Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Новгородской области от 28.02.2017 № 56-рг
____________________________
Приложение № 3
к бюджетному
прогнозу Новгородской
области на
период до 2028 года
Основные показатели
областного бюджета на период до
2028 года
(тыс.руб.)
|
№ п/п
|
Показатель
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Доходы
|
27245302,8
|
26880413,2
|
27387716,2
|
27990162,0
|
28606554,0
|
29239415,0
|
31097090,5
|
31942302,8
|
32784156,9
|
33829238,1
|
35065000,4
|
36382457,1
|
|
1.1.
|
Налоговые
доходы
|
22419634,7
|
23449174,9
|
24107541,6
|
24697261,0
|
25301267,0
|
25920895,0
|
28140411,1
|
28984623,4
|
29825177,5
|
30869058,7
|
32103821,0
|
33420077,7
|
|
1.1.1.
|
Налог
на прибыль организаций
|
7310000,0
|
7611000,0
|
7625000,0
|
7830875,0
|
8026647,0
|
8227313,0
|
8615300,4
|
8873759,4
|
9131098,4
|
9450686,8
|
9828714,3
|
10231691,6
|
|
1.1.2.
|
Налог
на доходы физических лиц
|
6847393,9
|
7210 48,0
|
7552597,4
|
7779175,3
|
8028108,9
|
8285008,0
|
8533494,4
|
8789499,3
|
9044394,8
|
9360948,6
|
9735386,5
|
10134537,4
|
|
1.1.3.
|
Налог
на имущество организаций
|
3070000,0
|
3127000,0
|
3145000,0
|
3207900,0
|
3272058,0
|
3337499,0
|
3864300,0
|
4048500,0
|
4135000,0
|
4223300,0
|
4313800,0
|
4414300,0
|
|
1.1.4.
|
Акцизы
|
3373942,0
|
3635331,0
|
3873278,0
|
3936824,0
|
4001614,0
|
4067478,0
|
5706500,0
|
5966500,0
|
6246500,0
|
6476500,0
|
6756500,0
|
7006500,0
|
|
1.2.
|
Неналоговые
доходы
|
618614,6
|
716609,8
|
711058,6
|
723785,0
|
736171,0
|
749404,0
|
527997,8
|
528997,8
|
530297,8
|
531497,8
|
532497,8
|
533697,8
|
|
1.3.
|
Безвозмездные
поступления
|
4207053,5
|
2714628,5
|
2569116,0
|
2569116,0
|
2569116,0
|
2569116,0
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
|
1.3.1.
|
В том
числе из федерального бюджета
|
4196741,6
|
2714628,5
|
2569116,0
|
2569116,0
|
2569116,0
|
2569116,0
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
|
1.3.1.1.
|
Дотации
|
1427951,4
|
727417,9
|
663713,8
|
663713,8
|
663713,8
|
663713,8
|
550000,0
|
550000,0
|
550000,0
|
550000,0
|
550000,0
|
550000,0
|
|
1.3.1.2.
|
Субсидии
|
885513,9
|
303378,9
|
215586,0
|
215586,0
|
215586,0
|
215586,0
|
188865,4
|
188865,4
|
188865,4
|
188865,4
|
188865,4
|
188865,4
|
|
1.3.1.3.
|
Субвенции
|
1805338,1
|
1615985,4
|
1623328,9
|
1623328,9
|
1623328,9
|
1623328,9
|
1623328,9
|
1623328,9
|
1623328,9
|
1623328,9
|
1623328,9
|
1623328,9
|
|
1.3.1.4.
|
Иные
межбюджетные трансферты
|
77938,2
|
67846,3
|
66487,3
|
66487,3
|
66487,3
|
66487,3
|
66487,3
|
66487,3
|
66487,3
|
66487,3
|
66487,3
|
66487,3
|
|
2.
|
Расходы
|
27075302,8
|
26572703,3
|
26142784,9
|
27990162,0
|
28606554,0
|
29239415,0
|
30097090,5
|
30942302,8
|
31618671,9
|
32663753,1
|
33899515,4
|
35216972,1
|
|
2.1.
|
Расходы
без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|
22868249,3
|
23858074,8
|
23573668,9
|
25421046,0
|
26037438,0
|
26670299,0
|
27668408,9
|
28513621,2
|
29189990,3
|
30235071,5
|
31470833,8
|
32788290,5
|
|
2.2.
|
Расходы
за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
|
4207053,5
|
2714628,5
|
2569116,0
|
2569116,0
|
2569116,0
|
2569116,0
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
2428681,6
|
|
3.
