Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2016 № 473-п

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значения показателей
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Основное мероприятие «Губернатор Ивановской области и заместители Председателя Правительства Ивановской области, не являющиеся руководителями исполнительных органов государственной власти Ивановской области»
1.1	Мероприятие «Губернатор Ивановской области»
1.1.1	Полнота обеспечения деятельности Губернатора Ивановской области	проценты	100	100	100	100	100	100
1.2	Мероприятие «Заместители Председателя Правительства Ивановской области»
1.2.1	Полнота обеспечения деятельности заместителей Председателя Правительства Ивановской области	проценты	100	100	100	100	100	100
2	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области»
2.1	Мероприятие «Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области»
2.1.1	Численность лиц, занятых в Правительстве Ивановской области, аппарате Правительства Ивановской области и исполнительных органах государственной власти Ивановской области	человек	1557	1392	1339,5	1338,5	1338,5	1338,5
	- в том числе численность государственных гражданских служащих Ивановской области	человек	1444	1305	1236	1235	1235	1235
2.1.2	Число рабочих мест в аппарате Правительства Ивановской области и исполнительных органах государственной власти Ивановской области, подключенных к сети Интернет	единиц	1273	1414	1066	1066	1066	1066
2.2	Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений»
2.2.1	Общая площадь помещений в административных зданиях, занимаемых аппаратом Правительства Ивановской области и исполнительными органами государственной власти Ивановской области	кв. м	36566,9	33232,8	17392,7	17392,1	17392,1	17392,1
	- в том числе требующих капитального ремонта	кв. м	14666,2	12633,9	7333,1	7333,1	7333,1	7333,1
2.2.2	Число легковых автотранспортных средств, эксплуатируемых аппаратом Правительства Ивановской области и исполнительными органами государственной власти Ивановской области	единиц	127	107	71	71	71	71
	- в том числе сроком эксплуатации более 5 лет	единиц	83	72	-	-	-	-
2.2.3	Число легковых автотранспортных средств, эксплуатируемых территориальными органами Департамента социальной защиты населения Ивановской области	единиц	23	23	23	23	23	23
2.2.4	Площадь помещений в административных зданиях, занимаемых территориальными органами Департамента социальной защиты населения Ивановской области и филиалами областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения»	кв. м	9797,7	9797,7	9797,7	9797,7	9797,7	9797,7
2.2.5	Объем принятых работ по итогам проведения строительного контроля на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в собственности Ивановской области (в том числе на объектах дорожного хозяйства), а также по итогам проверки соответствия качества и объемов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности Ивановской области	млн.руб	1078,6	714,3	445,0	580,0	590,0	600,0
2.3	Мероприятие «Обеспечение функций территориальных исполнительных органов государственной власти Ивановской области»
2.3.1	Число территориальных органов	единиц	21	21	21	21	21	21

Пояснения к таблице:

а) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1.1.1, 1.2.1 определяются на основе управленческого учета, осуществляемого управлением бюджетного планирования и учета Правительства Ивановской области;

б) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.1.1 определяются на основе штатной численности лиц, занятых в Правительстве Ивановской области, аппарате Правительства Ивановской области, исполнительных органах государственной власти Ивановской области, по данным управленческого учета, осуществляемого управлением государственной службы и кадров Правительства Ивановской области, представительством Правительства Ивановской области в городе Москве, исполнительными органами государственной власти Ивановской области, оплата труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета в полном объеме;

в) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.1.2 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого отделом информационных технологий Правительства Ивановской области, а также исполнительными органами государственной власти Ивановской области;

г) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.2.1 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого:

- в 2014 - 2015 годах областным казенным учреждением «Управление административными зданиями», исполнительными органами государственной власти Ивановской области, имеющими на балансе недвижимое имущество, за исключением недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование;

- с 2016 года областным казенным учреждением «Управление административными зданиями»;

д) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.2.2 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого:

- в 2014 - 2015 годах областным казенным учреждением «Автохозяйство Правительства Ивановской области», областным государственным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения», исполнительными органами государственной власти Ивановской области, имеющими на балансе служебные легковые автомобили, содержание которых осуществляется полностью за счет средств областного бюджета;

- с 2016 года областным казенным учреждением «Автохозяйство Правительства Ивановской области»;

е) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 2.2.3, 2.2.4 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого областным государственным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения»;

ж) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.2.5 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области;

з) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.3.1 определяются на основе правового акта Губернатора Ивановской области, утверждающего структуры территориальных органов, и Устава областного государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения», утверждаемого Департаментом социальной защиты населения Ивановской области.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(рублей)

