Решение Элистинского городского собрания Республики Калмыкии от 22.12.2016 № 4

Приложение 5

к решению Элистинского

городского Собрания

от 22 декабря 2016 года N 4

Распределение бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Элисты из бюджета города Элисты на 2016 год

                                                             (тыс.рублей)

Наименование	Мин		Раз- дел	Под раз- дел			Целевая статья	Вид рас- ходов	Сумма
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ									27 777,0
Расходы на реализацию комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	705	07			01	31   1   01   42530		414	27 777,0
МКУ «ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА»									285 692,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	710	05			01	38   2   01   S9602		414	248 332,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Элисты на строительство инженерных сетей и сооружений, подъездной дороги и благоустройство жилой группы на 10 микр., проектно-изыскательские  и проектные работы	710	05			01	38   2   01   43550		414	37 360,0
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ»									44 894,0
Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке для многодетных семей в западной части города Элисты. Газоснабжение (1 очередь)	712	05			02	39   2   01   43510		414	15 000,0
Газоснабжение жилого массива на 187 единиц по ул.Манцын-Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 14 улица, 20 проезд Южного района г. Элисты	712	05			02	39   2   01   43520		414	6 324,0
Канализационные сети  южного района г.Элисты по ул. Джиргал до ул. Донская	712	05			02	39   2   01   43540		414	469,0
Расходы на реализацию комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	712	07			01	39   1   01   42530		414	19 495,0
Расходы на завершение реализации комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	712	07			01	39   1   01   42570		414	2 256,0
Корректировка  ПСД незавершенного строительством объекта  «Национальная гимназия на 1075 учащихся в 9 микр.г. Элиста РК» на этапы строительства	712	07			02	39   1   02   42540		414	750,0
Строительство современной школы на 1000 мест в г. Элиста Республики Калмыкия	712	07			02	39   1   02   42560		414	600,0
Всего:									358 363,0

Приложение 6

к решению Элистинского

городского Собрания

от 22 декабря 2016 года N 4

Источники финансирования дефицита

бюджета города Элисты на 2016 год

                                                                                                                                            (тыс. рублей)

Код КИВФ	Наименование источников внутреннего финансирования	Сумма
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	82 298,3
в том числе:
701 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	217 298,3
701 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	50 000,0
707 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	85 000,0
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	250 000,0
в том числе:
701 01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	73 685,0
707 01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	262 000,0
701 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	73 685,0
707 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	12 000,0
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	3 066,1
в том числе:
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-2 898 595,0
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	2 901 661,1
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА		335 364,4

Приложение 7

к решению Элистинского

городского Собрания

от 22 декабря 2016 года N 4

Программа муниципальных внутренних заимствований

города Элисты на 2016 год

                                                                                                                                       (тыс. рублей)

Вид заимствований	Сумма
Внутренние заимствования	332 298,3
(привлечение/погашение)
в том числе:
Кредиты от кредитных организаций	82 298,3
Получение кредитов от кредитных организаций	217 298,3
Погашение основной суммы долга по кредитам от кредитных организаций	135 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	250 000,0
Получение бюджетных кредитов	262 000,0
Получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	73 685,0
Погашение основной суммы долга по бюджетным кредитам	12 000,0
Погашение основной суммы долга по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	73 685,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Элистинского городского Собрания

«О внесении изменений в решение Элистинского городского Собрания от 24 декабря 2015 года N2 «О бюджете города Элисты на 2016 год»

Настоящий проект подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Элисте, утвержденным решением Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2007 года N4.

Внесение изменений в решение Элистинского городского Собрания от 24 декабря 2015 года N2 «О бюджете города Элисты на 2016 год» обусловлено следующими факторами:

- уточнением бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам, представленных администраторами доходов бюджета города Элисты и фактическим поступлением доходов за январь-декабрь 2016 года, с учетом имеющейся недоимки по налоговым платежам и задолженности по неналоговым поступлениям;

- изменением объемов финансовых средств по безвозмездным поступлениям из вышестоящих бюджетов согласно уведомлениям о бюджетных ассигнованиях из республиканского бюджета на 2016 год;

- внесением корректировок в расходную часть бюджета города Элисты с учетом ожидаемого исполнения до конца текущего года.