|
Дефицит (-) / профицит (+)
|
170000,0
|
307709,9
|
1244931,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000000,0
|
1000000,0
|
1165485,0
|
1165485,0
|
1165485,0
|
1165485,0
|
|
4.
|
Уровень
дефицита (-) / профицита (+) (%)
|
0,7
|
1,3
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,5
|
3,4
|
3,8
|
3,7
|
3,6
|
3,4
|
|
5.
|
Источники
финансирования дефицита
|
-170000,0
|
-307709,9
|
-1244931,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-1000000,0
|
-1000000,0
|
-1165485,0
|
-1165485,0
|
-1165485,0
|
-1165485,0
|
|
5.1.
|
Кредиты
кредитных организаций
|
1344577,1
|
3634220,9
|
793851,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-1000000,0
|
-1000000,0
|
-1000000,0
|
-1000000,0
|
-1000000,0
|
-1000000,0
|
|
5.2.
|
Бюджетные
кредиты
|
-1453798,0
|
-3941930,8
|
-2038783,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-165485,0
|
-165485,0
|
-165485,0
|
-165485,0
|
|
5.3.
|
Иные
источники
|
-60779,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
6.
|
Государственный
долг Новгородской области на конец года
|
15202461,3
|
14894751,4
|
13649820,1
|
13649820,1
|
13649820,1
|
13649820,1
|
12649820,1
|
11649820,1
|
10484335,1
|
9318850,1
|
8153365,1
|
6987880,1
|
|
7.
|
Отношение
государственного долга Новгородской области к объему доходов областного
бюджета без учета безвозмездных поступлений (%)
|
66,0
|
61,6
|
55,0
|
53,7
|
52,4
|
51,2
|
44,1
|
39,5
|
34,5
|
29,7
|
25,0
|
20,6
|
__________________________
Приложение №
4
к бюджетному
прогнозу Новгородской
области на
период до 2028 года
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения государственных
программ Новгородской
области на период до 2028
года
(тыс.руб.)
|
№ п/п
|
Показатель*
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Расходы
областного бюджета, всего
|
27075302,8
|
26572703,3
|
26142784,9
|
27990162,0
|
28606554,0
|
29239415,0
|
30097090,5
|
30942302,8
|
31618671,8
|
32663753,1
|
33899515,4
|
35216972,1
|
|
2.
|
Расходы
областного бюджета на реализацию государственных программ Новгородской
области
|
25297543,4
|
24098509,4
|
23853246,5
|
26212402,6
|
26832947,7
|
27426571,3
|
28231070,9
|
28992937,7
|
29626695,5
|
30638600,4
|
31763845,9
|
32963085,9
|
|
2.1.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие здравоохранения Новгородской области
до 2020 года»
|
4574842,7
|
4502151,0
|
4370527,3
|
4947436,9
|
5039125,4
|
5206534,2
|
5347110,6
|
5491482,6
|
5612295,2
|
5803113,2
|
6017828,4
|
6246505,9
|
|
2.2.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014-2020 годы»
|
5387031,9
|
5326600,3
|
5318100,8
|
6020527,3
|
6117379,8
|
6335822,3
|
6506889,5
|
6682575,5
|
6829592,2
|
7061798,3
|
7323084,9
|
7601362,1
|
|
2.3.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие культуры и туризма Новгородской
области на 2014-2020 годы»
|
640453,8
|
511264,7
|
393652,6
|
429690,9
|
456761,4
|
452193,8
|
464403,0
|
476941,9
|
487434,6
|
504007,4
|
522655,7
|
542516,6
|
|
2.4.
|
Государственная
программа Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской
области на 2014-
2020 годы»
|
4604778,0
|
4342659,1
|
4342229,1
|
4926308,1
|
5016665,5
|
5184298,9
|
5324274,9
|
5468030,4
|
5588327,0
|
5778330,2
|
5992128,4
|
6219829,3
|
|
2.5.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на
территории Новгородской области на 2014-
2019 годы»
|
507894,1
|
365611,9
|
211588,2
|
239517,8
|
254607,5
|
252061,4
|
258867,0
|
265856,5
|
271705,3
|
280943,3
|
291338,2
|
302409,0
|
|
2.6.
|
Государственная
программа Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на
2014-2018 годы и на период до 2020 года»
|
1340921,1
|
1199329,0
|
1202885,8
|
1361666,7
|
1417451,7
|
1432977,2
|
1471667,6
|
1511402,6
|
1544653,5
|
1597171,7
|
1656267,1
|
1719205,2
|
|
2.7.
