Постановление Администрации муниципального образования г. Архангельска от 29.12.2016 № 1542

Примечание: целевые индикаторы № 1, 2, 3, 4, 12 являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе

"Развитие образования на территории

муниципального образования

"Город Архангельск"

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы

"Развитие образования на территории муниципального образования

"Город Архангельск"

Наименование	Заказчики ведомственной программы/ исполнители ведомственной программы	Источники финансового обеспечения	Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятие 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МУ	Департамент образования/МУ	Итого	3 702 473,4	3 665 895,9	3 665 895,5	3 665 895,5	3 665 895,5
		Городской бюджет	1 171 977,8	1 135 400,3	1 135 399,9	1 135 399,9	1 135 399,9
		Областной бюджет	2 530 495,6	2 530 495,6	2 530 495,6	2 530 495,6	2 530 495,6
Мероприятие 2. Реализация негосударственными образовательными учреж-дениями образовательных программ	Департамент образования/НОУ	Областной бюджет	16 747,6	16 747,6	16 747,6	16 747,6	16 747,6
Мероприятие 3. Материальная поддержка родителей (законных представителей) в воспитании и обучении детей, посещающих ДОУ, ОУ и НОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования: компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ, ОУ и НОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Департамент образования/ДОУ, ОУ и НОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования	Областной бюджет	98 415,0	98 415,0	98 415,0	98 415,0	98 415,0
Мероприятие 4. Предоставление социальных гарантий и компенсаций работникам МУ	Департамент образования/МУ	Итого	66 970,2	64 817,2	63 415,8	63 415,8	63 415,8
		Городской бюджет	66 963,6	64 810,6	63 409,2	63 409,2	63 409,2
		Областной бюджет	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Мероприятие 5. Организация горячего питания обучающихся ОУ, воспитывающихся в малоимущих семьях	Департамент образования/ОУ	Городской бюджет	12 240,0	12 240,0	12 240,0	12 240,0	12 240,0
Мероприятие 6. Создание условий для бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся и его обеспечение	Департамент образования/ОУ	Городской бюджет	17 067,1	17 067,1	17 067,1	17 067,1	17 067,1
Мероприятие 7. Изменение действующей сети ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования и создание в них современных условий обучения	Департамент образования/ ДОУ и ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	Городской бюджет	11 670,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 8. Содержание и обеспечение деятельности департамента образования	Департамент образования/ департамент образования	Городской бюджет	36 576,2	36 576,2	36 576,2	36 576,2	36 576,2
Мероприятие 9. Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа	Департамент образования/ департамент образования	Городской бюджет	130,6	130,6	130,6	130,6	130,6
Мероприятие 10. Проведение работ по капитальному ремонту имущества МУ	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	24 497,0	17 329,0	17 329,0	17 329,0	17 329,0
Мероприятие 11. Выплата премии Главы Администрации муниципального образования "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам МУ	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Мероприятие 12. Обеспечение расходов, связанных с исполнением МУ предписаний надзорных органов	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	2 079,2	3 499,8	4 902,4	4 902,4	4 902,4
Мероприятие 13. Создание условий для бесплатного подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями, и обратно	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4
Мероприятие 14. Создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Мероприятие 15. Реализация ОУ работ по обустройству плоскостных спортивных сооружений	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	668,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 16. Реализация ОУ работ по ремонту спортивных залов и по поддержке школьных спортивных клубов	Департамент образования/МУ	Городской бюджет	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ведомственная программа	Департамент образования	Итого	3 990 644,4	3 933 726,8	3 933 727,6	3 933 727,6	3 933 727,6
		Городской бюджет	1 344 979,6	1 288 062,0	1 288 062,8	1 288 062,8	1 288 062,8
		Областной бюджет	2 645 664,8	2 645 664,8	2 645 664,8	2 645 664,8	2 645 664,8

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах ведомственной целевой программы

"Развитие образования на территории муниципального

образования "Город Архангельск"