Основные характеристики бюджета города Элисты на 2016 год предлагается утвердить:

·         по доходам в сумме 2 345 611,7 тыс. рублей;

·         по расходам в сумме 2 680 976,1 тыс. рублей;

·         с размером дефицита в сумме 335 364,4 тыс. рублей.

Проектом предусматривается изменение доходной части бюджета города Элисты на 5 772,8 тыс. рублей в сторону увеличения, в том числе за счет:

1)  снижения объема налоговых и неналоговых доходов на 4 006, тыс. рублей, в том числе:

- увеличение объема поступлений по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2 630,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 9 846,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений по единому сельскохозяйственному налогу на 59,0 тыс.рублей и прогнозируется в сумме 2 660,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, на 180,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 1 680,0 тыс. рублей;

- уменьшение объема поступлений государственной пошлины на 574,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 32 561,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам на 143,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 155,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 1 200,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 135 653,0 тыс. рублей;

- уменьшение объема поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 155,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 3 230,0 тыс. рублей;

- уменьшение объема поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 3 976,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 63 997,0 тыс. рублей;

- уменьшение объема поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 4 143,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 94 557,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба на 630,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 13 176,0 тыс. рублей;

2) увеличения объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы на 9 693,8 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшение объема субсидии на обеспечение жильем молодых семей на 45,3 тыс. рублей;

- увеличение объема субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2 300,0 тыс. рублей;

- уменьшение объема субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях   на сумму на 112 346,4 тыс. рублей;

- увеличение объема субвенции на частичную реализацию государственного стандарта общего образования на 114 026,7 тыс. рублей;

- увеличение объема субвенции на финансовое обеспечение образовательных услуг в сфере дошкольного образования на 5 885,9 тыс. рублей;

- уменьшение объема субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Республики Калмыкия "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" на 63,3 тыс. рублей;

- увеличение объема субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий в области архивного дела на 11,6 тыс. рублей;

- уменьшение объема субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере формирования и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 8,0 тыс. рублей;

- уменьшение объема субвенции бюджетам городских округов на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству совершеннолетних на 46,6 тыс. рублей;

-  уменьшение объема субвенции бюджетам городских округов на реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 81,0 тыс. рублей;

- увеличение объема субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, на 1 431,1 тыс. рублей;

- уменьшение объема субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, на 1 296,0 тыс. рублей;

- уменьшение объема субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году на 74,9 тыс. рублей;

1.                 3) увеличения объема поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов на 85,0 тыс. рублей.

2.          

3.                 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Элисты» на 2015-2017 годы расходы увеличены на сумму 131 519,7  тыс.рублей, в том числе:

4.                 - в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» расходы увеличены на сумму 10 331,9 тыс.рублей, в том числе:

5.                 за счет увеличения расходов на сумму 20 665,9 тыс.рублей, в том числе на  оплату труда с начислениями на сумму 12 444,0 тыс.рублей, на услуги связи на сумму 1,0 тыс.рублей, на уплату земельного налога и налога на имущество, на уплату прочих налогов, сборов, иных платежей по предьявленным исполнительным листам в Отдел N14 УФК по Республике Калмыкия на сумму 2 335,0 тыс.рублей, на получение гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств республиканского бюджета согласно уведомлению Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 07.12.2016 года N 18  на сумму 5 885,9 тыс.рублей;

