Постановление Правительства Вологодской области от 21.11.2016 № 1039

КИ m - коэффициент использования средств областного бюджета по m-й подпрограмме;

ФО m план - средства областного бюджета на реализацию m-й подпрограммы в отчетном году, утвержденные законом области об областном бюджете (3);

ФО m факт - кассовое исполнение областного бюджета по m-й подпрограмме в отчетном году, а также сумма экономии средств областного бюджета.

(3) В случае неосвоения в отчетном финансовом году средств на реализацию подпрограммы, полученных в виде безвозмездных поступлений менее чем за 2 месяца до окончания отчетного финансового года, при расчете коэффициента использования средств областного бюджета по подпрограмме КИm значение показателя ФОmплан уменьшается на сумму неосвоенных средств.

4.2.1.  В случае отсутствия в отчетный год финансового обеспечения  реализации подпрограммы и наличия запланированных в соответствии с комплексным планом действий по реализации государственной программы контрольных событий по данной подпрограмме коэффициент использования средств областного бюджета по подпрограмме принимается равным 1.

4.3.          Значение коэффициента выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы (КВП jm), запланированного к достижению в отчетном году, рассчитывается с учетом корректировки фактического значения указанного показателя в соответствии с Методикой определения целевых показателей (приложение 1 к настоящей Методике), если указанный показатель включен в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, на отчетный год.

4.4.          Значение коэффициента выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы (КВП jm), запланированного к достижению в отчетном году, рассчитывается по следующим формулам:

4.4.1. Для вариантов показателей подпрограмм 3, 9, 15 в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) при отсутствии формулировки «не менее»/«не более» плановых значений указанных показателей:

а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя:

                  x jm факт

КВП jm = --------------, где:

                  x jm план

КВП jm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

x jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

x jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год;

jm - j-й показатель m-й подпрограммы;

б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя:

                  x jm план

КВП jm = --------------, где:

                  x jm факт

КВП jm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

x jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

x jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год;

jm - j-й показатель m-й подпрограммы;

в) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя:

                   x jm план

КВП jm = --------------, где:

                  x jm факт

КВП jm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

x jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

x jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год;

jm - j-й показатель m-й подпрограммы;

г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя:

                  x jm факт

КВП jm = --------------, где:

                  x jm план

КВП jm - коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

x jm факт - фактическое значение j-го показателя m-й подпрограммы за отчетный год;

x jm план - плановое значение j-го показателя m-й подпрограммы на отчетный год;

jm - j-й показатель m-й подпрограммы.

4.4.2. Для вариантов показателей подпрограмм 3, 6, 9, 12, 15, 18 в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) при формулировке «не менее»/«не более» плановых значений указанных показателей и числовом (в том числе нулевом и отрицательном) фактическом значении указанного показателя за отчетный период коэффициент выполнения плана показателя принимается равным 0, если фактическое значение не соответствует плановому условию, и 1, если фактическое значение соответствует плановому условию. При этом, в случае несоответствия фактического значения плановому условию (КВП i = 0), в расчете среднегеометрической оценки параметров подпрограммы участвует скорректированный в соответствии с подпунктом 4.4.4 настоящего пункта коэффициент выполнения плана указанного показателя.

4.4.3. Для вариантов показателей подпрограмм 4, 10, 16 в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) коэффициент выполнения плана показателя принимается равным 1.

4.4.4. Коэффициент выполнения планового значения показателя подпрограммы включается в расчет среднегеометрической оценки параметров государственной программы в скорректированном виде вследствие его равенства нулю, отрицательному числу или невозможности расчета по следующей схеме:

4.4.4.1. В случаях отсутствия формулировки «не менее»/»не более» плановых значений показателей подпрограммы, соответствующих вариантам 6, 12, 18, соответствия показателей подпрограммы вариантам 5, 11, 17, а также отрицательного значения коэффициента выполнения планового значения показателей подпрограммы, соответствующих вариантам 6, 12, 18, в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) корректировка коэффициента выполнения планового значения указанных показателей производится по следующим формулам:

а) если полученный результат является положительным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

                       c               Y

                  SUMM  КВП jm

                     i=1                 

КВП jm = -----------------------, где:

                             c

КВП jm- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

          Y

КВП jm - коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта, имеющий значение => 1;

c - количество рассчитанных в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта коэффициентов выполнения плана показателей подпрограммы, имеющих значение => 1;

jm - j-й показатель m-й подпрограммы;

б) если полученный результат является отрицательным с точки зрения желаемой тенденции изменения:

                       s                 R

                  SUMM  КВП jm

                     i=1                 

КВП jm = -----------------------, где:

                             s

КВП jm- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

          R

КВП jm - коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта, имеющий значение < 1;

s - количество рассчитанных в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта коэффициентов выполнения плана показателей подпрограммы, имеющих значение < 1;

jm - j-й показатель m-й подпрограммы.