Наименование	Единица измере-ния	Формула расчета	Источник информации о значениях целевых индикаторов (исходные данные для расчета)	Исходные данные для расчета значений индикаторов по годам
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевой индикатор 1. Доля детей, обеспеченных услугами дошкольного образования, от общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"	%	{ЧВдо/[ЧВ до + ЧД у]}*100%, где ЧВдо - численность воспитанников в возрасте 3-6 лет (число полных лет) дошкольных образователь-ных организа-ций;  ЧД у – численность детей в возрасте 3-6 лет (число полных лет), стоящих на учете для определения в дошкольные образователь-ные организа-ции	Форма федерального статистического наблюдения № 85-К ("Сведения о деятельности дошкольной общеобразова-тельной организации"), данные Росстата демографической статистики о возрастно-половом составе населения	17344/ (17344+ 260)*100%= 98,0	17683/ (17683+ 20)*100%= 99,9	18075/ (18075+ 20)*100%= 99,9	18065/ (18065+ 20)*100%= 99,9	18048/ (18048+ 20)*100%= 99,9	18048/ (18048+ 20)*100%= 99,9	18048/ (18048+ 20)*100%= 99,9
Целевой индикатор 2. Доля детей, обеспеченных услугами начального общего, основного общего и среднего общего образования, от общей численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"	%	{[ЧУдн + ЧУвеч + ЧОрс + ЧОссз] /Н7-17 } * 100%, где ЧУдн - численность обучающихся образователь-ных организа-ций (включая филиалы), реализующих образователь- ные программы начального общего, основ-ного общего и среднего общего образования (за исключением вечерних (сменных) общеобразова-тельных организаций); ЧУвеч - численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразова-тельных организаций (включая филиалы); ЧОрс - численность обучающихся в	Форма федерального статистического наблюдения № 76-рик ("Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования"),  № СВ-1 ("Сведения о вечерних (сменных) общеобразова-тельных учреждений"), информация департамента экономики Администрации муниципального образования "Город Архангельск", министерства образования и науки Архангельской области	36745/36768*100% =99,9	38274/38778*100% = 98,7	39480/39500*100% =99,9	39530/39550*100% =99,9	39970/40000*100% =99,9	39980/40000*100% =99,9	39980/40000*100% =99,9
		отделениях на базе основного общего образо-вания образова-тельных организаций, реализующих образователь-ные программы среднего профес-сионального образования; ЧОссз - численность обучающихся, осваивающих образователь-ные программы на базе основ-ного общего образования в образователь-ных организа-циях, реали-зующих образо-вательные программы среднего профессиональ-ного образо-вания; Н7-17 - численность постоянного населения в возрасте 6,5- 18 лет (на 01 января следую-щего за отчет-ным года)