6.                 и за счет уменьшения расходов на сумму 10 334,0 тыс.рублей, в том числе на питание за счет средств родительской платы на сумму 4 006,0 тыс.рублей, на уплату коммунальных услуг, на содержание и обслуживание помещений на сумму 4 877,0 тыс.рублей, на исполнение судебных актов 55,0 тыс.рублей, на субсидии на иные цели на сумму 100,0 тыс.рублей, за счет республиканского бюджета на выплату компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы, на сумму 1 296,0 тыс рублей; 

7.                 - в рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования» расходы увеличены на сумму 112 207,7 тыс.рублей, в том числе:

8.                 за счет увеличения расходов на сумму 114 131,7 тыс.рублей, в том числе на уплату земельного налога и налога на имущество на сумму 100,0 тыс.рублей, на услуги связи на сумму 5,0 тыс.рублей, частичную реализацию государственного стандарта общего образования за счет средств республиканского бюджета согласно уведомлениям Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 03.10.2016 года N 15 на сумму 112 346,4 тыс.рублей и от 21.11.2016 г. N 17  на сумму 1680,3 тыс.рублей;    

9.                 и за счет уменьшения расходов на сумму 1924,0 тыс.рублей, в том числе на   содержание и обслуживание помещений на сумму 1878,0 тыс.рублей, на уплату прочих налогово и сборов, исполнение судебных актов на сумму 46,0 тыс.рублей;

10.             - в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» расходы увеличены на заработную плату на сумму 6 945,0 тыс.рублей;

11.             - в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» расходы увеличены на сумму 2 035,1 тыс.рублей, в том числе:

12.             за счет увеличения расходов на сумму 2 775,1 тыс.рублей, в том числе на заработную плату на сумму 1 267,0 тыс.рублей, на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии на сумму 57,0 тыс.рублей, на мероприятия в сфере образования на сумму 20,0 тыс.рублей, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет средств республиканского бюджета согласно уведомлению Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 07.12.2016 г. N 18 на сумму 1 431,1 тыс.рублей;

13.             и за счет уменьшения расходов на сумму 740,0 тыс.рублей, в том числе на командировочные расходы в сумме 2,7 тыс.рублей, по начислениям на  оплату труда в сумме 656,3 тыс.рублей, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, за счет средств республиканского бюджета согласно уведомлению Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 07.12.2016 г. N 18 на выполнение государственных полномочий по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству  на сумму 81,0 тыс.рублей.

14.             В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2017 годы» расходы увеличены на сумму 3 933,0 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Библиотечное дело» расходы увеличены на сумму 872,0 тыс.рублей, в том числе: на содержание работников МКУ «Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина» на сумму 809,0 тыс.рублей, на обеспечение деятельности на сумму 33,0 тыс.рублей, на оплату исполнительных листов на сумму 2,0 тыс.рублей, на плату за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 28,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Мероприятия в сфере культуры, организация культурно-досуговой деятельности и развитие парка культуры и отдыха» расходы увеличены на сумму 1 598,0 тыс. рублей, в том числе на городские мероприятия на сумму 94,0 тыс.рублей, на содержание МБУ «Культурный центр «Родина» на сумму 1 050,0 тыс.рублей, МБУ «Парк культуры и отдыха «Дружба» на сумму 454,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» увеличены расходы на содержание и обеспечение деятельности Управления культуры и туризма Администрации города Элисты в сумме 353,0 тыс.рублей.

- в рамках подпрограммы «Издание муниципальной газеты «Элистинская панорама» увеличены расходы на содержание МБУ «Редакция газеты «Элистинская панорама» в сумме 1 110,0 тыс.рублей.

