Распоряжение Администрации Смоленской области от 15.06.2017 № 838-р/адм

- позицию «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого

29,5

-

0,3

-

19,9

0,4

-

18

0,8

-

16,7

18,1

26,8

- в разделе «Защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

3.

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками, работающими с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

214,45

-

0,05

-

247,7

-

-

225,4

-

-

219,8

225

233,3

- позицию «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого

214,45

-

0,05

-

247,7

-

-

225,4

-

-

219,8

225

233,3

- позицию «Всего» изложить в следующей редакции:

Всего

5 263,9679

142,5167

28,65

0

6 593,9734

39,1

257,2077

6 656,67

34,4

344,5

5 722,949

5 696,246

5 930,346

- в приложении № 2:

- таблицу «Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской области, предусмотренных в дорожных картах» изложить в следующей редакции:

«Информация о параметрах заработной платы и необходимом фонде оплаты труда образовательных организаций Смоленской области, предусмотренных в дорожных картах

№ п/п	Наименование показателей	Год
		2013 - факт	2014 - факт	2015 - факт	2016 - факт	2017	2018
1.	Средняя заработная плата по Смоленской области (руб.)***	20 403	21 972	21 065	22 543	23 379	24 478
2.	Темп роста к предыдущему году (%)	112,3	107,7	95,9	107	103,7	104,7
3.	Средняя заработная плата в сфере общего образования в Смоленской области (прогноз Смоленской области) (руб.)	17 411	18 866	19 190	19 797	19 997	20 936
4.	Средняя заработная плата учителей в Смоленской области (прогноз Смоленской области) (руб.)	21 559	23 100	23 287	23 482	23 785	24 871
5.	Педагогические работники общеобразовательных организаций
5.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
5.2.	Численность работников (человек)	9 271	9 044	8 698	8 416	8 411	8 219
5.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	20 818	22 625	22 890	23 118	23 379	24 478
5.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	117,5	108,7	101,2	101	101,1	104,7
5.5.	Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%)	102	103	108,7	102,6	100	100
5.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	3 015,5	3 197,1	3 111,7	3 040,8	3 072,3	3 143,4
5.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
6.	Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
6.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
6.2.	Численность работников (человек)	3 541	3 869	3 734	3 717	3 705	3 643
6.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	15 900	18 411	18 715	19 089	19 997	20 936
6.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	157,8	115,8	101,7	102	104,8	104,7
6.5.	Соотношение к средней заработной плате работников общеобразовательных организаций в Смоленской области (%)	91,2	97,6	97,5	96,4	100	100
6.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	879,6	1 112,8	1 091,7	1 108,2	1 157,4	1 191,6
6.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
7.	Педагогические работники организаций дополнительного образования
7.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
7.2.	Численность работников (человек)	1 612	1 599	1 644	1 641	1 564	1 564
7.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	18 548	20 305	20 671	19 727	22 596	24 871
7.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	115,7	109,5	101,8	95,4	114,5	110,1
7.5.	Соотношение к средней заработной плате учителей в Смоленской области (%)	85,6	87,9	88,8	84	95	100
7.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	467,1	507,1	530,9	505,8	552,2	607,8
7.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
8.	Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
8.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
8.2.	Численность работников (человек)	1 154	1 046	882	856	850	850
8.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	17 219	19 491	19 708	20 318	22 210	24 478
8.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	108,8	113,2	101,1	103,1	109,3	110,2
8.5.	Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%)	84,2	88,5	93,6	90,1	95	100
8.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	310,3	318,6	271,6	271,6	295	325,1
8.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
9.	Преподаватели образовательных организаций высшего образования
9.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
9.2.	Численность работников (человек)	68	43	40	36	35	35
9.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	27 959	30 145	30 145	30 147	33 131	48 956
9.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	114,7	107,8	100	100	109,9	116,3
9.5.	Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%)	137	137,2	143,1	133,7	180 с 1 октября 2017 года	200
9.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	29,8	20,3	18,8	16,7	18,1	26,8
9.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-
10.	Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
10.1.	Размер начислений на фонд оплаты труда	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
10.2.	Численность работников (человек)	752*	728**	646	621	616	610
10.3.	Планируемая в Смоленской области среднемесячная заработная плата, обеспеченная всеми источниками финансирования, за исключением федерального бюджета (руб.)	18 256	21 778	22 336	22 659	23 379	24 478
10.4.	Темп роста к предыдущему году (%)	116,2	119,3	102,6	101,4	103,2	104,7
10.5.	Соотношение к средней заработной плате в Смоленской области (%)	93	99,1	106	100,5	100	100
10.6.	Предусмотренный Смоленской областью размер фонда оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, за исключением дотации из федерального бюджета (млн. руб.)	214,5	247,7	225,4	219,8	225	233,3
10.7.	Дефицит средств (млн. руб.)	-	-	-	-	-	-

________________________________

* В 2013 году были включены организации, находящиеся в ведомстве социального развития, здравоохранения и образования, в соответствии с указаниями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец.

