Постановление Администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1849

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 03.07.2017 № 1156)

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы "Развитие

образования города Липецка на 2017 - 2022 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2017 - 2022 годы"	Всего	6178245,743	5859146,6	5503450,6	5470853,6	5496092,6	5477839,6
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	3231944,843	3111819,6	3112650,6	3112661,6	3112672,6	3112684,6
		бюджет города	2288573,9	2089600,0	1696410,0	1662410,0	1686205,0	1666465,0
		средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0	0	0	0	0
		средства внебюджетных источников	657727,0	657727,0	694390,0	695782,0	697215,0	698690,0
2.	Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования"	Всего	5237889,314	5011964,6	4647772,6	4613772,6	4637567,6	4617827,6
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	3231686,614	3111479,6	3112287,6	3112287,6	3112287,6	3112287,6
		бюджет города	1426202,7	1320485,0	925485,0	891485,0	915280,0	895540,0
		средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0	0	0	0	0
		средства внебюджетных источников	580000,0	580000,0	610000,0	610000,0	610000,0	610000,0
3.	Подпрограмма 2 "Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования"	Всего	804133,24	714381,0	720877,0	722280,0	723724,0	725211,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	45,84	340,0	363,0	374,0	385,0	397,0
		бюджет города	741360,4	651314,0	653124,0	653124,0	653124,0	653124,0
		средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0	0	0	0	0
		средства внебюджетных источников	62727,0	62727,0	67390,0	68782,0	70215,0	71690,0
4.	Подпрограмма 3 "Совершенствование организации отдыха детей в каникулярное время"	Всего	50913,0	47363,0	49363,0	49363,0	49363,0	49363,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0
		бюджет города	35913,0	32363,0	32363,0	32363,0	32363,0	32363,0
		средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0	0	0	0	0
		средства внебюджетных источников	15000,0	15000,0	17000,0	17000,0	17000,0	17000,0
5.	Подпрограмма 4 "Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка"	Всего	85310,189	85438,0	85438,0	85438,0	85438,0	85438,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	212,389	0	0	0	0	0
		бюджет города	85097,8	85438,0	85438,0	85438,0	85438,0	85438,0
		средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0	0	0	0	0
		средства внебюджетных источников	0	0	0	0	0	0

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

8. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прогноз возможных рисков реализации муниципальной программы, к которым относятся финансово-экономические, нормативные правовые, организационные и управленческие, представлен в разделе 2. Для устранения или минимизации указанных рисков предусмотрены следующие меры:

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ на очередной финансовый год, формирование механизма оперативной корректировки этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение в установленном порядке необходимых изменений в муниципальную программу);

- разработка в соответствии с полномочиями муниципального органа управления образованием организационно-управленческих документов, регламентирующих деятельность по реализации муниципальной программы;

- обеспечение эффективного управления деятельностью по достижению цели и задач муниципальной программы и ее подпрограмм через организацию переподготовки кадров (в т.ч. управленческих) системы образования, проведение постоянного и оперативного мониторинга хода реализации программы, выявление на основе его данных причин, негативно влияющих на реализацию программы;

- организация эффективного взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями программы;

- проведение просветительской работы с участниками образовательных отношений по разъяснению смысла и цели проводимых преобразований, привлечение общественности к обсуждению задач и механизмов развития образования, публичное освещение хода и результатов реализации муниципальной программы, оперативное консультирование всех ее исполнителей, демонстрация достижений системы образования.

9. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)								Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		Годы реализации муниципальной программы
				2015 (факт)	2016 (оценка)	2017 (план)	2018 (план)	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
1.	Цель "Повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования"
2.	Целевой индикатор 1 "Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере дошкольного образования"	Департамент образования	%	54,0	54,0	54,3	54,5	54,8	55,0	55,2	55,5	Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением мун. услуг в г. Липецке", проводимого управлением туризма и массовых коммуникаций администрации г. Липецка
3.	Целевой индикатор 2 "Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере общего образования"	Департамент образования	%	45,0	45,0	45,3	45,5	45,8	46,0	46,0	46,0	Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. Липецке", проводимого управлением туризма и массовых коммуникаций администрации города Липецка
4.	Целевой индикатор 3 "Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере дополнительного образования"	Департамент образования	%	- <1>	46,0	47,0	48,0	49,5	51,5	51,5	52,0	Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. Липецке", проводимого управлением туризма и массовых коммуникаций администрации города Липецка
5.	Задача 1 "Обеспечение условий для равного доступа обучающихся к качественному общему образованию, включая условия доступной среды и социальные гарантии отдельным категориям детей"
6.	Показатель 1 задачи 1 "Доля детей от 1 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной категории, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ"	Департамент образования	%	94,6	94,6	94,6	94,7	94,7	94,8	94,8	94,8	Индикатор определяется по формуле Н - численность детей от 1 г. до 7 лет, обеспеченных местами в ДОУ (данные госстатотчетности (форма 85-К) У - общая численность детей от 1 г. до 7 лет, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ г. Липецка (данные ведомств. отчетности)
7.	Показатель 2 задачи 1 "Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений"	Департамент образования	%	82,0	82,0	82,0	85,0	92,0	97,0	97,0	98,0	Показатель определяется по формуле И1/2 = ПС / О x 100, где ПС - численность учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену (данные ведомственной отчетности) О - общая численность учащихся общеобразовательных учреждений (данные госстатотчетности (форма 76-РИК))
8.	Показатель 3 задачи 1 "Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений"	Департамент образования	%	84,2	84,0	84,0	84,0	84,0	84,2	84,3	84,5	Показатель определяется по формуле И1/3 = ГП / О x 100, где ГП - численность учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (данные ведомственной отчетности) О - общая численность учащихся общеобразовательных учреждений (данные госстатотчетности (форма 76-РИК))
9.	Показатель 4 задачи 1 "Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к реализации основных общеобразовательных программ, в общем количестве общеобразовательных учреждений"	Департамент образования	%	85,3	85,3	86,2	87,0	87,0	88,0	88,0	88,0	Данные государственной статотчетности (сводная форма Д-4 по программе МОРФ)
10.	Показатель 5 задачи 1 "Доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих условия доступной среды, в общем количестве муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений"	Департамент образования	%	29,4	31,6	31,6	35,5	36,5	38,5	39,5	41,5	Показатель определяется по формуле П1/5 = Д / К x 100, где Д - кол-во дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих условия доступной среды (данные ведомственной отчетности) К - общее количество муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений (данные государственной статотчетности (формы 76-РИК, 85-К, 1-ДО (сводная))
11.	Задача 2 "Обеспечение условий для достижения новых образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС)
12.	Показатель 1 задачи 2 "Доля учащихся общеобразовательных учреждений, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений"	Департамент образования	%	54,6	64,6	71,7	80,3	88,5	94,5	100,0	100,0	Показатель определяется по формуле И2/1 = А / О x 100, где А - численность учащихся общеобразовательных учреждений, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты (данные вед. отчетности) О - общая численность учащихся общеобразовательных учреждений (данные госстатотчетности (форма 76-РИК))
13.	Задача N 3 "Обеспечение условий для интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков"
14.	Показатель 1 задачи 3 Доля учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в учреждениях, подведомственных:	Департамент образования										Показатель определяется по формуле П3/1 = В / О x 100, где В - численность учащихся, осваивающих программы дополнительного образования в учреждениях, подведомственных ДО (УДО + школы), ДФКиС, ДК (данные ведомственной отчетности) Об - общая численность детей и молодежи 5 - 18 лет (данные госстатотчетности)
	а) департаменту образования		%	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,3	46,3	46,3
	б) департаменту по физической культуре и спорту	Департамент по физической культуре и спорту	%	15,1	15,1	15,2	15,2	15,3	15,3	15,4	15,4
	в) департаменту культуры в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет	Департамент культуры	%	15,0	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
15.	Задача N 4 "Обеспечение условий для совершенствования организации отдыха детей в каникулярное время"
16.	Показатель 1 задачи 4 Охват детей от 6,5 до 15 лет различными формами отдыха и оздоровления	Департамент образования Департамент по физической культуре и спорту	%	21,4	21,4	21,7	22,0	22,4	23,0	23,5	24,0	Показатель определяется по формуле П4/1 = В / О x 100, где D - численность учащихся, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях, подведомственных ДО и ДФКиС (данные ведомственной отчетности) О - общая численность учащихся (данные госстатотчетности (форма 76-РИК))
17.	Задача N 5 "Совершенствование механизмов управления функционированием и развитием муниципальной образовательной системы"
18.	Показатель 1 задачи 5 Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами	Департамент образования	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,6	99,6	Показатель определяется по формуле П5/1 = (ПР - В) / П x 100%, где ПР - суммарная численность педагогических работников в школах, УДО, детских садах (данные госстатотчетности (формы 83-РИК, 85-К, 1-ДО (сводная); В - суммарное количество вакансий в школах, УДО, детских садах (данные госстатотчетности (формы 83-РИК, 85-К, 1-ДО (сводная)
19.	Показатель 2 задачи 5 Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений	Департамент образования	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Показатель определяется по формуле П5/2 = М / К x 100, где М - кол-во муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания (данные ведомственной отчетности) К - общее количество муниципальных образовательных учреждений (данные госстатотчетности (формы 76-РИК, 85-К, 1-ДО (сводная)