4.4.4.2. В случае несоответствия фактического значения плановому условию согласно подпункту 3.3.2 настоящего пункта (КВП i = 0), коэффициент выполнения планового значения показателей подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

                       s                 R

                  SUMM  КВП jm

                     i=1                 

КВП jm = -----------------------, где:

                             s

КВП jm- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

          R

КВП jm - коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта, имеющий значение < 1;

s - количество рассчитанных в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта коэффициентов выполнения плана показателей подпрограммы, имеющих значение < 1;

jm - j-й показатель m-й подпрограммы.

4.4.4.3. В случаях невозможности расчета коэффициента выполнения планового значения показателей подпрограмм, соответствующих вариантам 1, 2, 7, 8, 13, 14, в соответствии с Критериями (приложение 2 к настоящей Методике) корректировка коэффициента выполнения планового значения указанных показателей производится по следующей формуле:

                      b                 А

                  SUMM  КВП jm

                     i=1                 

КВП jm = -----------------------, где:

                             b

КВП jm- коэффициент выполнения плана j-го показателя m-й подпрограммы;

          A

КВП jm - коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы, рассчитанный в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта;

b - количество рассчитанных в соответствии с подпунктами 4.4.1 - 4.4.3 настоящего пункта коэффициентов выполнения плана показателей подпрограммы;

jm - j-й показатель m-й подпрограммы.

4.5.          В случае если какая-либо из переменных «c», «s», обозначенных в подпункте 4.4.4 настоящего пункта, равна нулю, то коэффициент выполнения планового значения показателя подпрограммы, который невозможно скорректировать в соответствии с подпунктами 4.4.4.1 - 4.4.4.2 настоящего пункта, не учитывается при проведении среднегеометрической оценки параметров подпрограммы.

4.6.          В случае если переменная «b», обозначенная в подпункте 4.4.4 настоящего пункта, равна нулю, то показатель среднегеометрической оценки параметров подпрограммы принимается равным 1.

4.7.          В случае если в соответствии с пунктом 4.5 коэффициент выполнения планового значения j-го показателя m-й подпрограммы невозможно скорректировать, то указанный показатель не учитывается при проведении среднегеометрической оценки параметров подпрограммы.

4.8.          В случае если расчетное значение коэффициента выполнения планового значения показателя подпрограммы превышает 1,2, то коэффициент выполнения плана по данному показателю принимается равным 1,2.

V. Оценка эффективности реализации государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы»

5.1.          Оценка эффективности реализации государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 959, осуществляется в соответствии с разделами II - III настоящей Методики, со следующими допущениями:

1)                 индекс общей эффективности государственной программы определяется по формуле:

KPI = СОГ ГП, где:

СОГ ГП - среднегеометрическая оценка параметров государственной программы;

2)                 среднегеометрическая оценка параметров государственной программы производится по формуле:

                     ____________________________________

                    /                   _________________ 

               з   /               n   /      ___________

                  /                   / n    /

СОГ ГП =   /  КС соот х КИ х   /  П   / КВП i х KPi, где:

          V                   V  i=1 V

СОГгп - среднегеометрическая оценка параметров государственной программы;

КС соот - коэффициент исполнения контрольных событий по государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015 - 2020 годы», рассчитываемый как отношение количества исполненных без нарушения срока контрольных событий к общему количеству контрольных событий, запланированных на отчетный период в комплексном плане действий по реализации государственной программы;

КИ - коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе;

КВП i - коэффициент выполнения плана i-го показателя государственной программы;

КР i - коэффициент развития i-го показателя государственной программы;

n – количество показателей государственной программы, запланированных к достижению в отчетном году;

i - i-й показатель государственной программы.

3)                 в случае отсутствия финансового обеспечения государственной программы коэффициент использования средств областного бюджета по государственной программе принимается равным 1.

