Решение Воронежской городской Думы городского округа город Воронеж от 07.06.2017 № 552-IV

В О Р О Н Е Ж С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А

РЕШЕНИЕ

от 07.06.2017                                                № 552-IV

Об исполнении бюджета городского округа город

Воронеж за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Воронежской городской Думы от 20.11.2013 № 1340-III «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе город Воронеж», рассмотрев итоги исполнения бюджета городского округа город Воронеж за 2016 год, Воронежская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Воронеж за 2016 год по доходам в сумме 18 037 814 тыс. рублей и по расходам в сумме 16 086 637 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета городского округа) в сумме 1 951 177 тыс. рублей согласно приложениям №№ 1-9 к настоящему решению:

1.1. Приложение № 1 «Доходы и расходы бюджета городского округа город Воронеж за 2016 год»;

1.2. Приложение № 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Воронеж за 2016 год»;

1.3. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Воронеж за 2016 год»;

1.4. Приложение № 4 «Распределение расходов бюджета городского округа город Воронеж по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов за 2016 год»;

1.5. Приложение № 5 «Распределение расходов бюджета городского округа город Воронеж по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам видов расходов, разделам и подразделам за 2016 год»;

1.6. Приложение № 6 «Отчет об исполнении публичных нормативных обязательств за 2016 год»;

1.7. Приложение № 7 «Городская адресная инвестиционная программа за 2016 год»;

1.8. Приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа город Воронеж за 2016 год»;

1.9. Приложение № 9 «Выписка из муниципальной долговой книги городского округа город Воронеж по состоянию на 01.01.2017».

2. Главным администраторам доходов бюджета городского округа город Воронеж в целях надлежащего исполнения бюджета:

- усилить контроль за правильностью и полнотой исчислений, а также своевременным перечислением платежей в бюджет городского округа;

- активизировать работу комиссий по взысканию с предприятий-недоимщиков задолженности в бюджет городского округа;

- активизировать работу по взысканию задолженности с предприятий-неплательщиков в судебном порядке.

3. Главным распорядителям бюджетных средств в целях надлежащего исполнения бюджета:

- обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- принять меры по своевременному освоению утвержденных бюджетных ассигнований капитального характера;

- обеспечить ведомственный финансовый контроль за эффективным расходованием бюджетных средств;

- обеспечить контроль за недопущением образования кредиторской задолженности по первоочередным расходам, связанным с выплатой заработной платы и начислениями на нее.

Глава городского округа                               Председатель Воронежской

город Воронеж                                                                    городской Думы

