Решение Элистинского городского собрания Республики Калмыкии от 23.03.2017 № 6

Приложение 5

к решению Элистинского

 городского Собрания

от 23 марта 2017 года № 6

Распределение бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Элисты из бюджета города Элисты на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	Мин	Раз- дел	Под раз- дел	Целевая статья	Вид рас- ходов	Сумма (тыс. руб.)
						2017 год	2018 год	2019 год
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ						1 718,0	0,0	0,0
Расходы на реализацию комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования	705	07	01	31 1 01 42530	414	218,0	0,0	0,0
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы	705	07	01	41 3 01 L0270	414	1 500,0	0,0	0,0
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ						308 826,8	67 544,0	40 917,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города Элисты на строительство инженерных сетей и сооружений, подъездной дороги и благоустройство жилой группы на 10 микр., проектно-изыскательские  и проектные работы	711	05	01	38 2 01 43550	414	15 000,0	10 000,0	0,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	711	05	01	38 2 01 S9602	414	152 228,0	27 316,0	0,0
Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке для многодетных семей в западной части города Элисты. Электроснабжение (1 очередь)	711	05	02	39 2 01 43570	414	15 000,0	15 000,0	27 317,0
ПСД инженерных сетей для многодетных семей в северо-западном районе  города  Элисты	711	05	02	39 2 01 43580	414	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Канализационные сети юго-западного района города Элисты	711	05	02	39 2 01 43590	414	7 240,0	9 928,0	0,0
Электроснабжение «Кладбище №2» ВЛ-10 кВт и ВЛ-0,4 кВт, находящегося южнее противочумной станции РК в г. Элисте	711	05	02	39 2 01 43600	414	1 842,0	0,0	0,0
Корректировка ПСД по объекту «Проект планировки 4 очереди строительства жилого массива в северном районе г.Элисты. Газоснабжение»	711	05	02	39 2 01 43610	414	0,0	200,0	0,0
Газоснабжение 4 очереди северного района г.Элисты	711	05	02	39 2 01 43620	414	0,0	3 500,0	0,0
Строительство водопроводных сетей в п.Аршан г.Элисты	711	05	02	39 2 01 43630	414	0,0	0,0	12 000,0
Реализация прочих непрограммных мероприятий (погашение кредиторской задолженности по бюджетным инвестициям)	711	05	02	75 1 01 90520	414	2 788,0	0,0	0,0
Реализация прочих непрограммных мероприятий (погашение кредиторской задолженности по бюджетным инвестициям)	711	07	01	75 1 01 90520	414	144,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	711	07	02	39 1 02 L5200	414	112 984,8	0,0	0,0
Всего:						310 544,8	67 544,0	40 917,0

Приложение 6

к решению Элистинского

 городского Собрания

от 23 марта 2017 года № 6

Источники финансирования дефицита бюджета города Элисты

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

                                                                                                                                        (тыс. рублей)

Код КИВФ	Наименование источников внутреннего финансирования	Сумма
		2017 год	2018 год	2019 год
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	29 251,0	46 000,0	316 217,1
в том числе:
701 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	144 251,0	190 251,0	316 217,1
701 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	115 000,0	144 251,0	0,0
000 01 03 00 00 00 0000 000	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	47 000,0	-46 000,0	-316 217,1
в том числе:
701 01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	78 970,0	63 305,0	66 612,0
707 01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	60 000,0	0,0	0,0
701 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	78 970,0	63 305,0	66 612,0
707 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	13 000,0	46 000,0	316 217,1
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	19 165,7	0,0	0,0
в том числе:
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	-2 011 588,2	-1 807 876,5	-1 976 831,6
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	2 030 753,9	1 807 876,5	1 976 831,6
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА		95 416,7	0,0	0,0

Приложение 7

к решению Элистинского

 городского Собрания

от 23 марта 2017 года № 6

Программа муниципальных заимствований

города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

                                                                                                                                    (тыс. рублей)

Вид заимствований	Сумма
	2017 год	2018 год	2019 год
Внутренние заимствования	76 251,0	0,0	0,0
(привлечение/погашение)
в том числе:
Кредиты от кредитных организаций	29 251,0	46 000,0	316 217,1
Получение кредитов от кредитных организаций	144 251,0	190 251,0	316 217,1
Погашение основной суммы долга по кредитам от кредитных организаций	115 000,0	144 251,0	0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	47 000,0	-46 000,0	-316 217,1
Получение бюджетных кредитов	60 000,0	0,0	0,0
Получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	78 970,0	63 305,0	66 612,0
Погашение основной суммы долга по бюджетным кредитам	13 000,0	46 000,0	316 217,1
Погашение основной суммы долга по бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	78 970,0	63 305,0	66 612,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Элистинского городского Собрания

«О внесении изменений в решение Элистинского городского Собрания

от 27 декабря 2016 года № 1 «О бюджете города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Настоящий проект подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Элисте, утвержденным решением Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2007 года № 4.

