Постановление Правительства Орловской области от 14.03.2017 № 85

Приложение 5

к государственной программе Орловской области

«Формирование современной городской среды на территории Орловской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей государственной программы

                                                                                                                                                                                  (тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов по годам реализации, годы
			всего	2017
1	2	3	4	5
Государственная программа 1	«Формирование современной городской среды на территории Орловской области» 2	Всего	168 244,848	168 244,848
		областной бюджет	9 994,000	9 994,000
		федеральный бюджет	156 568,348	156 568,348
		бюджеты муниципальных образований и 3	1 682,500 4	1 682,500 5
		городских округов
		государственные внебюджетные фонды	0	0
		внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 1	«Благоустройство территорий муниципальных образований»	Всего	166 007,400	166 007,400
		областной бюджет	9 861,000	9 861,000
		федеральный бюджет	154 486,300	154 486,300
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	1 660,100	1 660,100
		государственные внебюджетные фонды	0	0
		внебюджетные источники	0	0
Основное мероприятие подпрограммы 1.1.	Утверждение участниками государственной программы муниципальных программ с учетом результатов общественных обсуждений	Всего	0	0
		областной бюджет	0	0
		федеральный бюджет	0	0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0
		внебюджетные источники	0	0
1	2	3	4	5
Основное мероприятие подпрограммы 1.2.	Приведение правил благоустройства территорий муниципальных образований в соответствие с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Всего	0	0
		областной бюджет	0	0
		федеральный бюджет	0	0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0
		внебюджетные источники	0	0
Основное мероприятие подпрограммы 1.3.	Внести изменения в статью 6.2 Закона Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения»	Всего	0	0
		областной бюджет	0	0
		федеральный бюджет	0	0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0
		внебюджетные источники	0	0
1	2	3	4	5
Основное мероприятие подпрограммы 1.4.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований	Всего	138 371,500	138 371,500
		областной бюджет	8 281,800	8 281,800
		федеральный бюджет	129 746,700	129 746,700
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	343,000	343,000
		государственные внебюджетные фонды	0	0
		внебюджетные источники	0	0
Основное мероприятие подпрограммы 1.5.	Благоустройство общественных территорий муниципальных образований	Всего	27 635,900	27 635,900
		областной бюджет	1 579,200	1 579,200
		федеральный бюджет	24 739,600	24 739,600
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	1 317,100	1 317,100
		государственные внебюджетные фонды	0	0
		внебюджетные источники	0	0
1	2	3	4	5
Основное мероприятие подпрограммы 1.6.	Привлечение жителей муниципальных образований к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства	Всего	0	0
		областной бюджет	0	0
		федеральный бюджет	0	0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0
		внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 2	«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»	Всего	2 237,448	2 237,448
		областной бюджет	133,000	133,000
		федеральный бюджет	2 082,048	2 082,048
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	22,400	22,400
		государственные внебюджетные фонды	0	0
		внебюджетные источники	0	0
Основное мероприятие подпрограммы 2.1.	Обустройство городского парка в городе Мценске	Всего	2 237,448	2 237,448
		областной бюджет	133,000	133,000
		федеральный бюджет	2 082,048	2 082,048
1	2	3	4	5
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	22,400	22,400
		государственные внебюджетные фонды	0	0
		внебюджетные источники	0	0

Приложение 6

к государственной программе Орловской области

«Формирование современной городской среды

на территории Орловской области»

Порядок и методика

оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе уточненного годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы;

оценки эффективности реализации подпрограмм государственной программы.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм государственной программы, рассчитанной на первом этапе.

 Первый этап оценки эффективности реализации

государственной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для всех мероприятий каждой подпрограммы государственной программы.

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает следующее:

в случаях, когда в графе «Ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами);

 в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «Степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы из всех источников финансирования, направленные на реализацию государственной программы в отчетном году (далее также – финансовые средства).

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.2. В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы) в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года^[1][1].

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

3. Оценка эффективности использования финансовых средств на реализацию подпрограмм государственной программы.

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для каждой подпрограммы гсударственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых средств на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы.

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз  =  ЗП п/п ф  / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз  =  ЗП п/п п  / ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2.  Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

	N
СР п/п  =		СД п/п пз  /  N, где:
	1

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы государственной программы.

5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п  *  Эис, где:

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования финансовых средств на реализацию подпрограммы.

5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Второй этап оценки эффективности реализации

государственной программы

6. Оценка эффективности реализации государственной программы.

6.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в ее состав подпрограмм по следующей формуле:

	j
ЭР гп  =		ЭР п/п  *  kj , где:
	1

ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;

ЭР о/м – эффективность реализации подпрограмм государственной программы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

 Фj – объем фактических расходов финансовых средств (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов финансовых средств (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j – количество подпрограмм.

6.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Приложение 1

к Правилам

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных образований Орловской области на поддержку

муниципальных программ формирования современной городской среды на

2017 год в рамках подпрограммы 1  «Благоустройство территорий

муниципальных образований» государственной программы Орловской

области «Формирование современной городской

среды на территории Орловской области»

Распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Орловской области на поддержку муниципальных программ  формирования современной городской среды

Муниципальное образование Орловской области – получатель субсидии	Размер субсидии
	На финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, тыс. руб.	На финансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой, в том числе благоустройство не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, тыс. руб.
Город Орел	115 390,9	15 000,0
Город Ливны	10 665,1	5 332,6
Город Мценск	8 271,2	4 135,6
Болховский район	3 701,3	1 850,6
Итого	138 028,5	26 318,8