Приложение 1

к Методике

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ,

ПОДВЕРЖЕННЫХ НЕУПРАВЛЯЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА,

УСТАНОВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА КОРРЕКТИРОВКИ

ПЛАНОВЫХ  ЗНАЧЕНИЙ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее также - Методика, Методика определения целевых показателей)

1. Целью настоящей Методики является определение целевых показателей (индикаторов) (далее также - показатели) государственных программ Вологодской области,  в том числе подпрограмм государственных программ Вологодской области (далее соответственно – государственные программы, подпрограммы), подверженных неуправляемым факторам риска, не позволяющим в полной мере достигнуть плановых значений указанных показателей вследствие объективных причин, а также установление механизма корректировки плановых значений таких показателей при воздействии неуправляемых факторов риска при расчете оценки эффективности государственной программы Вологодской области.

2. В целях применения настоящей Методики используются следующие понятия:

неуправляемые факторы риска (далее - факторы риска) - условия, на которые орган исполнительной государственной власти области не может влиять, но должен учитывать, поскольку данные условия существенно влияют на результат и сроки реализации государственной программы, подпрограмм;

риск - вероятность воздействия на процесс реализации мероприятий государственной программы финансовых и социально-экономических факторов, не позволяющих в полной мере достигнуть плановых значений показателей государственных программ, подпрограмм в отчетном году;

коэффициент риска - показатель, корректирующий плановые значения показателей государственных программ, подпрограмм на величину допустимого отклонения показателя от запланированного значения в отчетном году, принимаемый равным 0,2.

3. Предложения по перечню показателей государственной программы, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, формируются ответственным исполнителем государственной программы по согласованию с заинтересованными соисполнителями государственной программы и исполнителями мероприятий государственных программ.

4. Представление предложений, указанных в пункте 3 настоящей Методики, а также рассмотрение и утверждение Комиссией перечня показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения государственных программ Вологодской области, непрограммных направлений деятельности органов исполнительной государственной власти области при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Губернатора области от 6 августа 2015 года № 512 «Об отдельных вопросах по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов».

5. Корректировка плановых значений показателей государственных программ, подпрограмм, включенных в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, с учетом коэффициента риска в целях оценки эффективности реализации государственных программ Вологодской области осуществляется по следующим формулам:

для показателей, тенденцией развития которых является увеличение значений:

х` план = хi план - хi план х 0,2;

х` jm план = хjm план - хjm план х 0,2;

для показателей, тенденцией развития которых является снижение значений:

х`i план = хi план + хi план х 0,2;

х` jm план = хjm план + хjm план х 0,2, где:

х`i план - скорректированное плановое значение i-го показателя достижения целей и решения задач государственной программы с учетом воздействия факторов риска в отчетном году;

х` jm план - скорректированное плановое значение j-го показателя достижения целей и решения задач m-й подпрограммы с учетом воздействия факторов риска в отчетном году;

хi план - плановое значение i-го показателя достижения целей и решения задач государственной программы в отчетном году;

хjm план - плановое значение j-го показателя достижения целей и решения задач m-й подпрограммы государственной программы в отчетном году.

6. В случае воздействия нескольких факторов риска на один показатель подпрограммы коэффициент риска не увеличивается.

7. Корректировка плановых значений показателей государственных программ, подпрограмм, утвержденных на отчетный год, включенных в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, не производится в соответствии с пунктами 5, 6 настоящей Методики в случае:

недостижения показателя, включенного в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, в отчетном году менее чем на 20%;

корректировки показателей, включенных в перечень показателей государственных программ, подпрограмм, подверженных воздействию факторов риска, в течение отчетного года в соответствии с Порядком;

реализации на территории области в отчетном году базового или оптимистичного сценариев, определенных прогнозом социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный период.

Приложение 2

к Методике

КРИТЕРИИ

ДЛЯ УЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(ПОДПРОГРАММ) ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Варианты	Фактическое значение показателя в году, предшествующем отчетному году	Плановое значение показателя в отчетному году	Фактическое значение показателя в отчетному году
показатель 1	нет	число	нет
показатель 2	нет	0	нет
показатель 3	нет	число	число
показатель 4	нет	0	0
показатель 5	нет	0	число
показатель 6	нет	число	0
показатель 7	число	число	нет
показатель 8	число	0	нет
показатель 9	число	число	число
показатель 10	число	0	0
показатель 11	число	0	число
показатель 12	число	число	0
показатель 13	0	число	нет
показатель 14	0	0	нет
показатель 15	0	число	число
показатель 16	0	0	0
показатель 17	0	0	число
показатель 18	0	число	0»