Постановление администрации городского округа город Воронеж от 10.08.2012 № 687

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Целями программы развития городского пассажирского транспорта городского округа город Воронеж являются:

- создание устойчивой и эффективной системы функционирования пассажирского транспорта;

- восстановление муниципального транспорта;

- создание регулируемого рынка транспортных услуг, обеспечение сбалансированной работы перевозчиков различных форм собственности.

Достижение этих целей предполагает решение следующих задач:

- создание условий для устойчивого процесса воспроизводства основных фондов городского пассажирского транспорта;

- обеспечение нормативной потребности в подвижном составе в 100-местном исчислении для качественного уровня пассажирского обслуживания;

- увеличение уд. веса муниципального транспорта в общем объеме перевозок;

- совершенствование организации и управления городским пассажирским транспортом;

- повышение безопасности дорожного движения;

- снижение вредного воздействия городского пассажирского транспорта на окружающую среду;

- повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа.

Показателями и целевыми индикаторами эффективности реализации программы будут являться:

- обеспеченность подвижным составом в 100-местном исчислении на 1000 жителей;

- уд. вес муниципального транспорта в общем объеме перевозок;

- сокращение использования на маршрутах города автобусов малого и особо малого класса.

Планируемые значения целевых индикаторов по годам реализации программы указаны в таблице 3.

Таблица № 3

Целевые индикаторы программы

Номер   индикатора	Наименование целевого       индикатора	Единица измерения	Базовое   значение  индикатора  2009 год	Целевое значение индикатора      по годам реализации программы
				2010  год	2011  год	2012  год	2013  год	2014  год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обеспеченность        подвижным составом в  100-местном исчислении на 1000 жителей       (норматив - 1,327 на  1000 жителей)	коэф-т	0,676	0,955	1,053	0,937	0,962	0,973
2	Удельный вес          муниципального        транспорта в общем    объеме перевозок	%	5,9	9,5	15,2	16,3	16,9	18,0
3	Сокращение            использования на      маршрутах города      автобусов малого и    особо малого класса	ед.	1144	1060	964	646	646	646

Программа рассчитана на срок реализации в период 2010-2014 годов.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий разработана по следующим направлениям:

1. Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта.

2. Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом и информационного обеспечения.

1. Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта

1.1. Приобретение подвижного состава муниципального транспорта:

За период 2010-2014 годов планируется приобрести 145 ед. автобусов, в т.ч.: 2010 год - 20 ед. типа ЛиАЗ-5256, 2011 год - 109 ед. типа ЛиАЗ 5256, 2012 год - 4 ед. типа ПАЗ, 2013 и 2014 годы по 6 ед. типа ЛиАЗ 5256.

Планируется в 2010 - 2011 годах приобрести 50 троллейбусов, в т.ч.: 2010 год - 20 ед., 2011 год - 30 ед.

Объем финансирования составит 764,7 млн. рублей, в т.ч.: бюджет городского округа - 375,1 млн. рублей, областной бюджет - 389,6 млн. рублей.

Проведение мероприятий позволит довести к 2014 году выпуск муниципальных автобусов с 38 ед. до 179 ед., уд. вес муниципального транспорта в общем объеме перевозок составит 18%.

1.2. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров электротранспортом:

В целях полного и более эффективного использования троллейбусов, улучшения качества обслуживания пассажиров, формирования заказа муниципальному казенному предприятию муниципальная транспортная компания "Воронежпассажиртранс", уменьшения убытков от работы электротранспорта необходимо бюджетное финансирование.

Объем финансирования - 145,9 млн. рублей - бюджет городского округа. Срок реализации мероприятий - 2012-2014 годы.

1.3. Возврат имущества электротранспорта в муниципальную собственность или строительство нового комплекса:

Восстановление и развитие троллейбусного движения невозможно без решения вопросов возврата имущественного комплекса, находящегося в конкурсном производстве или у новых собственников. Это производственные территории депо ул. Хользунова, комплекс энергохозяйства. Приобретение троллейбусов требует территории для их размещения, ремонтной базы для их обслуживания, энергетической системы для их эксплуатации.

Следует отметить, что переход в частную собственность энергохозяйства электротранспорта повлечет за собой увеличение тарифов на поставку электроэнергии в несколько раз.