15.             В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Элисты на 2015-2017 годы» расходы уменьшены на сумму 86,4 тыс.рублей, в том числе:

16.             - в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики» расходы уменьшены на сумму 47,1 тыс.рублей, в том числе:

17.             за счет уменьшения расходов на сумму 660,1 тыс.рублей, в том числе по начислениям на оплату труда МКУ «МЦ «Инициатива» на сумму 594,0 тыс.рублей, по мероприятиям по молодежной политике на сумму 66,1 тыс.рублей;

18.             и за счет увеличения расходов на сумму 613,0 тыс.рублей, в том числе на выплату заработной платы на сумму 594,0 тыс.рублей, на оплату коммунальных услуг на сумму 19,0 тыс.рублей; 

19.             - в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» расходы увеличены на сумму 6,0 тыс.рублей, в том числе:

20.             за счет увеличения расходов на сумму 168,0 тыс.рублей, в том числе по заработной плате МКУ «МЦ «Инициатива» на сумму 91,0 тыс.рублей, на оплату за электроэнергию на сумму 30,0 тыс.рублей, на мероприятия по физической культуре и спорту на сумму 47,0 тыс.рублей;

21.             и за счет уменьшения расходов на сумму 162,0 тыс.рублей, в том числе по начислениям на оплату труда на сумму 91,0 тыс.рублей, по внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в сумме 71,0 тыс.рублей;

22.             - в рамках подпрограммы «Поддержка молодых семей» расходы уменьшены на сумму 45,3 тыс.рублей за счет средств республиканского бюджета.

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2015-2017 годы» расходы уменьшены на 1 419,9 тыс.рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан» расходы уменьшены на сумму 173,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Элисте на 2015-2017 годы» расходы уменьшены на сумму 20,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Доступная среда» на 2015-2017 годы расходы уменьшены на сумму 1 226,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет уменьшения расходов на сумму 1 243,0 тыс.рублей, в том числе на создание условий для развития инклюзивного образования в МБОУ «СОШ N3» на сумму 800,0 тыс.рублей, на создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья - на сумму 443,0 тыс.рублей;

23.             и за счет увеличения расходов на организацию мероприятий для детей инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, - 16,1 тыс.рублей.

24.             В рамках реализации муниципальной программы «Развитие эффективного муниципального управления города Элисты» на 2015-2017 годы расходы уменьшены на сумму 3 078,3 тыс.рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Организация муниципального управления» расходы увеличены на сумму 88,7 тыс.рублей, в том числе:

за счет увеличения расходов на сумму 2 885,0 тыс.рублей, в том числе на содержание Администрации города Элисты на сумму 2 823,0 тыс.рублей, по доплатам к пенсиям муниципальных служащих на сумму 59,0 тыс.рублей, на уплату госпошлины на сумму 3,0 тыс.рублей;

и за счет уменьшения расходов на сумму 2 796,3 тыс.рублей, в том числе по начислениям на оплату труда на сумму 1 653,0 тыс.рублей, на обеспечение деятельности в сумме 377,0 тыс. рублей, на мероприятия в области строительства и архитектуры на сумму 660,0 тыс.рублей, на реализацию государственных полномочий в рамках государственных программ Республики Калмыкия за счет средств республиканского бюджета на сумму 106,3 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами города Элисты» расходы уменьшены 1 793,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет уменьшения расходов на уплату процентных платежей по муниципальному долгу на сумму 2 054,0 тыс.рублей;

и за счет увеличения расходов на сумму 261,0 тыс.рублей, в том числе на содержание Финансового управления Администрации города Элисты на сумму 250,0 тыс.рублей, на программное обеспечение на сумму 11,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом города Элисты» расходы увеличены на сумму 102,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет увеличения расходов на содержание и обеспечение деятельности Управления по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты на сумму 232,0 тыс.рублей;

 и за счет уменьшения расходов на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности на сумму 130,0 тыс.рублей;

25.             - в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Администрации города Элисты» расходы уменьшены на повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 30,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения» расходы уменьшены на предоставление субсидий на финансирование части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с деятельностью по перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах за счет средств бюджета города Элисты на сумму 1 446,0 тыс.рублей.

