Постановление Правительства Тульской области от 01.08.2017 № 326

IV. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредственного результата	Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение), 2013	Значения показателей по годам реализации подпрограммы								Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки
Задача № 1 Строительство, реконструкция и модернизация объектов товаро-проводящей и логистической инфраструктуры, в том числе в целях оказания внутренней продовольствен-ной помощи населению	Объем новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров		-	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие оптово-распределительных центров инфраструктуры системы социального питания»

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	156186,1	0,0	87274,4	28911,7	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
в том числе:
средства федерального бюджета	тыс. руб.	101343,9	0,0	79104,2	22239,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета Тульской области	тыс. руб.	54842,2	0,0	8170,2	6672,0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0
средства местных бюджетов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2015-2021 годах позволит обеспечить:

введение новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных центров в объеме 5,0 тыс. тонн;

увеличение сбыта сельскохозяйственной продукции.

VII. Управление реализацией подпрограммы

и контроль за ходом ее выполнения

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство сельского хозяйства Тульской области.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, координацию работы соисполнителей программных мероприятий осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.

Основными задачами по управлению подпрограммой являются:

организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;

выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и принятие своевременных мер по их решению;

представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки подпрограммы в установленном порядке.

Ответственный исполнитель подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав соисполнителей мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма Б.

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие отраслей агропромышленного комплекса
Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство сельского хозяйства Тульской области
Соисполнители подпрограммы	Администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)
Цель подпрограммы	Обеспечение населения области продукцией растениеводства и животноводства, продуктами ее переработки, а также повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках
Задачи подпрограммы	Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции; повышение уровня рентабельности сельскохозяйственной деятельности для обеспечения устойчивого развития отрасли; увеличение и сохранение численности племенного поголовья сельскохозяйственных животных; обеспечение сельхозтоваропроизводителей качественными семенами элитных сортов сельскохозяйственных культур (повышение урожайности и увеличение площади посевов элиты); создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства и модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Показатели подпрограммы	Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн; валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн; сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъектах Российской Федерации, тыс. гектаров; производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн; сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года, процентов; численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов; маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов; численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов; реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов; доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, процентов; площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров; размер застрахованных посевных площадей в субъектах Российской Федерации, тыс. гектаров; численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в субъектах Российской Федерации, тыс. условных голов; количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, единиц; прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления субсидий, процентов; количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, единиц; прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, процентов; поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов; производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; объем реализованного семенного картофеля, тонн; объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тонн; объем произведенного семенного картофеля, тонн; объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей, тонн
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап: 2017-2021 годы
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей	Источники финансирования/годы реализации подпрограммы	Всего	в том числе:	средства федерального бюджета	средства бюджета Тульской области	средства местных бюджетов	внебюджетные источники
	2017	590673,2		548101,2	42572,0	0,0	0,0
	2018	697766,3		0,0	697766,3	0,0	0,0
	2019	681229,8		0,0	681229,8	0,0	0,0
	2020	681229,8		0,0	681229,8	0,0	0,0
	2021	681229,8		0,0	681229,8	0,0	0,0
	Всего	3332128,9		548101,2	2784027,7	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2021 года планируется: увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий до 1400,0 тыс. тонн; увеличение валового сбора сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий до 293 тыс. тонн; увеличение валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 435 тыс. тонн; увеличение валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 40,8 тыс. тонн; сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъектах Российской Федерации до 595,8 тыс. гектаров; увеличение производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в год до 95,0 тыс. тонн; увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 141,5 тыс. тонн; сохранение племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных до 100 процентов к уровню предыдущего года; увеличение численности товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 8,0 тыс. голов; увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 5,239 тыс. голов; увеличение численности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных до 4,8 тыс. условных голов; увеличение реализации племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток до 10 голов; увеличение доли площадей, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов до 9 процентов; сохранение площади закладки многолетних насаждений на уровне 0,4 тыс. гектаров; увеличение размера застрахованных посевных площадей в субъектах Российской Федерации до 15,0 тыс. гектаров; увеличение численности застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в субъектах Российской Федерации до 18,6 тыс. условных голов; увеличение количества новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, до 42 единиц; увеличение прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, до 10 процентов; увеличение количества новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, до 3 единиц; увеличение прироста объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, до 10 процентов; увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 6 тыс. голов; увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий до 178,2 тыс. тонн; увеличение объема реализованного семенного картофеля до 9000 тонн; увеличение объема семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, до 3000 тонн; увеличение объема произведенного семенного картофеля до 12000 тонн; увеличение объема реализованных и (или) направленных на переработку овощей до 10000 тонн

I. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются недостаточный уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и технических средств, недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты растений, изношенность материально-технической базы производства и переработки, что не позволяет в полной мере получать и вырабатывать конкурентоспособную продукцию.

За последние годы наблюдается некоторый рост посевов зерновых культур в общей структуре посевных площадей. Так, в 2000 году было 477,9 тыс. га, в 2013 году - 479,3 тыс. га, в 2012 году - 465,5 тыс. га, в 2014 году зерновые размещены на площади 475,4 тыс. га. Максимальная площадь зерновых за период 2000-2013 годы зафиксирована в 2009 году – 525,3 тыс. га. За этот период площадь под техническими культурами возросла в 5,3 раза и составила 93,4 тыс. га в 2013 году против 17,7 тыс. га в 2000 году. Площадь картофеля за рассматриваемый период осталась на уровне 50 тыс. га.

Внесение минеральных удобрений за указанный период возросло на 1 га посевов с 44 кг в 2000 году до 67 кг в 2013 году. Наивысший показатель наблюдался в 2011 году – 78 кг на 1 га посевов. В связи с введением субсидии на погектарную поддержку, а также с ростом отпускной цены объемы внесения минеральных удобрений стабилизировались, и тенденции к увеличению в текущем году не наблюдается. Все это сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур.

Так, за период с 2011 по 2013 годы валовой сбор зерновых вырос с 890,5 тыс. тонн до 1200 тыс. тонн и ожидаемые результаты 2014 года – 1500 тыс. тонн. Это стало возможным вследствие увеличения урожайности зерновых культур с 17,8 цн/га в 2011 году до 28,9 цн/га в 2013 году. Ожидаемая урожайность в 2014 году – 30 цн/га. Следует отметить, что посевные площади зерновых культур с 2011 года 499,4 тыс. га уменьшились до 479,3 тыс. га в 2013 году ввиду увеличения площадей под другими культурами. В 2014 году посевная площадь зерновых составила 475,4 тыс. га.

Валовые сборы другой важной культуры для региона – картофеля составили 763,1 тыс. тонн в 2011 году и в 2013 году, ввиду неблагоприятных погодных условий – 677,33 тыс. тонн.

Производство сахарной свеклы по годам значительно варьировалось от 455,9 тыс. тонн в 2011 году до 175,8 тыс. тонн в 2013 году. Резкий спад производства объясняется снижением почти в половину посевных площадей с 6,1 тыс. га в 2012 году до 3,4 тыс. га в 2013 году.

Оптимальным методом решения указанных выше проблем является программно-целевой метод, позволяющий осуществить комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий в отрасли растениеводства.

Программно-целевой метод в рамках подпрограммы позволит министерству сельского хозяйства Тульской области совместно с администрациями муниципальных образований Тульской области обеспечить адресность, эффективность и контролируемость средств государственной поддержки.

Помимо этого для решения указанных проблем разработаны следующие экономически значимые региональные программы:

«Развитие овощеводства закрытого грунта в Тульской области на 2013-2015 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 28.08.2014 № 54;

«Строительство и реконструкция сушильно-сортировальных объектов в Тульской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 05.02.2014 № 9.

Мясная и молочная подотрасли являются одними из основных жизнеобеспечивающих секторов отечественного аграрного производства, оказывающими решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения области и определяющими здоровье населения.

С 2005 по 2010 год наблюдался прирост производства скота и птицы в хозяйствах всех категорий с 92 тыс. тонн до 108,7 тыс. тонн.

