-//-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель
5.1.4.1.
Количество
разработанных и внедренных методик распределения межбюджетных трансфертов из
бюджета Астраханской области за год3
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Задача
2 Программы.
Создание
условий для повышения качества управления средствами бюджета Астраханской
области, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области, внедрение
современных методов и технологий управления региональными и муниципальными
финансами
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет
Астраханской области
|
77692,4
|
11996
|
8207,8
|
19486,2
|
9386,2
|
9386,2
|
19230,0
|
Показатель
2.
Доля
главных распорядителей бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового
менеджмента менее 90 баллов3
|
%
|
30,7
|
8
|
26,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Показатель
3.
Доля
главных распорядителей бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового
менеджмента менее 24 баллов
|
%
|
-
|
-
|
-
|
23,1
|
23,1
|
23,1
|
23,1
|
23,1
|
|
Показатель 4.
Доля
муниципальных образований Астраханской области, имеющих среднюю комплексную
оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса и уровня
открытости бюджетных данных менее 23 баллов
|
%
|
15,4
|
23,1
|
23,1
|
23,1
|
23,1
|
23,1
|
23,1
|
23,1
|
|
Ведомственная целевая программа
«Реформирование региональных финансов Астраханской области»
|
2015-2017;
2018-2020 -прогнозные значения
|
Министерство финансов Астраханской области
|
Бюджет Астраханской области
|
77692,4
|
11996
|
8207,8
|
19486,2
|
9386,2
|
9386,2
|
19230,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель.
Создание
условий для эффективного выполнения полномочий главных
распорядителей средств бюджета Астраханской области и финансовых
органов муниципальных образований Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
77692,4
|
11996
|
8207,8
|
19486,2
|
9386,2
|
9386,2
|
19230,0
|
Показатель 1.1.
Увеличение
средней оценки качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств по сравнению с предыдущим годом
|
%
|
4,46
|
9,3
|
2
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Показатель
1.2.
Увеличение
средней комплексной оценки качества организации и осуществления бюджетного
процесса и уровня открытости бюджетных данных в
муниципальных образованиях Астраханской области по сравнению с предыдущим
годом
|
%
|
6,8
|
-3,6
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
|
Задача 1.
Создание
условий для повышения качества работы и безопасности участников бюджетного
процесса
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
76392,4
|
11496
|
7807,8
|
19486,2
|
9386,2
|
9386,2
|
18830,0
|
Показатель
1.1.1.
Степень
охвата автоматизацией бюджетного процесса и формирования бюджетной отчетности
главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, муниципальных
образований Астраханской области (муниципальных районов, городских округов и
поселений), государственных (муниципальных) учреждений Астраханской области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 1.1.1.
Поддержание работоспособного состояния
программно-аппаратных комплексов министерства финансов Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
2005,4
|
1132,4
|
873,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Показатель 1.1.1.1.
Среднее количество сбоев программно-аппаратных
комплексов в месяц
|
ед.
|
7
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Мероприятие 1.1.2.
Расширение функциональных возможностей для
обработки информации сотрудниками министерства финансов Астраханской области
(Бюджет-КС, Хранилище-КС)
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
70456
|
9298,2
|
4106,1
|
19449,3
|
9386,2
|
9386,2
|
18830,0
|
Показатель
1.1.2.1.
Количество
исполнительных органов государственной власти Астраханской области, подключенных
к программному комплексу по формированию бюджета Астраханской области
|
ед.
|
34
|
35
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
33
|
|
Показатель
1.1.2.2.
Количество
исполнительных органов государственной власти Астраханской области и
государственных учреждений, подключенных к программному комплексу по
исполнению бюджета Астраханской области
|
ед.
|
337
|
333
|
314
|
314
|
314
|
314
|
314
|
314
|
|
Мероприятие 1.1.3.
Осуществление
информационного взаимодействия между администраторами начислений и оператором
Государственной информационной системы о государственных (муниципальных)
платежах
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
1758,7
|
427,3
|
1294,5
|
36,9
|
0
|
0
|
0
|
Показатель
1.1.3.1.
Доля
администраторов доходов бюджетов Астраханской области, подключенных к
информационному взаимодействию с оператором
Государственной информационной системы о государственных
(муниципальных) платежах
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 1.1.4.
Переход к формированию бюджета с
использованием программно-целевых принципов3
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Показатель 1.1.4.1.
Темп роста расходов бюджета Астраханской
области, формируемых в рамках программ, к уровню предыдущего года3
|
%
|
119,8
|
127,8
|
99,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие
1.1.5.
Развитие
системы электронного документооборота между министерством финансов
Астраханской области и участниками бюджетного процесса
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет
Астраханской области
|
23,7
|
0
|
23,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Показатель
1.1.5.1.
Скорость
доведения документов до главных распорядителей и получателей бюджетных
средств Астраханской области, бюджетных, автономных учреждений
|
дни
|
1
|
<1
|
<1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Мероприятие
1.1.6.
Автоматизация
формирования отчетности по исполнению консолидированного бюджета Астраханской
области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет
Астраханской области
|
2148,6
|
638,1
|
1510,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Показатель
1.1.6.1.
Уровень
автоматизации формирования консолидированной отчетности государственных
учреждений
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Задача
2.
Создание
условий для повышения качества финансового менеджмента участников бюджетного
процесса и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет
Астраханской области
|
1300
|
500
|
400
|
0
|
0
|
0
|
400
|
Показатель
2.1.1.
Уровень
достижения максимально возможной комплексной оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса и уровня открытости бюджетных
данных в муниципальных образованиях Астраханской области
|
%
|
55
|
62
|
58,1
|
58,9
|
58,9
|
58,9
|
58,9
|
58,9
|
|
Мероприятие
2.1.
Проведение
мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса и
уровня открытости бюджетных данных в муниципальных
образованиях Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет
Астраханской области
|
500
|
500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Показатель
2.1.1.
Количество
муниципальных образований Астраханской области с наилучшей оценкой
платежеспособности и качества управления общественными финансами,
определенных в соответствии с методикой, утвержденной постановлением
Правительства Астраханской области от 09.03.2010 № 80-П3
|
ед.
|
5
|
4
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2.1.2.
Количество
муниципальных образований Астраханской области, несвоевременно представивших
информацию для проведения мониторинга оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса и уровня открытости бюджетных
данных в муниципальных образованиях Астраханской области
|
ед.
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Мероприятие 2.2.
Участие и организация семинаров для повышения
квалификации сотрудников министерства финансов Астраханской области, главных
распорядителей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных
образований Астраханской области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
800
|
0
|
400
|
0
|
0
|
0
|
400
|
Показатель 2.2.1.
Процент
участия главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных районов и
городских округов в семинарах, организованных министерством финансов
Астраханской области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Мероприятие 2.3.
Проведение
конкурса на лучшие показатели качества финансового
менеджмента исполнительных органов государственной власти Астраханской
области
|
-//-
|
-//-
|
Бюджет Астраханской области
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Показатель 2.3.1.
Количество
главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в конкурсе на
лучшие показатели качества финансового менеджмента
|
ед.
|
27
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
Итого по Программе
|
-//-
|
-//-
|
Всего
|
19879777,1
|
3508500
|
3183901,1
|
4055728,8
|
3233397,9
|
3230847,1
|
2667402,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет Астраханской области
|
19126986,1
|
3345247,4
|
3019518,7
|
3929252,3
|
3132137,4
|
3132137,6
|
2568692,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
752791,0
|
163252,6
|
164382,4
|
126476,5
|
101260,5
|
98709,5
|
98709,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|