26.             В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами в городе Элисте на 2015-2017 годы»  расходы увеличены на сумму 72 138,0 тыс.рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Элисте» расходы увеличены на сумму 2 485,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет увеличения расходов на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Элисте в сумме 2537,0 тыс.рублей;

и за счет уменьшения расходов на взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственником помещений в которых является муниципальное образование,  в сумме 52,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Элисты» расходы увеличены на сумму 70 732,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет увеличения расходов на сумму 77 181,0 тыс.рублей, в том числе на строительство 118-кв.жилого дома по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2015 года в сумме 14 675,0 тыс.рублей, на строительство 124-кв.жилого дома по программе 2016 года в сумме 62 506,0 тыс.рублей;

и за счет уменьшения расходов на строительство инженерных сетей и сооружений, подъездной дороги и благоустройство жилой группы на 10 микр., проектно-изыскательские и проектные работы в сумме 6 449,0 тыс. рублей;

- в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы уменьшены на сумму 5 407,0 тыс.рублей, в том числе на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону на сумму 607,0 тыс.рублей, на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, реализующим тепловую энергию, в связи с оплатой гражданами за потребленную тепловую энергию по нормативу потребления в многоквартирных жилых домах города Элисты, в которых объем потребления тепловой энергии по общедомовым приборам превысил норматив, на сумму 4 800,0 тыс.рублей;

- в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Элисте» расходы уменьшены на сумму 224,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет уменьшения расходов на замену ртутных уличных ламп на светодиодные натриевые по улицам города Элисты с частичной заменой провода на сумму 300,0 тыс.рублей;

и за счет увеличения расходов на энергосберегающие лампы в муниципальных учреждениях на сумму 76,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» расходы увеличены на сумму 4 552,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет увеличения расходов на сумму 4 592,0 тыс.рублей, в том числе на содержание  МКУ «Дирекция единого заказчика» на сумму 1 460,0 тыс.рублей, на услуги связи на сумму 48,0 тыс.рублей, на оплату коммунальных услуг на сумму 3 084,0 тыс.рублей;

и за счет уменьшения расходов на уплату налога на имущество на сумму 40,0 тыс.рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие строительства города Элисты на 2015-2017 годы» расходы уменьшены на сумму 113 441,4 тыс.рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция образовательных учреждений города Элисты» расходы уменьшены на сумму 112 022,4 тыс.рублей, в том числе:

за счет уменьшения расходов на строительство Современной школы на 1000 мест в 9 микр-не г.Элисты за счет средств республиканского бюджета на сумму 112 346,4 тыс.рублей;

и за счет увеличения расходов на погашение кредиторской задолженности по модернизации региональной системы дошкольного образования в сумме 324,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция инженерных сетей и дорог города Элисты» расходы уменьшены на сумму 1 695,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет уменьшения расходов на сумму 3 995,0 тыс.рублей, в том числе на электроснабжение северо-западного района г. Элисты на сумму 2 395,0 тыс.рублей и ПСД инженерных сетей для многодетных семей 2,3,4,5 очереди в западном районе г.Элисты на сумму 1 600,0 тыс.рублей;

 и за счет увеличения расходов на сумму 2 300,0 тыс.рублей на строительство инженерных сетей Южного района города Элисты (газоснабжение жилого массива на 187 единиц по ул. Манцын-Кец, Яшалтинская, Оргакинская, 14 улица, 20 проезд Южного района) за счет средств республиканского бюджета;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»  расходы увеличены на сумму 276,0 тыс.рублей, в том числе за счет увеличения расходов на сумму 752,0 тыс.рублей, в том числе на содержание МКУ «Управление строительства города Элисты» на сумму 314,0 тыс.рублей, на исполнительные листы на сумму 438,0 тыс.рублей и за счет уменьшения расходов по налогу на имущество и уплату пени на сумму 476,0 тыс.рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения города Элисты на 2015-2017 годы» расходы уменьшены на сумму 95 191,0 тыс.рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети города Элисты» уменьшены расходы на сумму 108 967,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет увеличения расходов на сумму 2492,0 тыс.рублей, в том числе на оплату заработной платы работникам участка автомобильных дорог на сумму 592,0 тыс.рублей, оплату электрической энергии на сумму 1900,0 тыс.рублей;