Строительство нового комплекса может стать непосильной задачей для бюджета городского округа город Воронеж, а восстановление троллейбусного движения безрезультатным.

Объем финансирования - 200 млн. рублей, в т.ч.: бюджет городского округа - 100 млн. рублей, областной бюджет - 100 млн. рублей.

Срок реализации мероприятия - 2011 год.

1.4. Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение производственно-технической базы муниципального транспорта:

Для эксплуатации и технического обслуживания нового подвижного состава требуется провести ряд восстановительных, монтажных, строительных работ по реконструкции и восстановлению производственно-технической базы муниципального транспорта. Приобрести новое станочное и диагностическое оборудование. Срок реализации мероприятий - 2010-2014 годы.

1.4.1. Восстановление и реконструкция производственной базы троллейбусного депо ул. Космонавтов.

Объем финансирования - 22,3 млн. рублей, в том числе: бюджет городского округа 15,1 млн. рублей, внебюджетные источники - 7,1 млн. рублей.

1.4.2. Капитальный ремонт и восстановление энергохозяйства: контактной сети, кабельных сетей, тяговых подстанций.

Объем финансирования - 28,6 млн. рублей - бюджет городского округа.

1.4.3. Приобретение спецавтотехники.

Для обслуживания контактной сети необходимо приобрести 3 ед. автовышки и 1 ед. лаборатории.

Объем финансирования - 10,9 млн. рублей - внебюджетные источники.

1.4.4. Приобретение станочного и диагностического оборудования.

Для проведения ТО и ТР подвижного состава необходимо приобрести токарные, сверлильно-фрезерные, шлифовальные станки; стенды шиномонтажный, обкаточный, для испытания двигателей, посты диагностики и т.д.

Объем финансирования - 16 млн. рублей - внебюджетные источники.

1.4.5. Замена аварийных опор контактной сети (68 ед.).

Объем финансирования - 14 млн. рублей - внебюджетные источники.

1.4.6. Осуществить перевод тяговых подстанций на телеуправление (32 ед.).

Объем финансирования - 2,2 млн. рублей - внебюджетные источники.

1.4.7. Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии.

Объем финансирования - 4 млн. рублей - внебюджетные источники.

Общий объем финансирования по мероприятию 1.4 - 97,9 млн. рублей, в том числе: бюджет городского округа - 43,7 млн. рублей, внебюджетные источники - 54,2 млн. рублей.

Проведение мероприятий позволит производить качественное техническое обслуживание подвижного состава, сократить затраты времени на ремонт, простои в ремонте, повысить эксплуатационные показатели работы: выпуск на линию, продолжительность рабочей смены, регулярность движения.

Установка диагностического оборудования позволит своевременно выявлять и предотвращать появление неисправностей, приводящих к отказам в работе автотранспорта, увеличит срок службы узлов и агрегатов, увеличит безопасность эксплуатации пассажирского транспорта.

Всего объем финансирования по п. 1 - 1208,6 млн. рублей, в. т.ч.: бюджет городского округа - 664,8 млн. рублей, областной бюджет - 489,6 млн. рублей, внебюджетные источники - 54,2 млн. рублей.

2. Совершенствование системы организации городских пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения

2.1. Проведение мероприятий по оптимизации маршрутной сети:

Мероприятия по оптимизации маршрутной сети включают в себя: исключение дублирующих маршрутов, организацию дополнительных маршрутов в строящихся районах города, сокращение маршрутов с использованием микроавтобусов ГАЗель.

Формирование маршрутной сети должно производиться на основании реального спроса населения на перевозки, устанавливаемого путем анализа статистических данных и мониторинга пассажиропотоков.

Срок реализации мероприятий - 2010-2014 годы.

2.2. Организация и строительство новых отстойно-разворотных площадок:

Для обеспечения эксплуатации автобусов большого класса планируется организовать и произвести обустройство новых конечных отстойно-разворотных площадок: бульвар Победы, ул. Перхоровича (дополнительно), з-д ГОО (дополнительно), 17-й квартал СЖР, бол-ца "Электроника", студ. городок ВПИ.

Объем финансирования - 4,6 млн. рублей - бюджет городского округа.