|
Государственная
программа Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской
области на 2014-2020 годы»
|
271668,5
|
273434,6
|
274708,1
|
296768,0
|
315464,3
|
312309,7
|
320742,0
|
329402,1
|
336648,9
|
348095,0
|
360974,5
|
374691,5
|
|
2.8.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие агропромышленного комплекса в
Новгородской области на 2014-2020 годы»
|
715144,2
|
711068,7
|
707467,2
|
800852,9
|
851306,6
|
842793,5
|
865549,0
|
888918,8
|
908475,0
|
939363,1
|
974119,6
|
1011136,1
|
|
2.9.
|
Государственная
программа Новгородской области «Устойчивое развитие сельских территорий в
Новгородской области на 2014-2020 годы»
|
52021,0
|
52021,0
|
52021,0
|
58887,8
|
62597,7
|
61971,7
|
63645,0
|
65363,4
|
66801,4
|
69072,6
|
71628,3
|
74350,2
|
|
2.10.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие жилищного строительства на
территории Новгородской области на 2014-
2020 годы»
|
111327,8
|
116327,8
|
116327,8
|
131683,1
|
139979,1
|
138579,3
|
142321,0
|
146163,6
|
149379,2
|
154458,1
|
160173,1
|
166259,6
|
|
2.11.
|
Государственная
программа Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного
|
2485970,1
|
2470459,1
|
2688906,1
|
2363585,1
|
2394508,1
|
2447369,1
|
2513448,1
|
2581311,2
|
2638100,0
|
2727795,4
|
2828723,8
|
2936215,3
|
|
|
хозяйства
Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального
значения) на 2014-2022 годы»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие лесного хозяйства Новгородской
области на 2014-2020 годы»
|
400001,0
|
398054,9
|
404561,8
|
463575,3
|
492780,5
|
487852,7
|
501024,8
|
514552,4
|
525872,6
|
543752,3
|
563871,1
|
585298,2
|
|
2.13.
|
Государственная
программа Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области
на 2014-2020 годы»
|
29623,9
|
29623,9
|
29623,9
|
33369,0
|
35471,2
|
35116,5
|
36064,7
|
37038,4
|
37853,3
|
39140,3
|
40588,5
|
42130,8
|
|
2.14.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской
области в 2014-2020 годах»
|
12327,7
|
12327,7
|
12327,7
|
13955,0
|
14834,1
|
14685,8
|
15082,3
|
15489,5
|
15830,3
|
16368,5
|
16974,1
|
17619,2
|
|
2.15.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие рыбохозяйственного
комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах»
|
1088,5
|
1088,5
|
1088,5
|
1232,2
|
1309,8
|
1296,7
|
1331,7
|
1367,7
|
1397,8
|
1445,3
|
1498,8
|
1555,7
|
|
2.16.
|
Государственная
программа Новгородской области «Обеспечение эпизоотического благополучия и
безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на
территории Новгородской области на 2014-2019 годы»
|
157160,0
|
157160,0
|
157160,0
|
177905,1
|
189113,1
|
187222,0
|
192277,0
|
197468,5
|
201812,8
|
208674,4
|
216395,4
|
224618,4
|
|
2.17.
|
Государственная
программа Новгородской области «Совершенствование системы государственного
управления в Новгородской области на 2016-2025 годы»
|
171818,2
|
171818,2
|
166818,2
|
188838,2
|
200735,0
|
198727,7
|
204093,3
|
209603,8
|
214215,1
|
221498,4
|
229693,9
|
238422,2
|
|
2.18.
|
Государственная
программа Новгородской области «Управление государственными финансами
Новгородской области на 2014-2020 годы»
|
2486343,7
|
2308563,1
|
2268321,9
|
2338325,6
|
2344877,8
|
2358179,7
|
2486755,2
|
2549137,5
|
2604271,7
|
2695164,2
|
2790932,6
|
2896401,8
|
|
2.19.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие системы управления имуществом и
государственными закупками в Новгородской области на 2014-2020 годы»
|
16591,0
|
21840,5
|
21019,8
|
23794,4
|
25293,5
|
25040,5
|
25716,6
|
26411,0
|
26992,0
|
27909,7
|
28942,4
|
30042,2
|
|
2.20.
