Постановление Администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1854

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 17.02.2017 № 191)

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы города

Липецка "Благоустройство территории города Липецка

на 2017 - 2022 годы"

N п/п	Наименование	Источник ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка на 2017 - 2022 годы"	Всего	584547,6	467257,0	465864,0	448874,0	448719,0	484264,0
		областной бюджет	2195,0	2195,0	2195,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города	582352,6	465062,0	463669,0	448874,0	448719,0	484264,0
2	Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка"	Всего	139602,0	107784,0	90391,0	107596,0	107441,0	110741,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города	139602,0	107784,0	90391,0	107596,0	107441,0	110741,0
3	Подпрограмма 2 "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка"	Всего	418330,0	326906,0	348906,0	314711,0	314711,0	346956,0
		областной бюджет	2195,0	2195,0	2195,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города	416135,0	324711,0	346711,0	314711,0	314711,0	346956,0
4	Подпрограмма 3 "Строительство и содержание кладбищ"	Всего	26615,6	32567,0	26567,0	26567,0	26567,0	26567,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет города	26615,6	32567,0	26567,0	26567,0	26567,0	26567,0

7. Государственное регулирование реализации муниципальной

программы города Липецка "Благоустройство территории города

Липецка на 2017 - 2022 годы"

Меры государственного регулирования в данной Программе не предусмотрены.

8. Риски реализации муниципальной программы

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации Программы является типичным при исполнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. Возможными рисками Программы выступают следующие факторы: финансово-экономические, нормативно-правовые, организационные и управленческие.

Устранению или минимизации указанных рисков будет способствовать:

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задачи Программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию Программы;

- организация эффективного межведомственного взаимодействия (при необходимости возможно создание координационного совета).

9. Целевые индикаторы и показатели задач

муниципальной программы

Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы "Благоустройство территории города

Липецка на 2017 - 2022 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей задач)								Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель: Улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве
1.1.	Целевой индикатор цели: Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства	департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	31,3	31,5	51,4	52,6	53,4	54,7	55,3	56,3	С = Cb / Cp x 100, где: С - доля, благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих благоустройства Cb - благоустроенные объекты (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Cp - объекты, требующие благоустройства (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка)
2.	Задача 1 Содержание и строительство сетей наружного освещения
2.1.	Показатель 1 задачи 1 Обеспеченность нормативной освещенности в городе Липецке	департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	%	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	С = Cb / Cp x 100, где: С - нормативная освещенность; Cb - общее количество светоточек (шт.) (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Cp - светоточки, находящиеся в рабочем состоянии (шт.) (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка)
2.2.	Показатель 2 задачи 1 Доля построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требуемой к строительству	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	-	-	-	-	-	15,7	31,3	79,3	С = Cb / Cp x 100, где: С - доля построенных сетей наружного освещения; Cb - протяженность построенных сетей наружного освещения (мониторинг департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка); Cp - общая протяженность сетей наружного освещения, требуемая к строительству (мониторинг сетей наружного освещения департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка)
3.	Задача 2 Создание благоприятных условий жизни населения в границах города Липецка
3.1.	Показатель 1 задачи 2 Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных	департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	%	100	100	100	100	100	100	100	100	С = Cb / Cp x 100, где: С - доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных; Cb - количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Cp - количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка)
3.2.	Показатель 2 задачи 2 Доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки	департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	%	2,0	2,0	9,2	16,3	23,4	30,6	37,7	44,8	С = Cb / Cp x 100, где: С - доля приобретенных и установленных малых архитектурных форм к общему числу малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки; Cb - количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка); Cp - количество малых архитектурных форм, требующих приобретения и установки (мониторинг департамента транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка)
3.3.	Показатель 3 задачи 2 Доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	100	100	100	100	100	100	100	100	С = Сb / Ср x 100, где: С - доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных; Сb - количество демонтированных конструкций (мониторинг департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка); Ср - общее число выявленных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу (мониторинг департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка)
4.	Задача 3 Содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ
4.1.	Показатель 1 задачи 3 Доля обустроенной площади кладбищ на территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	25,7	40,5	40,5	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	С = Cb / Cp x 100, где: С - доля, обустроенных кладбищ; Cb - количество обустроенных кладбищ (мониторинг департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка); Cp - количество кладбищ, требующихся к обустройству (департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка)

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Благоустройство территории

города Липецка

на 2017 - 2022 годы"

ПОДПРОГРАММА 1

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ ГОРОДА ЛИПЕЦКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

ЛИПЕЦКА НА 2017 - 2022 ГОДЫ"

 (в ред. постановления администрации г. Липецка от 17.02.2017 № 191)