Приложение № 2
к
муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Развитие физической культуры и
спорта
Расходы бюджета городского округа город Воронеж на
реализацию муниципальной программы
|
Статус
|
Наименование
муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Наименование
ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств
бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС)
|
Расходы
бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной
программы, тыс. руб.
|
|
ИТОГО
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Муниципальная
программа
|
Муниципальная
программа городского округа город Воронеж "Развитие физической культуры
и спорта"
|
в том числе по ГРБС:
|
3 967 117.00
|
592 850.00
|
470 708.00
|
488 597.00
|
504 787.00
|
609 080.00
|
668 177.00
|
632 918.00
|
|
Управление физической культуры и спорта
|
3 676 394.00
|
514 363.00
|
469 225.00
|
487 114.00
|
503 304.00
|
542 419.00
|
567 819.00
|
592 150.00
|
|
Управление строительной политики
|
279
640.00
|
77 004.00
|
|
|
|
65 020.00
|
98 640.00
|
38 976.00
|
|
Управа Железнодорожного района
|
1
793.00
|
240.00
|
240.00
|
240.00
|
240.00
|
265.00
|
278.00
|
290.00
|
|
Управа Коминтерновского района
|
2
817.00
|
377.00
|
377.00
|
377.00
|
377.00
|
417.00
|
437.00
|
455.00
|
|
Управа Левобережного района
|
1
787.00
|
239.00
|
239.00
|
239.00
|
239.00
|
265.00
|
277.00
|
289.00
|
|
Управа Ленинского района
|
1
270.00
|
170.00
|
170.00
|
170.00
|
170.00
|
188.00
|
196.00
|
206.00
|
|
Управа Советского района
|
1
331.00
|
178.00
|
178.00
|
178.00
|
178.00
|
197.00
|
207.00
|
215.00
|
|
Управа Центрального района
|
2
085.00
|
279.00
|
279.00
|
279.00
|
279.00
|
309.00
|
323.00
|
337.00
|
|
Основное
мероприятие 1
|
Развитие
массовой физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж
|
в том числе по ГРБС:
|
399 936.00
|
95 904.00
|
46 459.00
|
46 459.00
|
46 459.00
|
52 454.00
|
54 920.00
|
57 281.00
|
|
Управление физической культуры и спорта
|
388 853.00
|
94 421.00
|
44 976.00
|
44 976.00
|
44 976.00
|
50 813.00
|
53 202.00
|
55 489.00
|
|
Управа Железнодорожного района
|
1 793.00
|
240.00
|
240.00
|
240.00
|
240.00
|
265.00
|
278.00
|
290.00
|
|
Управа Коминтерновского района
|
2 817.00
|
377.00
|
377.00
|
377.00
|
377.00
|
417.00
|
437.00
|
455.00
|
|
Управа Левобережного района
|
1 787.00
|
239.00
|
239.00
|
239.00
|
239.00
|
265.00
|
277.00
|
289.00
|
|
Управа Ленинского района
|
1 270.00
|
170.00
|
170.00
|
170.00
|
170.00
|
188.00
|
196.00
|
206.00
|
|
Управа Советского района
|
1 331.00
|
178.00
|
178.00
|
178.00
|
178.00
|
197.00
|
207.00
|
215.00
|
|
Управа Центрального района
|
2 085.00
|
279.00
|
279.00
|
279.00
|
279.00
|
309.00
|
323.00
|
337.00
|
|
Основное
мероприятие 2
|
Строительство
и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений на територии
городского округа город Воронеж
|
в том числе по ГРБС:
|
279 640.00
|
77 004.00
|
|
|
|
65 020.00
|
98 640.00
|
38 976.00
|
|
Управление строительной политики
|
279 640.00
|
77 004.00
|
|
|
|
65 020.00
|
98 640.00
|
38 976.00
|
|
Основное
мероприятие 3
|
Капитальный
ремонт имущества учреждений, подведомственных управлению физической культуры
и спорта администрации городского округа город Воронеж
|
в том числе по ГРБС:
|
12 605.00
|
6 605.00
|
|
|
|
2 000.00
|
2 000.00
|
2 000.00
|
|
Управление физической культуры и спорта
|
12 605.00
|
6 605.00
|
|
|
|
2 000.00
|
2 000.00
|
2 000.00
|
|
Основное
мероприятие 4
|
Финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели учреждений,
подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации
городского округа город Воронеж
|
в том числе по ГРБС:
|
3 274 936.00
|
413 337.00
|
424 249.00
|
442 138.00
|
458 328.00
|
489 606.00
|
512 617.00
|
534 661.00
|
|
Управление физической культуры и спорта
|
3 274 936.00
|
413 337.00
|
424 249.00
|
442 138.00
|
458 328.00
|
489 606.00
|
512 617.00
|
534 661.00
|
|
И.о.руководителя управления физической культуры и спорта
|
|
|
|
|
|
Г.Г.
