Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 16.08.2016 № 616

социального обслуживания

населения Краснодарского края

(2013 - 2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов плана мероприятий ("дорожной карты")

"Повышение эффективности и качества услуг в сфере

социального обслуживания населения Краснодарского края

(2013 - 2018 годы)"

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории		5,8	6,2	6,4	6,5	6,6	6,7	X	X
2	Число получателей услуг, чел.		65264	68613	69794	70429	71256	72664	X	X
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.		11285	11117,5	10914,1	10859	10859	10859	X	X
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	5307322	5367227	5453329	5513804	5563804	5603800	5629647	X	X
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %, в том числе:								X	X
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы		47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	X	X
7	по субъекту Российской Федерации		52,6	60,3	78,8	76,6	80,0	100,0	X	X
8	Среднемесячная начисленная заработная плата (среднемесячный доход от трудовой деятельности) работников по субъекту Российской Федерации, руб.	21409,2	24246,7	25776,6	24115,3	24831,0	25500,0	27544,0	X	X
9	Темп роста к предыдущему году, %		113,3	106,3	93,6	103,0	102,7	108,0	X	X
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.		12745,5	15531,7	19014,4	19014,4	20400,0	27544,0	X	X
11	Темп роста к предыдущему году, %			121,9	122,2	100,0	107,3	135,0	X	X
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	3,7	3,7	3,2	1,2	3,2	3,2	3,2	X	X
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.		2247,2	2697,8	3242,4	3226,0	3461,1	4673,1	9166,2	17300,4
15	Прирост фонда оплаты труда с 1 начислениями к 2013 г., млн. 1 руб.		X	450,6	995,1	978,8	1213,9	2425,9	2424,5	6064,3
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.		X	363,9	956,6	875,6	1103,1	2276,4	2196,1	5575,6
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:		X	126,2	411,2	325,9	404,2	807,8	863,3	2075,3
19	от реструктуризации сети, млн. руб.		X	7,0	49,3	49,3	49,3	73,8	105,6	228,7
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.		X	92,4	220,2	236,6	310,8	407,6	549,2	1267,6
20.1	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.		X	39,3	110,2	126,6	135,8	183,3	276,1	595,2
20.2	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.		X	53,1	110,0	110,0	175,0	224,3	273,1	672,4
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций социального обслуживания, млн. руб.		X	26,8	141,7	40,0	44,1	326,4	208,5	579,0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.		X	86,7	38,5	103,2	110,8	149,5	228,4	488,7
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.		X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)		X	450,6	995,1	978,8	1213,9	2425,9	2424,5	6064,3
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24 x 100%)		X	28,0	41,3	33,3	33,3	33,3	X	X
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.		14540	34353	14164	14164	13942	13813	X	X
27	Среднесписочная численность работников организаций социального обслуживания, чел.		25825	25468,5	25078,1	25023	24801	24672	X	X

_____________________

<*> Корректировка показателей (нормативов) оптимизации сети организаций социального обслуживания на 2016 - 2018 годы осуществляется в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к соглашению между Минтрудом Российской Федерации и администрацией Краснодарского края.".

Заместитель министра труда

и социального развития

Краснодарского края                                                   А.В. Кнышов