Несколько сократился данный показатель в 2011 году. Производство скота и птицы составило 93,8 тыс. тонн. Это обусловлено закрытием крупной птицефабрики по производству мяса цыплят-бройлеров в связи с тяжелым финансовым положением.

Собственное производство скота и птицы на убой в живом весе в 2013 году в хозяйствах всех категорий составило 100,1 тыс. тонн. В сельскохозяйственных организациях произведено 71,3 тыс. тонн, в том числе птицы – 45,0 тыс. тонн, свиней – 17,5 тыс. тонн, крупного рогатого скота – 8,4 тыс. тонн.

Молочное скотоводство является ведущей и наиболее сложной подотраслью животноводства. В 1990 году во всех категориях хозяйств было произведено 711,4 тыс. тонн молока. В дальнейшем произошло резкое снижение производства молока. В 2013 году его объемы к уровню 1990 года снизились на 538,3 тыс. тонн. За этот период (1990-2013 годы) поголовье коров снизилось на 212,2 тыс. голов.

Потребление молока на душу населения в 2011 году достигло 150 кг или 99,3 процента к уровню 2010 года.

В целях формирования современной и высокотехнологичной подотрасли молочного скотоводства были привлечены значительные инвестиции, что позволило ввести, модернизировать и реконструировать более 2000 объектов (молочных комплексов и ферм) с использованием современных технологических решений.

Комплексное решение в последние годы таких вопросов, как технологическая модернизация, использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением, позволило увеличить продуктивность коров с 2009 года более чем на 1300 кг, которая составила в 2013 году 4286 кг молока от одной коровы.

Недостаток молока-сырья особенно в осенне-зимний период сдерживает развитие предприятий по переработке молока, влияет на увеличение импорта молока и молочных продуктов.

Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности отечественной молочной продукции необходимо вести работу по таким стратегическим направлениям, как развитие инфраструктуры, переработки, кооперации и выстраивания эффективного взаимодействия между производителями, в том числе между малыми формами и переработчиками молока.

Оптимальным методом решения указанных выше проблем является программно-целевой метод, позволяющий осуществить комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий в отрасли животноводства.

Помимо этого для решения указанных проблем разработаны следующие экономически значимые региональные программы:

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Тульской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 05.02.2014 № 8;

«Развитие клеточного пушного звероводства в Тульской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 05.02.2014 № 8;

«Развитие товарного рыбоводства в Тульской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 05.02.2014 № 8;

«Развитие кролиководства в Тульской области на 2014-2016 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 05.02.2014 № 8;

«Развитие свиноводства в Тульской области на 2015-2017 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Тульской области от 24.09.2014 № 60.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

повышение продуктивности в молочном скотоводстве;

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.

Мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» включает в себя следующие направления поддержки:

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в расчете на 1 гектар посевной площади.

Мероприятие «Повышение продуктивности в молочном скотоводстве» включает в себя следующие направления поддержки:

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока, отвечающего требованиям по безопасности к сырому молоку, предусмотренным техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880.

Мероприятие «Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» включает в себя следующие направления поддержки:

возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

поддержка племенного животноводства;

поддержка начинающих фермеров;

развитие семейных животноводческих ферм;

грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы;

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

возмещение части процентной ставки по краткосрочным (сроком до 1 года) кредитам и займам, полученным до 31 декабря 2016 года на развитие подотраслей растениеводства, животноводства и молочного скотоводства.

II. Цель и задачи подпрограммы

Целью мероприятий подпрограммы является обеспечение населения области продукцией растениеводства и животноводства, продуктами ее переработки, а также повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи:

увеличить объемы производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции;

повысить уровень рентабельности сельскохозяйственной деятельности для обеспечения устойчивого развития отрасли;

увеличить и сохранить численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных;

обеспечить сельхозтоваропроизводителей качественными семенами элитных сортов сельскохозяйственных культур (повышение урожайности и увеличение площади посевов элиты);

создать условия для увеличения количества субъектов малого предпринимательства и модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

III. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятия
		Всего	в том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов	внебюд-жетных источников