Лангавая
|
|
Приложение № 3
к
муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Развитие физической культуры и
спорта"
Ресурсное
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного
и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на
реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Развитие физической культуры и спорта"
|
Статус
|
Наименование
муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия
|
Источники
ресурсного обеспечения
|
Оценка
расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|
|
|
Итого
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Муниципальная
программа
|
"Развитие
физической культуры и спорта"
|
всего, в том числе:
|
4
444 549.00
|
615 357.00
|
484 152.00
|
502 767.00
|
519 708.00
|
732 342.00
|
867 156.00
|
723 067.00
|
|
|
федеральный бюджет
|
3
150.00
|
3 150.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
372
399.00
|
9 235.00
|
|
|
|
107 580.00
|
182 560.00
|
73 024.00
|
|
|
бюджет городского округа
|
3
967 117.00
|
592 850.00
|
470 708.00
|
488 597.00
|
504 787.00
|
609 080.00
|
668 177.00
|
632 918.00
|
|
|
внебюджетные источники
|
101
883.00
|
10 122.00
|
13 444.00
|
14 170.00
|
14 921.00
|
15 682.00
|
16 419.00
|
17 125.00
|
|
|
Основное
мероприятие 1
|
Развитие
массовой физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж
|
всего, в том числе:
|
399
936.00
|
95
904.00
|
46
459.00
|
46
459.00
|
46
459.00
|
52
454.00
|
54
920.00
|
57
281.00
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа
|
399
936.00
|
95 904.00
|
46 459.00
|
46 459.00
|
46 459.00
|
52 454.00
|
54 920.00
|
57 281.00
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное
мероприятие 2
|
Строительство
и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений на территории городского
округа город Воронеж
|
всего, в том числе:
|
642
804.00
|
77
004.00
|
|
|
|
172
600.00
|
281
200.00
|
112
000.00
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
363
164.00
|
|
|
|
|
107
580.00
|
182
560.00
|
73
024.00
|
|
|
бюджет городского округа
|
279
640.00
|
77
004.00
|
|
|
|
65
020.00
|
98
640.00
|
38
976.00
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное
мероприятие 3
|
Капитальный
ремонт имущества учреждений, подведомственных управлению физической культуры
и спорта администрации городского округа город Воронеж
|
всего, в том числе:
|
18
405.00
|
12
405.00
|
|
|
|
2
000.00
|
2
000.00
|
2
000.00
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
5 800.00
|
5 800.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа
|
12 605.00
|
6 605.00
|
|
|
|
2 000.00
|
2 000.00
|
2 000.00
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное
мероприятие 4
|
Финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели учреждений,
подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации
городского округа город Воронеж
|
всего, в том числе:
|
3
383 404.00
|
430
044.00
|
437
693.00
|
456
308.00
|
473
249.00
|
505
288.00
|
529
036.00
|
551
786.00
|
|
|
федеральный бюджет
|
3 150.00
|
3
150.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
3 435.00
|
3
435.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа
|
3 274 936.00
|
413 337.00
|
424 249.00
|
442 138.00
|
458 328.00
|
489 606.00
|
512 617.00
|
534 661.00
|
|
|
внебюджетные источники
|
101 883.00
|
10 122.00
|
13 444.00
|
14 170.00
|
14 921.00
|
15 682.00
|
16 419.00
|
17 125.00
|
|
|
*Объемы финансирования программы за счет бюджета
городского округа город Воронеж уточняются в установленном порядке при
формировании проекта бюджета городского округа на соответствующий финансовый
год, исходя из возможности доходной части бюджета городского округа
|
|
|
И.о. руководителя
управления физической культуры и спорта Г.Г. Лангавая
Г.Г. Лангавая
|
|
|