                       А.В. Гусев                                                        В.Ф. Ходырев

Приложение № 1

к решению Воронежской

городской Думы

от 07.06.2017 № 552-IV

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ЗА 2016 ГОД

			тыс. рублей
Код	Наименование	План 2016 год	Факт 2016 год	Процент исполнения
	ДОХОДЫ	8 547 457	8 571 890	100,3
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 757 318	6 774 085	100,2
	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	3 981 670	3 986 642	100,1
	Налог на доходы физических лиц	3 981 670	3 986 642	100,1
	-налог на доходы физ. лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ	3 864 588	3 867 959	100,1
	-налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегестрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ	63 107	63 140	100,1
	- налог на доходы физ. лиц с доходов, полученными физ. лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ	34 856	35 090	100,7
	- налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных платежей с доходов, полученных физ.лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ	19 119	20 453	107,0
	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ	46 566	47 029	101,0
	-акцизы по подакцизным  товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	46 566	47 029	101,0
	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	818 566	821 042	100,3
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	798 130	800 540	100,3
	Единый сельскохозяйственный налог	5 456	5 457	100,0
	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения	14 980	15 045	100,4
	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 766 213	1 774 634	100,5
	Налог на имущество физических лиц	271 151	272 777	100,6
	- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	271 151	272 777	100,6
	Налог на игорный бизнес	5 212	5 216	100,1
	Земельный налог	1 489 850	1 496 641	100,5
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	143 762	144 193	100,3
	- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,мировыми судьями	141 478	141 906	100,3
	государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	1 800	1 801	100,1
	-государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	484	486	100,4
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	541	545	100,7
	-налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты	40	41	102,5
	- налоги на имущество	291	293	100,7
	- налог на имущество предприятий	215	217	100,9
	- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.)	76	76	100,0
	- прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ)	210	211	100,5
	- налог с продаж	210	211	100,5
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 790 139	1 797 805	100,4
	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	921 229	924 578	100,4
	-доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам		1
	- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	527	527	100,0
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества  бюджетных и автономных учреждениий, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	849 602	852 723	100,4
	- доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	643 499	645 568	100,3
	- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	64 695	65 098	100,6
	- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков		-7
	- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос.власти, органов местного самоуправления, гос.внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	10 358	10 368	100,1
	- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	131 050	131 696	100,5
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	17 900	17 979	100,4
	- доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающиеся после уплаты налогов и обязательных платежей	17 900	17 979	100,4
	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением  имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	53 200	53 348	100,3
	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	45 771	45 813	100,1
	Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	45 771	45 813	100,1
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	35 974	36 024	100,1
	- прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	34 183	34 233	100,1
	- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городского округа	1 791	1 791	100,0
	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	506 501	507 529	100,2
	- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	2 489	2 504	100,6
	- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	365 622	366 215	100,2
	- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	137 225	137 645	100,3
	- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1 165	1 165	100,0
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	153 870	156 724	101,9
	- денежные взыскания ( штрафы ) за нарушение законодательства о налогах и сборах	10 502	10 503	100,0
	- денежные взыскания  за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	858	863	100,6
	- денежные взыскания ( штрафы ) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	6 017	5 845	97,1
	- денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)		3
	- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	85	85	100,0
	- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства	20 361	20 240	99,4
	- денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	11 019	11 051	100,3
	- денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	16	16	100,0
	- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов	7 121	7 143	100,3
	- суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	104	104	100,0
	-поступление сумм в возмещении вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	15	15	100,0
	-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об электроэнергетике	1 480	1 488	100,5
	- денежные взыскания (штафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях	11 801	11 831	100,3
	- денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ о промышленной безопасности	5 464	4 901	89,7
	- поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных  контрактов или иных договоров, финансируемых за счет муниципальных дорожных фондов городских округов	149	3 637	в 24,4 раз
	- денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси		70
	- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)	78 878	78 929	100,1
	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	126 794	127 137	100,3
	Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты городских округов		143
	Прочие неналоговые доходы	126 794	126 994	100,2
	ИТОГО ДОХОДОВ	8 547 457	8 571 890	100,3
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9 540 764	9 465 924	99,2
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	9 540 764	9 481 235	99,4
	Прочие безвозмездные перечисления		6
	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет		14
	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет		-15 331
	ВСЕГО ДОХОДОВ	18 088 221	18 037 814	99,7
	ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)	-495 476	1 951 177
	РАСХОДЫ	18 583 697	16 086 637	86,6
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 932 938	1 874 160	97,0
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	4 156	4 019	96,7
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	138 663	137 603	99,2
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	1 135 714	1 087 870	95,8
0105	Судебная система	721	721	100,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	49 860	47 947	96,2
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	8 512	8 507	99,9
0113	Другие общегосударственные вопросы	595 312	587 493	98,7
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	131 261	131 193	99,9
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	116 039	116 021	100,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	15 222	15 172	99,7
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	4 156 941	1 840 466	44,3
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2 261	2 096	92,7
0408	Транспорт	29 404	29 295	99,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	4 050 108	1 735 712	42,9
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	75 168	73 363	97,6
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 076 116	996 299	92,6
0501	Жилищное хозяйство	760 609	689 757	90,7
0502	Коммунальное хозяйство	15 039	14 190	94,4
0503	Благоустройство	125 798	121 203	96,3
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	174 670	171 149	98,0
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	136 781	136 199	99,6
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	2 218	2 218	100,0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	134 563	133 981	99,6
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	9 528 118	9 502 823	99,7
0701	Дошкольное образование	3 205 277	3 197 982	99,8
0702	Общее образование	5 638 953	5 622 683	99,7
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	90 518	90 304	99,8
0709	Другие вопросы в области образования	593 370	591 854	99,7
0800	КУЛЬТУРА	258 932	247 453	95,6
0801	Культура	242 745	231 403	95,3
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	16 187	16 050	99,2
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	498 950	494 819	99,2
1001	Пенсионное обеспечение	60 807	60 323	99,2
1003	Социальное обеспечение населения	255 190	254 363	99,7
1004	Охрана семьи и детства	165 858	163 038	98,3
1006	Другие вопросы в области социальной политики	17 095	17 095	100,0
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	288 660	288 472	99,9
1101	Физическая культура	33 599	33 573	99,9
1103	Спорт высших достижений	76 000	76 000	100,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	179 061	178 899	99,9
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	575 000	574 753	100,0
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	575 000	574 753	100,0
Глава городского округа город Воронеж		Председатель Воронежской городской Думы
	А.В. Гусев	В. Ф. Ходырев