Срок реализации мероприятий - 2011 год.

2.3. Оборудование остановок городского пассажирского транспорта информационными знаками:

В целях информационного обеспечения населения и соблюдения требований ГОСТ 52289-2004, 25869-90 планируется переоборудование остановок городского пассажирского транспорта информационными знаками.

Объем финансирования - 0,7 млн. рублей - бюджет городского округа.

Срок реализации мероприятий - 2014 год.

2.4. Обучение и переподготовка водителей муниципального транспорта:

Для организации работы нового подвижного состава с учетом высвобождения водителей от сокращения использования автобусов малой и особо малой вместимости необходимо подготовить водителей троллейбусов и водителей автобусов.

Объем финансирования - 6,5 млн. рублей - внебюджетные источники.

Срок реализации мероприятий - 2010-2011 годы.

2.5. Разработка рациональной схемы маршрутной сети пассажирского транспорта:

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения, эффективного использования подвижного состава, повышение безопасности дорожного движения планируется осуществить разработку рациональной схемы маршрутной сети. Выполнение работ включает в себя 4 этапа:

Организация обследований спроса населения на перевозки пассажирским транспортом общего пользования в городском округе город Воронеж.

Проведение обследований спроса населения на перевозки пассажирским транспортом общего пользования в городском округе город Воронеж.

Обработка и анализ результатов обследований пассажирских потоков, определение основных пассажирских транспортных потребностей в перевозках.

Формирование рациональной маршрутной сети городского округа город Воронеж, определение оптимального парка транспортных средств (автобусов и троллейбусов) и их типов на маршрутах регулярных перевозок, определение рациональных форм и маршрутов транспортного обслуживания инвалидов.

Объем финансирования - 15 млн. рублей - бюджет городского округа.

Срок реализации мероприятий - 2012 год.

2.6. Обновление подвижного состава привлеченного транспорта юридических и физических лиц:

С целью стимулирования обновления подвижного состава привлеченных перевозчиков планируется ввести ограничения на использование на маршрутах городского округа автобусов большого класса со сроком эксплуатации свыше 15 лет, автобусов малого класса типа ПАЗ - свыше 7 лет, автобусов особо малого класса - свыше 5 лет.

За период 2010-2014 годов за счет частных инвестиций планируется приобрести 244 ед. автобусов большого класса, 250 ед. автобусов малого класса типа ПАЗ, 150 ед. автобусов малого класса "ФОРД" и 150 ед. автобусов особо малого класса.

Общая сумма частных инвестиций составит 1766,5 млн. рублей - внебюджетные источники.

В результате реализации программных мероприятий будет оптимизирована маршрутная сеть, обеспечены требования безопасности дорожного движения, улучшены экологическая обстановка и транспортное обслуживание жителей городского округа город Воронеж.

Всего объем финансирования по п. 2 - 1793,4 млн. рублей, в т.ч.: бюджет городского округа - 20,4 млн. рублей, внебюджетные источники - 1773 млн. рублей.

3. Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом и информационного обеспечения

3.1. Внедрение автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом:

Для оперативного решения вопросов, связанных с управлением движения, контроля за соблюдением расписаний, эффективного использования подвижного состава, усиления контроля за работой пассажирского транспорта всех форм собственности планируется внедрение автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом. Указом Президента РФ от 17.05.2007 № 638 "Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития РФ" рекомендовано органам местного самоуправления применять аппаратуру спутниковой навигации, в т.ч. для транспорта.

Мероприятия предусматривают приобретение программного обеспечения, оборудование центральной диспетчерской и подвижного состава всех форм собственности техническими средствами. Кроме того, внедрение системы "АСУ-навигация" позволит осуществлять автоматический подсчет количества перевезенных пассажиров и анализ пассажиропотоков, оборудовать подвижной состав автоинформаторами объявления остановок, электронными табло. В перспективе развития системы планируется осуществлять информирование пассажиров путем вывода в режиме реального времени на остановочное табло, на сотовые телефоны информации о времени ожидания до прибытия следующего транспортного средства каждого маршрута, частоте и интервалах движения транспорта и др.

Объем финансирования - 1239,9 млн. рублей, в т.ч.: бюджет городского округа - 24,3 млн. рублей, внебюджетные источники - 99,7 млн. рублей.