|
Государственная
программа Новгородской области «Обеспечение экономического развития
Новгородской области на 2014-2019 годы»
|
62272,9
|
62272,9
|
62272,9
|
70492,9
|
74934,0
|
74184,6
|
76187,6
|
78244,7
|
79966,1
|
82684,9
|
85744,3
|
89002,5
|
|
2.21.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие транспортной системы, связи и
навигационной деятельности Новгородской области на 2014-2019 годы»
|
321048,3
|
321048,3
|
321048,3
|
363426,7
|
386322,6
|
382459,3
|
392785,7
|
403390,9
|
412265,5
|
426282,6
|
442055,0
|
458853,1
|
|
2.22.
|
Государственная
программа Новгородской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Новгородской области на 2017-2021 годы»
|
6524,4
|
6524,4
|
6524,4
|
7385,6
|
6935,4
|
6866,1
|
7051,5
|
7241,9
|
7401,2
|
7652,8
|
7936,0
|
8237,5
|
|
2.23.
|
Государственная
программа Новгородской области «Градостроительная политика на территории
Новгородской области на 2014-2019 годы»
|
69741,8
|
69741,8
|
69741,8
|
78947,7
|
83921,4
|
83082,2
|
85799,0
|
88115,6
|
90054,1
|
93116,0
|
96561,2
|
100230,6
|
|
2.24.
|
Государственная
программа Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Новгородской области на 2014-
2019 годы»
|
386801,6
|
386801,6
|
386801,6
|
437859,4
|
465444,6
|
460790,1
|
473231,4
|
486008,7
|
496700,9
|
513588,7
|
532591,5
|
552830,0
|
|
2.25.
|
Государственная
программа Новгородской области «Развитие электронного правительства и
информационного общества в Новгородской области на 2017-2020 годы»
|
35299,3
|
35299,3
|
35299,3
|
39958,8
|
42476,2
|
42051,5
|
43186,8
|
44352,9
|
45328,6
|
46869,8
|
48604,0
|
50451,0
|
|
2.26.
|
Государственная
программа Новгородской области по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2016-2018 годы
|
2664,3
|
755,5
|
0,0
|
855,2
|
909,1
|
900,0
|
924,3
|
949,3
|
970,2
|
1003,1
|
1040,3
|
1079,8
|
|
2.27.
|
Государственная
программа Новгородской области «Повышение безопасности дорожного движения в
Новгородской области на 2015-
2022 годы»
|
100000,0
|
200000,0
|
187560,8
|
200000,0
|
200000,0
|
200000,0
|
206000,0
|
210000,0
|
215000,0
|
220000,0
|
230000,0
|
238000,0
|
|
2.28.
|
Государственная
программа Новгородской области «Гармонизация межнациональных отношений на
территории Новгородской области на 2015-2019 годы»
|
8293,0
|
6251,0
|
6251,0
|
7076,1
|
7521,9
|
7446,7
|
7647,8
|
7854,3
|
8027,1
|
8300,0
|
8607,1
|
8934,1
|
|
2.29.
|
Государственная
программа Новгородской области «Государственная поддержка развития местного
самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных
некоммерческих организаций Новгородской области на 2016-
2020 годы»
|
38890,6
|
38410,6
|
38410,6
|
43480,8
|
46220,1
|
45757,9
|
46993,4
|
48262,2
|
49323,9
|
51001,0
|
52888,0
|
54897,7
|
|
2.30.
|
Государственная
программа Новгородской области «Содействие созданию в Нов
городской
области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025
годы»
|
299000,0
|
0,0
|
0,0
|
145000,0
|
148000,0
|
148000,0
|
150000,0
|
160000,0
|
160000,0
|
170000,0
|
170000,0
|
170000,0
|
|
3.
|
Удельный
вес расходов областного бюджета на реализацию государственных программ
Новгородской области в общем объеме расходов областного бюджета (%)
|
93,4
|
90,7
|
91,2
|
93,6
|
93,8
|
93,8
|
93,8
|
93,7
|
93,7
|
93,8
|
93,7
|
93,6
|
|
4.
|
Расходы
областного бюджета на непрограммные направления деятельности
|
1777759,4
|
2474193,9
|
2289538,4
|
1777759,4
|
1773606,3
|
1812843,7
|
1866019,6
|
1949365,1
|
1991976,3
|
2025152,7
|
2135669,5
|
2253886,2
|
|
5.
|
Удельный
вес расходов областного бюджета на непрограммные направления деятельности в
общем объеме расходов областного бюджета (%)
|
6,6
|
9,3
|
8,8
|
6,4
|
6,2
|
6,2
|
6,2
|
6,3
|
6,3
|
6,2
|
6,3
|
6,4
|
Читайте также
|