Целевой индикатор 3. Доля детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"	%	(ЧОобр дод/Н5-18)*100%, где: ЧОобр дод - численность обучающихся, охваченных дополнительными общеразвивающими программами; Н5-18  - общая численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"	Данные департамента образования "Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск", информация департамента экономики Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск"	40415/49167*100%= 82,2	41555/49766*100%= 83,5	38600/50696*100%= 76,1	38600/52168*100%= 74,0	38600/52168*100%= 74,0	38600/52168*100%= 74,0	38600/52168*100%= 74,0
Целевой индикатор 4. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в муниципальном образовании "Город Архангельск", от общей численности выпускников, завершивших среднее общее образование в муниципальном образовании "Город Архангельск"	%	(Ч/В)*100%, где Ч – числен-ность обучаю-щихся, успешно завершивших среднее общее образование в муниципаль- ном образо- вании "Город Архангельск"; В - общей численности выпускников завершивших среднее общее образование в муниципаль- ном образо- вании "Город Архангельск"	Форма федерального статистического наблюдения по форме № 76-рик ("Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования")	1403/1412* 100%= 99,4	1417/1461*100%=  97,0	1460/1467* 100%= 99,5	1470/1477* 100%= 99,5	1477/1484* 100%= 99,5	1478/1485* 100%= 99,5	1478/1485* 100%= 99,5
Целевой индикатор 5. Доля детей, охваченных услугами по коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи, психолого-медико-педагогическому обследованию, психолого-педагогическому консультированию от общей численности детей в возрасте от 0 до 18 лет в муниципальном образовании "Город Архангельск"	%	(Ч/ Н0-18)*100%, где Ч - численность детей, охвачен-ных услугами по коррек-ционно-развивающей, компенси-рующей и логопедической помощи, психолого-медико-педагогическим обследованием, психолого-педагогическим консульти- рованием; Н0-18  - общая численность детей в возрасте от 0 до 18 лет в муниципаль- ном образо- вании "Город Архангельск"	Отчет об итогах деятельности МБУ Центр "Леда"	22,7	22,9	22,9	23,0	23,0	23,0	23,0
Целевой индикатор 6. Количество трудо-устроенных несовершеннолетних граждан и  молодежи, получивших содействие в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации	Человек	Абсолютный показатель	Отчет о выполнении муниципального задания	0	50	50	50	50	50	50
Целевой индикатор 7. Доля детей, охваченных услугами  по организации отдыха в каникулярное время с дневным и (или) круглосуточным пребыванием, от общей численности учащихся ОУ	%	(Члк/ЧУ)*100%где: Члк - численность детей, охваченных услугами  по организации отдыха в каникулярное время с дневным и (или) кругло-суточным пребыванием; ЧУ – численность учащихся ОУ	Реестр детей, отдохнувших за счет средств городского и областного бюджетов	3664/36745*100%= 9,9	3592/38758*100%= 9,2	3458/39480*100%= 8,7	3458/39530*100%= 8,7	3458/39970*100%= 8,6	3458/39980*100%= 8,6	3458/39980*100%= 8,6
Целевой индикатор 8. Доля обучающихся, принимающих участие в организационных, воспитательных и массовых мероприятиях в системе образования муниципального образования "Город Архангельск" от общей численности обучающихся в МУ	%	(Чм/ЧУ)*100%, где: Чм – численность детей, принимающих участие в организа-ционных, воспитательных и массовых мероприятиях в системе образования муниципального образования "Город Архангельск" ЧУ – численность обучающихся в МУ	Приказы директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск"	7349/36745*100%= 20,0	8333/38758*100%= 21,5	8685/39480*100%= 22,0	8696/39530*100%=          22,0	8793/39970*100%=8,6 22,0	8795/39980*100%=         22,0	8795/39980*100%= 22,0
Целевой индикатор 9. Количество обучающихся, обеспеченных государственными гарантиями прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в НОУ	Обучаю-щиеся	Абсолютный показатель	Отчет об использовании субсидий на реализацию образовательных программ	339	334	349	347	341	341	341
Целевой индикатор 10. Количество детей, на которых выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на первого, второго и третьего ребенка	Человек	Абсолютный показатель	Отчет о расходах по осуществлению выплат компен-сации платы, взимаемой с родителей (иных законных предста-вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	16 436	16 668	17 346	17 564	17 618	17 618	17 618
Целевой индикатор 11. Уровень обеспечен-ности (укомплекто-ванности) кадрами в образовательных учреждениях	%	(ШТз/ШТобщ)* 100%, где  ШТз – количество занятых штатных единиц в образовательных учрежде-ниях; ШТобщ – общее	Форма федераль-ного статисти-ческого наблю-дения ЗП-образование	10820,4/11178,1*100%=96,8	10846,6/11199,1*100%=96,9	10846,6/11199,1*100%=96,9	10846,6/11199,1*100%=96,9	10846,6/11199,1*100%=96,9	10846,6/11199,1*100%=96,9	10846,6/11199,1*100%=96,9
		количество штатных единиц в образовательных учреждениях