и за счет уменьшения расходов на сумму 111 459,0 тыс.рублей, в том числе на приобретение материалов (битум, щебень, мазут) на сумму 425,0 тыс.рублей, на начисления на оплату труда на сумму 592,0 тыс.рублей, на ремонт дорог на сумму  110 442,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Благоустройство, озеленение и содержание территорий города» расходы увеличены на содержание МБУ «Городское зеленое хозяйство» на сумму 2 610,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Содержание и развитие сетей уличного освещения города Элисты» расходы увеличены на оплату электроэнергии для службы уличного освещения на сумму 11 477,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» расходы уменьшены на сумму 311,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет уменьшения расходов на содержание МБУ «Городское зеленое хозяйство» на сумму 503,0 тыс.рублей;

и за счет увеличения расходов на сумму 192,0 тыс.рублей, в том числе на содержание Управления городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты на сумму 50,0 тыс.рублей и МБУ «Дорожное управление «Автодор-Элиста» на сумму 142,0 тыс.рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения, общественной безопасности и правопорядка, профилактика правонарушений в городе Элисте на 2015-2017 годы» расходы увеличены на сумму 6 325,0 тыс.рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» расходы увеличены на сумму 1 699,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет увеличения расходов на сумму 2040,0 тыс.рублей, в том числе на оплату заработной платы службы ТСОДД на сумму 291,0 тыс.рублей, оплату электроэнергии по светофорным объектам на сумму 1209,0 тыс.рублей, на приобретение материалов на сумму 342,0 тыс.рублей, на оплату исполнительного листа по дорожной разметке на сумму 198,0 тыс.рублей;

и за счет уменьшения расходов на сумму 341,0 тыс.рублей, в том числе по  начислениям на оплату труда на сумму 253,0 тыс.рублей, на ремонт разметочной машины на сумму 45,0 тыс.рублей, на обустройство остановочных павильонов на сумму 43,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, противодействия терроризму, экстремизму» расходы уменьшены на сумму 1 125,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет уменьшения расходов на сумму 1 156,0 тыс.рублей, в том числе на предоставление каналов связи для обеспечения функционирования АПК «Безопасный город» в сумме 675,0 тыс.рублей, на мероприятия по профилактике правонарушений в образовательных организациях на сумму 481,0 тыс.рублей; 

и за счет увеличения расходов на техническое обслуживание средств охраны «тревожная кнопка»  МБУ «КЦ «Родина» на сумму 31,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» расходы увеличены на сумму 5781,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет увеличения расходов на сумму 5 983,0 тыс.рублей, в том числе на реализацию противопожарных мероприятий в образовательных организациях на сумму 5 633,0 тыс. рублей, на содержание и обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы на сумму 350,0 тыс.рублей.

и за счет уменьшения расходов на сумму 202,0 тыс.рублей, в том числе на техническое обслуживание пожарной сигнализации по МБУ «КЦ «Родина» на сумму 32,0 тыс. рублей, на осуществление мероприятий на водных объектах на сумму 170,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории города Элисты» расходы уменьшены на сумму 30,0 тыс.рублей.

По непрограммным расходам расходы увеличены на сумму 5074,1 тыс.рублей, в том числе:

за счет увеличения расходов на сумму 5 149,0 тыс.рублей, в том числе по Элистинскому городскому Собранию на сумму 464,0 тыс.рублей, по Администрации города Элисты на оплату госпошлины по исполнительному листу на сумму 93,0 тыс.рублей, на исполнение судебных актов на сумму 3 925,0 тыс.рублей, по МКУ «Управление строительства города Элисты» на сумму 667,0 тыс.рублей;

и за счет уменьшения расходов по Администрации города Элисты по осуществлению полномочий Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи на сумму 74,9 тыс.рублей.