№  п/п	Наименование основного мероприятия/ мероприятия/источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	2016 г.	Кроме того, на погашение кредитор-ской задолжен-ности 2015 года	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Подпрограмма, всего			1194368136,40	5552380,46	1129334505,02	1129063431,56	1129252648,29
бюджетные ассигнования			1194368136,40	5552380,46	1129334505,02	1129063431,56	1129252648,29
- областной бюджет			1194368136,40	5552380,46	1129334505,02	1129063431,56	1129252648,29
1	Основное мероприятие «Губернатор Ивановской области и заместители Председателя Правительства Ивановской области, не являющиеся руководителями исполнительных органов государствен-ной власти Ивановской области»	Правитель-ство Ивановской области	11064009,22	0,00	10969115,64	10969115,64	10969115,64
1.1	Мероприятие «Губернатор Ивановской области»		1740900,00	0,00	1840793,64	1840793,64	1840793,64
1.2	Мероприятие «Заместители Председателя Правительства Ивановской области»		9323109,22	0,00	9128322,00	9128322,00	9128322,00
2	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнительных органов государствен-ной власти Ивановской области»	Исполни-тельные органы государст-венной власти Ивановской области	1183304127,18	5552380,46	1118365389,38	1118094315,92	1118283532,65
2.1	Мероприятие «Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области»		785984836,06	275340,40	741781518,97	741510445,51	741699662,24
2.1.1		Правитель-ство Ивановской области	125849364,71	0,00	113656516,53	113656516,53	113656516,53
2.1.2		представите-льство Правительства Ивановской области в городе Москве	17111513,07	0,00	17985934,00	17459700,00	17459700,00
2.1.3		Админист-ративный Департамент Ивановской области	18493411,59	275340,40	19987748,80	19987748,80	19987748,80
2.1.4		Департамент внутренней политики Ивановской области	21162939,04	0,00	19537071,61	19537071,61	19537071,61
2.1.5		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	51192443,20	0,00	47462060,51	47462060,51	47462060,51
2.1.6		Департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Ивановской области	20228299,00	0,00	19296742,88	19296742,88	19296742,88
2.1.7		Департамент здравоохра-нения Ивановской области	37377585,72	0,00	34939085,73	34939085,73	34939085,73
2.1.8		Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	16538981,91	0,00	15544040,11	15544040,11	15544040,11
2.1.9		Департамент культуры и туризма Ивановской области	19842578,25	0,00	19899878,35	19899878,35	19899878,35
2.1.10		Департамент образования Ивановской области	30017238,00	0,00	27773778,45	27773778,45	27773778,45
2.1.11		Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	14278214,55	0,00	15650765,87	15768414,41	15815171,14
2.1.12		Департамент развития информа-ционного общества Ивановской области	14720736,10	0,00	13500000,00	13500000,00	13500000,00
2.1.13		Департамент сельского хозяйства и продовольст-вия Ивановской области	52457522,86	0,00	49764000,00	49764000,00	49764000,00
2.1.14		Департамент социальной защиты населения Ивановской области	81321779,02	0,00	72321016,26	72321016,26	72321016,26
2.1.15		Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	11796867,30	0,00	11611658,60	11611658,60	11611658,60
2.1.16		Департамент строитель-ства и архитектуры Ивановской области	18262459,95	0,00	17221320,57	17271320,57	17321320,57
2.1.17		Департамент управления имуществом Ивановской области	26956527,79	0,00	25378330,42	25378330,42	25378330,42
2.1.18		Департамент финансов Ивановской области	58520824,35	0,00	54705159,29	54705159,29	54705159,29
2.1.19		Департамент экономичес-кого развития и торговли Ивановской области	32361632,40	0,00	32182324,84	32182324,84	32182324,84
2.1.20		Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	24624082,70	0,00	23938588,83	23938588,83	23938588,83
2.1.21		комитет Ивановской области по лесному хозяйству	250539,32	0,00	61895,35	61895,35	61895,35
2.1.22		комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	27828898,16	0,00	26361724,00	26449236,00	26541696,00
2.1.23		комитет Ивановской области по государст-венной охране объектов культурного наследия	4721776,00	0,00	4705629,50	4705629,50	4705629,50
2.1.24		служба ветеринарии Ивановской области	7458216,39	0,00	7416993,39	7416993,39	7416993,39
2.1.25		служба государст-венной жилищной инспекции Ивановской области	29321898,43	0,00	28193384,68	28193384,68	28193384,68
2.1.26		служба государст-венного строительного надзора Ивановской области	11578806,25	0,00	11314496,89	11314496,89	11314496,89
2.1.27		служба государст-венного финансового контроля Ивановской области	11709700,00	0,00	11371373,51	11371373,51	11371373,51
2.2	Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений»		330170991,12	5277040,06	317506010,84	317506010,84	317506010,84
2.2.1		Правитель-ство Ивановской области	70792220,86	0,00	56499432,96	56499432,96	56499432,96
2.2.2		Админист-ративный Департамент Ивановской области	80996754,23	5277040,06	58569108,77	58569108,77	58569108,77
2.2.3		Департамент социальной защиты населения Ивановской области	178382016,03	0,00	190012124,17	190012124,17	190012124,17
2.2.4		Департамент строитель-ства и архитектуры Ивановской области	0,00	0,00	12425344,94	12425344,94	12425344,94
2.3	Мероприятие «Обеспечение функций территориаль-ных исполнительных органов государствен-ной власти Ивановской области»	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	67148300,00	0,00	59077859,57	59077859,57	59077859,57