Внесение изменений в решение Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2016 года №1 «О бюджете города Элисты на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» обусловлено следующими факторами:

- уточнением бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам, представленных администраторами доходов бюджета города Элисты и фактическим поступлением доходов за январь-март 2017 года, с учетом имеющейся недоимки по налоговым платежам и задолженности по неналоговым поступлениям;

- изменением объемов финансовых средств по безвозмездным поступлениям из вышестоящих бюджетов согласно уведомлениям о бюджетных ассигнованиях из республиканского бюджета на 2017 год;

- внесением корректировок в расходную часть бюджета города Элисты с учетом ожидаемого исполнения до конца текущего года.

Основные характеристики бюджета города Элисты на 2017 год предлагается утвердить:

·         по доходам в сумме 1 728 367,2 тыс. рублей;

·         по расходам в сумме 1 823 783,9 тыс. рублей;

·         с размером дефицита в сумме 95 416,7 тыс. рублей.

Проектом предусматривается изменение доходной части бюджета города Элисты на 17 987,3 тыс. рублей в сторону увеличения, в том числе за счет:

1)                увеличения объема налоговых и неналоговых доходов на 32830,0 тыс. рублей, в том числе:

- увеличение объема поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 1,0 тыс. рублей, поступление налога прогнозируется в сумме 11 174,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 13,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 78 663,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений по налогу на имущество физических лиц на 10 000,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 98 920,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений по земельному налогу на 10 000,0 тыс.рублей и прогнозируется в сумме 174 450,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам на 1,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 1,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 12 000,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 67 955,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 330,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 3 505,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 343,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 65 595,0 тыс. рублей;

- увеличение объема поступлений от штрафов, санкций, возмещение ущерба на 142,0 тыс. рублей и прогнозируется в сумме 13 340,0 тыс. рублей;

2) уменьшения объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы на 14 842,7 тыс. рублей:

- увеличение объема дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 3 300,0 тыс. рублей;

- увеличение объема субсидии на реализацию федеральных целевых программ на 8 344,3 тыс. рублей;

- уменьшение объема субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы на 987,0 тыс. рублей;

- уменьшение объема субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования на 25 500,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Элисты» на 2015-2020 годы расходы уменьшены на 18 122,0 тыс.рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» расходы увеличены на сумму 5 641,0 тыс.рублей, в том числе по предьявленным исполнительным листам в Отдел № 14 УФК по Республике Калмыкия на сумму 200,0 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг на сумму 4 846,0 тыс. рублей, по реализации мероприятий по модернизации системы дошкольного образования на сумму 218,0 тыс. рублей, по капитальному ремонту зданий на сумму 344,0 тыс. рублей; на услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий на сумму 33,0 тыс. рублей;

- в рамках подпрограммы «Развитие системы общего образования» расходы уменьшены на сумму 23 983,0 тыс.рублей, в том числе:

за счет уменьшения расходов на частичную реализацию государственного стандарта общего образования за счет средств республиканского бюджета согласно уведомлению Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 17.02.2017 года № 63 на сумму 25 500,0 тыс. рублей;

и увеличения расходов на сумму 1 517,0 тыс.рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг общеобразовательных учреждений на сумму 1 466,0 тыс. рублей, на услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий в сумме 6,0 тыс.рублей, на уплату судебных актов, прочих налогов, сборов, иных платежей по предъявленным исполнительным листам в Отдел № 14 УФК по Республике Калмыкия на сумму 45,0 тыс.рублей; 

- в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» расходы увеличены на финансовое обеспечение по уплате налога на имущество на 24,0 тыс.рублей;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» расходы увеличены на сумму 196,0 тыс. рублей, в том числе на уплату прочих налогов, сборов, иных платежей по предьявленным исполнительным листам в Отдел № 14 УФК по Республике Калмыкия на сумму 10,0 тыс.рублей, на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Управления образования Администрации города Элисты на сумму 166,0 тыс.рублей и др.;

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2020 годы» расходы увеличены на сумму 496,0 тыс.рублей, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Мероприятия в сфере культуры, организация культурно-досуговой деятельности и развитие парка культуры и отдыха» расходы увеличены на общегородские мероприятия в сфере культуры на сумму 100,0 тыс. рублей, на содержание и обеспечение деятельности МБУ «КЦ «Родина» на сумму 159,0 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности по оплате за коммунальные услуги, дезинсекцию клещей, техническое освидетельствование аттракционов МБУ «Парк культуры и отдыха «Дружба» на сумму 165,0 тыс. рублей;