Целевой индикатор 12. Количество детей из малоимущих семей, обучающихся в ОУ, получивших горячее питание	Учащиеся	Абсолютный показатель	Отчет управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"	1 785	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Целевой индикатор 13. Количество маршрутов по обеспечению бесплатного подвоза к месту учебы и обратно учащихся МУ	Мар-шруты	Абсолютный показатель	Перечень маршрутов подвоза учащихся МУ муници-пального образования "Город Архангельск", реализующих основные обще-образовательные программы, к месту учебы и обратно, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 11.02.2014 № 106	13	13	13	13	13	13	13
Целевой индикатор 14. Доля муниципальных служащих департамента образования, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участвовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах в соответствующем году, от общего числа муниципальных служащих департамента образования	%	(МС/МСобщ)* 100%, где МС -количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, а также участ-вовавших в научно-практических конференциях, обучающих семинарах, тренингах; МСобщ - общее количество муниципальных служащих	Личные карточки формы №Т-2ГС муниципальных служащих департамента образования	11/44*100%= 25,0	14/44*100%=32,0	11/44*100%=25,0	11/44*100%=25,0	11/44*100%=25,0	11/44*100%= 25,0	11/44*100%=25,0
Целевой индикатор 15. Значение итоговой оценки качества финансового менеджмента департамента образования по результатам годового мониторинга главных администраторов средств городского бюджета, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год	%	Абсолютный показатель	Результаты мониторинга, проводимого департаментом финансов в текущем финансовом году за отчетный финансовый год	Результаты мониторин-га за 2014 год – 83,64	Результаты мониторин-га за 2015 год - 91,30	Результаты мониторин-га за 2016 год - 91,30	Результаты мониторин-га за 2017 год - 91,30	Результаты мониторин-га за 2018 год - 91,30	Результаты мониторин-га за 2019 год - 91,30	Результаты мониторин-га за 2020 год - 91,30
Целевой индикатор 16. Удельный вес своевременно исполненных  судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнительского сбора или наложении штрафа	%	Dиса = (Ки/Кп)*100%, где Dиса – доля своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнитель-ного сбора или наложении штрафа Ки – кол-во своевременно исполненных судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнитель-ного сбора или наложении штрафа; КП – общее кол-во судебных актов и мировых соглашений по возмещению	Журнал учета и регистрации исполнительных документов	19/19*100%= 100,0	29/29*100%=100,0	29/29*100%=100,0	29/29*100%=100,0	29/29*100%=100,0	29/29*100%= 100,0	29/29*100%=100,0
		вреда и постановлений судебных приставов-исполнителей о взыскании исполнитель- ного сбора или наложении штрафа
Целевой индикатор 17. Количество  объектов МУ, на которых выполнены работы  по капитальному ремонту	Объект	Абсолютный показатель	Перечень объектов муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", переданных в оперативное управление муниципальным организациям, находящимся  в ведении департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту	20	19	7	16	7	7	7
Целевой индикатор 18. Количество предписаний надзорных органов, исполненных МУ, находящихся в ведении департамента образования	Предпи-саний	Абсолютный показатель	Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели в соответ-ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	36	3	2	1	0	0	0
Целевой индикатор 19.  Количество проведённых мероприятий для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в МУ	Единицы	Абсолютный показатель	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на проведение мероприятий по формированию сети образо-вательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов	17	8	6	8	7	7	7
Целевой индикатор 20. Количество созданных дополнительных мест для детей дошкольного возраста в ДОУ и ОУ, реализующих программу дошкольного образования	Единиц	Абсолютный показатель	Форма федерального статистического наблюдения № 85-К ("Сведения о деятельности дошкольной обще-образовательной организации")	609	150	195	655	-	-	-
Целевой индикатор 21. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений	%	(К/В)*100%, где К - количество МУ, в которых проведены мероприятия по обустройству плоскостных спортивных сооружений; В - общее количество МУ	Соглашение о предоставлении субсидий на обустройство плоскостных спортивных сооружений	-	3/115* 100= 2,6	6/115* 100= 5,2	-	-	-	-
Целевой индикатор 22. Доля МУ, в которых проведены мероприятия по ремонту спортивных залов, расположенных в сельской местности, и по поддержке школьных спортивных клубов	%	(К/В)*100%, где К - количество МУ, в которых проведены мероприятия по ремонту спортивных залов, расположенных в сельской местности, и по поддержке школьных спортивных клубов; В - общее количество МУ	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на создание в обще-образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	-	1,9	3,8	-	-	-	-
Целевой индикатор 23. Количество маршрутов по обеспечению подвоза учащихся МУ, для которых организован подвоз к детским оздоровительным лагерям с дневным пребыванием детей, организованным  МУ	Мар-шруты	Абсолютный показатель	Постановление Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  от 23.06.2016 № 727 "Об утверждении маршрутов и порядка осуществления подвоза детей к дневным лагерям, организованным муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", и обратно"	-	2	2	2	2	2	2