Срок реализации мероприятия - 2010-2014 годы.

В результате реализации программного мероприятия будет усилен контроль за работой городского пассажирского транспорта на линии, за выполнением договорных обязательств перевозчиками, обеспечена оперативность управления и координации движения, достигнут современный уровень информационного обеспечения, улучшено транспортное обслуживание населения.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. Общий объем финансирования программных мероприятий на весь период реализации программы составит 3126 млн. рублей. Ресурсное обеспечение программных мероприятий представлено в таблице 4.

Таблица 4

Объемы и источники финансирования

долгосрочной муниципальной целевой программы

№  п/п	Наименование    показателя	Единица измерения	2010    год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	ИТОГО
1.	Объем          финансирования, всего	тыс.     рублей	401089	1191286	434372	613923	485292	3125962
	в том числе:
1.1	федеральный    бюджет	тыс.     рублей
1.2	областной      бюджет	тыс.     рублей	110200	379378				489578
1.3	бюджет         городского     округа	тыс.     рублей	44000	443524	72772	72772	76411	709479
1.4	внебюджетные   источники	тыс.     рублей	246889	368384	361600	541151	408881	1926905

Корректировка объемов финансирования мероприятий программы осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа город Воронеж на соответствующий период.

5. Механизм реализации программы

Заказчиком программы является департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

К участию в реализации программы могут привлекаться иные заинтересованные службы, учреждения, предприятия, организации.

Заказчик программы:

- подготавливает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения программы;

- представляет ежегодно отчет о реализации программы в экономическое управление администрации городского округа;

- ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по программным мероприятиям, механизм их реализации и состав исполнителей при необходимости путем размещения муниципального заказа в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- обеспечивает реализацию мероприятий программы в пределах своей компетенции.

Механизм реализации программы предусматривает:

- финансирование из различных уровней бюджетов;

- привлечение средств частных инвесторов;

- использование различных форм государственной поддержки;

- комплекс организационных и правовых мероприятий.

Организационные и правовые мероприятия включают в себя подготовку заявок в исполнительные органы государственной власти Воронежской области по участию в государственной поддержке и долевом участии в приобретении подвижного состава; подготовку предложений и расчетов по предоставлению налоговых льгот муниципальному предприятию в части их уплаты в бюджет городского округа и областной бюджет; обоснование расчетов по введению льготного тарифа на электроэнергию на электротранспорте, подготовку проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит получить следующие результаты:

- обеспечение нормативной потребности в подвижном составе в 100-местном исчислении для качественного уровня пассажирского обслуживания;

- оптимизация транспортных потоков;

- повышение безопасности дорожного движения;

- снижение вредного воздействия городского пассажирского транспорта на окружающую среду;

- повышение эффективности систем управления и контроля работ и услуг;

- повышение уровня качества транспортного обслуживания населения;

- повышение мобилизационной готовности по линии ГОиЧС;

- удельный вес муниципального транспорта в общем объеме перевозок достигнет 18%;

- использование на маршрутах города автобусов малой и особо малой вместимости сократится в 2 раза.

Приобретение нового муниципального подвижного состава позволит снять напряженную ситуацию на социально значимых маршрутах, в районах с недостаточным транспортным обслуживанием, в т.ч. в новостройках города.

Реализация программных мероприятий повысит уровень транспортного обслуживания населения, культуру и качество предоставляемых услуг, информированность населения.

Будет обеспечено наиболее эффективное использование производственных мощностей муниципальной собственности, повышение безопасности дорожного движения.

Приобретение нового подвижного состава позволит улучшить экологическую ситуацию в городе за счет сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Внедрение АСУ-навигации позволит усилить контроль, оперативность управления работой городского пассажирского транспорта, в т.ч. при ДТП и чрезвычайных ситуациях.

Заместитель директора департамента -

руководитель управления организации

дорожного движения и пассажирских перевозок     А.В. Смольянинов

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

"Развитие городского пассажирского транспорта

городского округа город Воронеж на период

2010-2014 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Заместитель директора департамента -

руководитель управления организации

дорожного движения и пассажирских перевозок     А.В. Смольянинов