** В 2014 году были включены организации, находящиеся в ведомстве образования, в соответствии с указаниями Министерства образования и науки Российской Федерации.

*** Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте используется показатель – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).

Мероприятия дорожной карты финансово обеспечены Смоленской областью, при возникновении потребности она будет обеспечиваться региональными средствами за счет оптимизации, перераспределения средств и сокращения неэффективных расходов.»;

- таблицу «Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности» изложить в следующей редакции:

«Обеспечение прироста фонда оплаты труда педагогических работников образовательных организаций за счет оптимизации сети и численности

Наименование показателя	2013 год - факт	2014 год - факт	2015 год - факт	2016 год-факт	2017 год	2018 год
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
Заработная плата, руб.	15 900	18 411	18 715	19 089	19 997	20 936
Численность обучающихся, тыс. чел.	36,6	38,7	39,2	40,2	40,75	40,8
Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.	10,3	10	10,5	10,8	11	11,2
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	879,6	1 076,3	1 107,5	1 159,6	1 231,3	1 290,7
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	879,6	1 112,8	1 091,7	1 108,2	1 157,4	1 191,6
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	233,2	212,1	228,6	277,8	312
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	-36,5	15,8	51,4	73,9	99,1
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ	-	-15,7	7,5	22,5	26,6	31,8
Педагогические работники общеобразовательных организаций
Заработная плата, руб.	20 818	22 625	22 890	23 118	23 379	24 478
Численность обучающихся, тыс. чел.	80	81,4	85,96	88,2	89,9	90,4
Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.	8,63	9	9,88	10,48	10,69	11
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	3 015,5	3 334,1	3 562,4	3 692,6	3 805,6	4 006,7
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	3 015,5	3 197,1	3 111,7	3 040,8	3 072,3	3 143,4
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	181,6	96,2	25,3	56,8	127,9
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	137	450,7	651,8	733,3	863,3
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ	-	75,5	468,5	2 576,3	1 291	674,9
Преподаватели образовательных организаций высшего образования
Заработная плата, руб.	27 959	30 145	30 145	30 147	33 131	48 956
Численность обучающихся, тыс. чел.	0,19	0,172	0,145	0,154	0,155	0,155
Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.	2,79	4	3,63	4,35	4,43	4,43
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	29,7	29	24,5	26,1	28,8	42,5
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	29,7	20,3	18,8	16,7	18,1	26,8
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	-9,4	-10,9	-13	-11,6	-2,9
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	8,7	5,7	9,4	10,7	15,7
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ	-	-92,5	-51,8	-72,3	-92,2	-541,4
Педагогические работники организаций дополнительного образования
Заработная плата, руб.	18 548	20 305	20 671	19 727	22 596	24 871
Численность обучающихся, тыс. чел.	106,5	107,1	108,6	112,1	114,6	114,6
Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.	66,07	67	66,06	68,34	73,29	73,27
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	467,1	514,3	530,8	523,2	612,5	674
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	467,1	507,1	530,9	505,8	552,2	607,8
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	40	63,8	38,7	85,1	140,7
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	7,2	-0,1	17,4	60,3	66,2
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ	-	17,8	-0,1	44,9	70,9	47,1
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Заработная плата, руб.	17 219	19 491	19 708	20 318	22 210	24 478
Численность обучающихся (приведенный), тыс. чел.	13,6	13,6	13,5	13,1	13,04	13,06
Соотношение численности обучающихся в расчете на одного педагогического работника, чел.	11,81	13	15,32	15,33	15,34	15,36
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	310,3	351,3	352,4	352,5	383,1	422,8
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	310,3	318,6	271,6	271,6	295	325,1
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	8,3	-38,7	-38,7	-15,3	14,7
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	32,7	80,8	80,9	88,1	97,7
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ	-	399,4	-208,4	-208,5	-572,53	664,69
Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами
Заработная плата, руб.	18 256	21 778	22 336	22 659	23 379	24 478
Численность педагогических работников, тыс. чел.	0,752	0,728	0,646	0,621	0,616	0,610
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	214,5	255,9	262,4	266,2	274,7	287,6
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	214,5	247,7	225,4	219,8	225	233,3
1	2	3	4	5	6	7
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	33,2	10,9	5,3	10,5	18,8
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	8,2	37	46,4	49,7	54,3
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ	-	24,6	337,8	865,3	472,2	288,9
Итого по указанным категориям
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.	4 916,7	5 560,9	5 840	6 020,2	6 336	6 724,3
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.	4 916,7	5 403,6	5 250,1	5 162,9	5 320	5 528
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.	-	486,9	333,4	246,2	403,3	611,2
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.	-	157,3	589,9	857,3	1 016	1 196,3
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ	-	32,3	176,9	348,2	252	195,7