постановление Администрации города Курска Курской области от 17.04.2017 № 963

Приложение 2

к муниципальной программе

"Обеспечение жильем

граждан города Курска

на 2016 - 2020 годы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН

ГОРОДА КУРСКА НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

(тыс. руб.)

Источники финансирования	Всего за период реализации программы	в том числе по годам
		2016	2017	2018	2019	2020
Всего по программе	725224,7	96160,8	197937,5	44644,0	194227,2	192255,2
Бюджет города Курска	268270,6	32709,1	179973,5	27644,0	27944,0	-
Предполагаемые средства бюджета города Курска	294538,4	-	-	-	134283,2	160255,2
Областной бюджет	21628,6	20664,6	964,0	-	-	-
Предполагаемые средства областного бюджета	60000,0	-	10000,0	10000,0	20000,0	20000,0
Федеральный бюджет	42787,1	42787,1	-	-	-	-
Предполагаемые средства федерального бюджета	38000,0	-	7000,0	7000,0	12000,0	12000,0
В том числе в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Курска, ответственных за реализацию программы:
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска
Всего: в том числе	532110,3	67861,6	163710,3	12324,0	146607,2	141607,2
бюджет города Курска	207727,8	19369,5	163710,3	12324,0	12324,0	-
предполагаемые средства бюджета города Курска	275890,4	-	-	-	134283,2	141607,2
областной бюджет	13844,2	13844,2	-	-	-	-
федеральный бюджет	34647,9	34647,9	-	-	-	-
Управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства города Курска
Всего: в том числе	164973,2	22962,2	28988,0	26206,0	41506,0	45311,0
бюджет города Курска	39379,8	8679,8	11988,0	9206,0	9506,0	-
предполагаемые средства бюджета города Курска	13311,0	-	-	-	-	13311,0
областной бюджет	6143,2	6143,2	-	-	-	-
предполагаемые средства областного бюджета	60000,0	-	10000,0	10000,0	20000,0	20000,0
федеральный бюджет	8139,2	8139,2	-	-	-	-
предполагаемые средства федерального бюджета	38000,0	-	7000,0	7000,0	12000,0	12000,0
Комитет образования города Курска
Всего: в том числе	28141,2	5337,0	5239,2	6114,0	6114,0	5337,0
бюджет города Курска	21163,0	4659,8	4275,2	6114,0	6114,0	-
предполагаемые средства бюджета города Курска	5337,0	-	-	-	-	5337,0
областной бюджет	1641,2	677,2	964,0	-	-	-

Приложение 3

к муниципальной программе

"Обеспечение жильем

граждан города Курска

на 2016 - 2020 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

ГРАЖДАН ГОРОДА КУРСКА НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

N п/п	Наименование показателей, целей и задач программы	Единица измерения	Значения показателей программы
			До начала реализации программы	2016	2017	2018	2019	2020	За период реализации программы
Цель 1. Обеспечение жильем граждан города Курска
Задача 1. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
1.1	количество работников муниципальных образовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам на приобретение или строительство жилья	чел.	10	10	10	10	10	10	50
	Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки	%	100	100	100	100	100	100	100
1.2	количество молодых семей, получивших социальные выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья	семьи	125	42	30	80	80	80	312
1.3	количество молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка, получивших дополнительные социальные выплаты	семьи	8	3	8	9	10	12	42
1.4	количество малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, получивших жилые помещения	чел.	14	-	-	-	238	327	655
Задача 2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда
2.1	количество граждан, переселенных из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	чел.	381	125	243	112	452	152	1084

Приложение 4

к муниципальной программе

"Обеспечение жильем

граждан города Курска

на 2016 - 2020 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - Оценка) осуществляется заказчиком Программы - Администрацией города Курска ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения Оценки являются отчеты исполнителей Программы.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (И_i) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением по следующей формуле:

где:

И_i - степень достижения планового значения целевого показателя за отчетный период;

И_факт - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

И_план - плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

i - порядковый номер целевого показателя.

Если значение И_i превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

где:

И - среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

 - сумма оценок достижения плановых значений показателей за отчетный период;

N - количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ф_факт) к запланированному объему (Ф_план) по следующей формуле:

где:

Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ф_факт - фактический объем финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ф_план - объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (М_j) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (М_факт) к его запланированному значению (М_план) по следующей формуле:

где:

М_j - показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

М_факт - фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

М_план - предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j - порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

где:

М - среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

М_j - сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К - количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

                                         М

                                  Э = --------,

                                         Ф

где:

Э - эффективность использования финансовых средств Программы за отчетный период;

М - среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф - степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей и показателя эффективности использования финансовых средств Программы по следующей формуле:

П = И x Э,

где:

П - показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И - среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э - эффективность использования финансовых средств Программы в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется на основании значений П.

Реализация Программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9, но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.