Постановление Администрации города Липецка от 14.10.2016 № 1856

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства города Липецка

на 2017 - 2022 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017 - 2022 годы"	Всего	449550,4	109387,0	89537,0	100587,0	122437,0	104887,0
		Федеральный бюджет	128675,7	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	105379,4	7000,0	7000,0	0	0	0
		Бюджет города	215495,3	102387,0	82537,0	100587,0	122437,0	104887,0
2	Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство"	Всего	402876,1	80544,0	80344,0	80344,0	80344,0	80344,0
		Федеральный бюджет	128675,7	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	98379,4	0	0	0	0	0
		Бюджет города	177324,0	81513,0	81313,0	85313,0	85313,0	85313,0
3	Подпрограмма 2 "Коммунальное хозяйство"	Всего	37371,3	20330,0	680,0	14730,0	36580,0	19030,0
		Бюджет города	37371,3	20330,0	680,0	14730,0	36580,0	19030,0
4	Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	Всего	800,0	544,0	544,0	544,0	544,0	544,0
		Бюджет города	800,0	544,0	544,0	544,0	544,0	544,0

VII. Государственное регулирование реализации

муниципальной программы

Государственное регулирование реализации муниципальной программы не предусмотрено.

VIII. Риски реализации муниципальной программы

При реализации мероприятий данной Программы могут возникнуть следующие риски: финансовые, организационные, технологические.

1. Финансовые риски - уменьшение объема запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

2. Организационные риски.

2.1. Отказ граждан от переселения в предоставляемое им жилое помещение.

2.2. Невозможность осуществить запланированные работы по проведению капитального ремонта в связи с непредоставлением собственниками доступа в отдельные жилые и (или) нежилые помещения.

2.3. Слабая активность собственников помещений в вопросах управления жилищным фондом.

2.4. Нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличение сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации.

Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

3. Технологические риски - невозможность выполнения запланированных мероприятий в связи с выявлением факторов техногенного характера (например, невозможность производства работ, поставки материалов и оборудования в связи с погодными условиями, со стихийными бедствиями; выявление действующих инженерных коммуникаций, не нанесенных на топографическую основу, изменение состава работ после разработки проектной документации).

Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы относятся: планирование и прогнозирование.

Риск, связанный с нарушением конечных результатов Программы, является типичным при выполнении Программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирования плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель, по согласованию с соисполнителем, вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.

IX. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства города Липецка на 2017 - 2022 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)								Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		Годы реализации муниципальной программы
				2015 год (факт)	2016 год (оценка)	2017 год (план)	2018 год (план)	2019 год (план)	2020 год (план)	2021 год (план)	2022 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Цель - Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан
1.1.	Целевой индикатор 1 Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП "Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства" г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементах жилых зданий	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	тыс. ед.	56,50	56,30	56,20	56,00	56,00	55,90	56,80	55,70	Показатель приводится в натуральных величинах на основании данных, предоставляемых в ежегодном отчете МУП "Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства" г. Липецка
1.2.	Целевой индикатор 2 Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	19,00	10,00	19,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00	Социологические исследования, проводимые управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка
2.	Задача 1 - Обновление жилищного фонда
2.1.	Показатель 1 Задачи 1 Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	5,00	21,37	12,90	30,30	47,70	65,10	82,50	100,00	(Количество отремонтированных домов) / (количество домов, требующих капитального ремонта) x 100% (данные ведомственной отчетности)
2.2.	Показатель 2 Задачи 1 Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	1,48	1,71	3,30	3,30	330	3,30	3,30	3,30	(Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд) / (количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд) (данные ведомственной отчетности)
2.3.	Показатель 3 Задачи 1 Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	65,40	87,70	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	(Расселяемая площадь жилых помещений в текущем году) / (площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными) x 100% (данные ведомственной отчетности)
2.4.	Показатель 4 Задачи 1 Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	57,47	63,22	9,26	9,26	9,26	16,67	25,93	37,04	(Количество снесенных аварийных домов) / (количество домов, подлежащих сносу) x 100% (данные ведомственной отчетности)
2.5.	Показатель 5 Задачи 1 Удельный вес общей площади аварийных домов во всем жилищном фонде	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	Нет данных	Нет данных	0,85	0,82	0,86	0,90	0,94	0,97	Общая площадь многоквартирных домов, признанных аварийными (нарастающим итогом) / общая площадь жилищного фонда (нарастающим итогом) x 100% (данные ведомственной отчетности)
3.	Задача 2 - Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры
3.1.	Показатель 1 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водопроводом	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	95,1	95,10	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40	95,50	Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области, статистического сборника "Жилищный фонд Липецкой области"
3.2.	Показатель 2 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованного водоотведением (канализацией)	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	94,1	94,10	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50	94,60	Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики Липецкой области, статистического сборника "Жилищный фонд Липецкой области"
4.	Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием
4.1.	Показатель Задачи 3 Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	46,10	57,90	46,20	50,00	53,80	57,80	61,30	65,10	(Количество принятых в муниципальную собственность инженерных сетей) / (общее количество выявленных бесхозяйных сетей) x 100% (данные ведомственной отчетности)
5.	Задача 4 - Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования в жилищном фонде
КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
5.4.	Показатель 1 Задачи 4 Оснащенность муниципальных квартир приборами учета	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	Нет данных	Нет данных	46,00	46,20	46,50	46,70	47,00	47,30	(Количество муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета) / (общее количество муниципальных квартир в городе) x 100% (данные ведомственной отчетности)
	Показатель 2 Задачи 4 Доля многоквартирных домов, вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, вновь построенных и капитально отремонтированных	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	Нет данных	7,90	11,30	14,60	17,90	21,20	24,60	27,90	(Количество многоквартирных домов, вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности) / (общее количество многоквартирных домов, планируемых вновь построить и капитально отремонтировать за период с 2011 года по 2035 год) x 100% (данные ведомственной отчетности)